|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -september 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.09.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8629976235
|
dodávka plynu -október 2021
|
713,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
05.10.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8629976203
|
dodávka plynu -október 2021
|
438,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
05.10.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21
|
stravné - žiaci september 2021
|
784,31 |
bez DPH |
33/2021
|
|
01.10.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -október 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.10.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -október 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.10.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2141070
|
Tonery, kanc.papier
|
128,22 |
s DPH |
38/2021
|
|
07.10.2021 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2211229089
|
vodné 3Q
|
95,99 |
s DPH |
|
806200283
|
01.10.2021 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
04.11.2021 |
|
Zmluva |
2019/11/02
|
Zmluva na poskytnutie služieb č.2019/11/02
|
16 416,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
202100261
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
13.09.2021 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
24.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290104753
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8289968677
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210982
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedky
|
311,59 |
s DPH |
32/2021
|
|
07.09.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31202110977
|
Učebnice
|
3 235,95 |
s DPH |
2021004249
|
|
06.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211389
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
13.09.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -september 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.09.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211833
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
05.10.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8678328056
|
dodávka plynu -september 2021
|
141,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.09.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8678328088
|
dodávka plynu -september 2021
|
229,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.09.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
01.10.2021 |