|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9920220769
|
školské pomôcky na I. polr. 2022/2023
|
1 112,20 |
s DPH |
34/2022
|
|
19.10.2022 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - október 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.10.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -október 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.10.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4192061918
|
odplombovanie elektromera
|
20,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314877482
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
|
|
18.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202201849
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
11.10.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4192062540
|
zaplombovanie elektromera
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
Nájomné nebytových priestorov - I polrok 2022
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
17.10.2022 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200083
|
Energetický certifikát budovy DB
|
300,00 |
bez DPH |
31/2022
|
|
26.10.2022 |
|
|
Ing. Peter Lačný - PEEL CONS |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
31.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314735770
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,08 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
16/22
|
stravné - žiaci október 2022
|
438,42 |
bez DPH |
30/2022
|
|
27.10.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
07.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
15/22
|
stravné - žiaci september 2022
|
456,31 |
bez DPH |
29/2022
|
|
03.10.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
770496303
|
stravné lístky - na mesiac november 2022
|
2 006,40 |
bez DPH |
36/2022
|
|
31.10.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8400096494
|
vyúčtovacia faktúrua plyn r. 2022
|
-1 976,42 |
s DPH |
|
9100099193
|
31.10.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8400096495
|
vyúčtovacia faktúra - plyn r. 2022
|
-6 010.83 |
s DPH |
|
9100098585
|
31.10.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3201001463
|
Poplatok za vyúčt.fa. plyn - mimo obdovia r. 2022
|
18,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
31.10.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3201001464
|
Poplatok za vyúčt.fa plyn - momo obdobia 2022
|
18,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
31.10.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220018
|
Sanita - Dolná budova
|
398,04 |
s DPH |
32/2022
|
|
06.10.2022 |
|
|
Branislav Tokár s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8659367691
|
dodávka plynu -október 2022
|
1 589,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
03.10.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |