|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7268062321
|
USB token - štátna pokladňa
|
98,40 |
s DPH |
39/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
PosAm, spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
11.11.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1213008
|
Covid test - antigénový
|
99,75 |
s DPH |
48/2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
MILPHARM s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
07.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210018
|
Zateplenie obvod.plášťa, zateplenie streš.plášťa
|
45.547.34 |
s DPH |
|
2020-03/ŠZŠ/47/2021-001 z 21.05.2021
|
26.11.2021 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2982021
|
piesok lomový
|
107,59 |
s DPH |
46/2021
|
|
26.11.2021 |
|
|
Euro-in, spol s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
07.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2022
|
79,63 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
02.12.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210016
|
Elektroinštalácia-realiz. prjekt.dokum., Projekt skutočného vyhotovenia
|
672.- |
s DPH |
Z
|
2020-03/ŠZŠ/47/2021-001 a dodatku č. 1 zo 04.10.21
|
24.11.2021 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
30.11.2001 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021632
|
Kolobežky, bicykle
|
1 093,93 |
s DPH |
45/2021
|
|
22.11.2021 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111083
|
Stavebný dozor
|
1.697.06 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
12.11.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210013
|
Výmena otvor.konštrukcií, elektroinštalácia
|
83 324,74 |
s DPH |
|
2020-03/ŠZŠ/47/2021-001
|
12.11.2021 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71711701
|
Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova
|
1 915,20 |
bez DPH |
|
z 26.3.2021
|
12.11.2021 |
|
|
Morrison s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.04.2025 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8293808875
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212041
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2021=o
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
10.11.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021380
|
Záručné servis.podmienky r. 2022 /mzdy/
|
195,60 |
s DPH |
|
2020/010/NL
|
22.11.2021 |
|
|
ProCeS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8293672377
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
56,08 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
16/21
|
stravné - žiaci október 2021
|
398,09 |
bez DPH |
35/2021
|
|
03.11.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8659039967
|
dodávka plynu -november 2021
|
1 178,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.11.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71712701
|
Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova
|
1.071.60 |
bez DPH |
|
z 26.3.2021
|
01.12.2021 |
|
|
Morrison s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71710701
|
Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova
|
6 304,20 |
bez DPH |
|
z 26.3.2021
|
08.10.2021 |
|
|
Morrison s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8629976203
|
dodávka plynu -október 2021
|
438,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
05.10.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |