|
|
Faktúra |
770377472
|
stravné lístky - na mesiac 7,8,9/2020
|
2 012,00 |
bez DPH |
37/2020
|
|
02.09.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
770496303
|
stravné lístky - na mesiac november 2022
|
2 006,40 |
bez DPH |
36/2022
|
|
31.10.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10180004
|
Zameranie a vyhot. dokumentácie súč. stavu-DB
|
2 000,00 |
s DPH |
20/2018
|
|
07.05.2018 |
|
|
Ing. Marcel Tóth-stavebný inžinier |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
17/23
|
stravné - žiaci október 2023
|
999,40 |
bez DPH |
47/2023
|
|
27.10.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
03.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20211206
|
Nákup Tlačiareň farebná, tonery
|
997,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
222014
|
plastové okná
|
997,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Bošeľa Dušan, Komenského 509, Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1450009980
|
stravné lístky
|
997,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2018/33
|
kancelárska skriňa
|
993,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Dušan Lihan WAPE |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1450001536
|
stravné lístky
|
989,22 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
Vaša Slovensko |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7298390641
|
dodávka plynu
|
989,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
72030553145
|
dodávka plynu
|
987,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8668168903
|
dodávka plynu -marec 2020
|
985,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7175584633
|
dodávka plynu
|
981,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
14/24
|
stravné - žiaci apríl 2024
|
980,70 |
bez DPH |
16/2024
|
|
02.05.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
07.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
770190479
|
stravné lístky
|
980,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
770190479
|
stravné lístky - na február
|
980,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
19/23
|
stravné - žiaci november 2023
|
977,90 |
bez DPH |
59/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
01.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-29/2025
|
Zemný plyn 3/2025 SB+DB
|
976,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
03.03.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7423221101
|
dodávka plynu
|
975,44 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9330
|
Kolobežky-4, bicykle-2
|
974,90 |
s DPH |
44/2022
|
|
21.11.2022 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.11.2022 |
09.12.2022 |