|
|
Faktúra |
2018929
|
Vypracovanie dokumentácie v oblasti OOÚ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180100826
|
učebné pomôcky
|
99,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Meru sport s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
12018
|
Nájomné nebytových priestorov - I. polrok
|
1 000.00 |
s DPH |
|
01/2017
|
27.06.2018 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10/18
|
stravné - žiaci
|
403,95 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
770211277
|
stravné lístky - na jún
|
1 562,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211050727
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7294018908
|
dodávka plynu
|
97,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7294018890
|
dodávka plynu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018800
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/66
|
Ubytovanie a strava - ŠvP
|
912,00 |
s DPH |
29/2018
|
|
11.06.2018 |
|
|
Snowstav s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10180429
|
Preprava žiakov - ŠvP
|
88,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
MAJK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180614
|
oprava kopírovacieho stroja, tlačiarní
|
169,92 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Prima COp Oravec Marcel |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1804076314
|
predplatné časopisu Vrabček
|
3,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
08/18
|
stravné - žiaci
|
354,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2117007105
|
poistenie majetku
|
46,68 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2182207300
|
pedagogická dokumentácia
|
154,93 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8210018022
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet (zavedenie)
|
53,18 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2018 |