Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1350007247 stravné lístky 1 355.96 s DPH 5104539 11.09.2013 VAŠA SLOVENSKO ŠZŠ Polomka 27.09.2013
Faktúra poistenie budov 83,00 s DPH 2117006394 16.09.2013 UNIQA poisťovňa ŠZŠ Polomka 26.09.2013
Faktúra 20130507 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 bez DPH 02.09.2013 NCRC, ing. Jozef Nosaľ ŠZŠ Polomka 26.09.2013
Faktúra 6300042867 dodávka plynu 128,00 s DPH 7227896484 01.09.2013 SPP ŠZŠ Polomka 26.09.2013
Faktúra 6300044351 dodávka plynu 167,00 s DPH 7227896506 01.09.2013 SPP ŠZŠ Polomka 26.09.2013
Faktúra 20130447 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 bez DPH 01.08.2013 NCRC, ing. Jozef Nosaľ ŠZŠ Polomka 26.09.2013
Faktúra 8753772467 služby pevnej siete 60,05 s DPH 03.09.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 26.09.2013
Faktúra 2013014 WC kombi + príslušenstvo 103,06 s DPH 27.08.2013 Jaroslav Jagerčík ŠZŠ Polomka 26.09.2013
Faktúra 7309492654 služby mobilnej siete 31,08 s DPH 08.09.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 26.09.2013
Faktúra 231303884 vodné a stočné 29,48 s DPH 09.10.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 130003 materiál k peci, ventil, oprava 515,92 s DPH 02.10.2013 Miloš Kollárik-MIKO ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 6300044351 dodávka plynu 520,00 s DPH 09.10.2013 SPP ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 6300042867 dodávka plynu 400,00 s DPH 09.10.2013 SPP ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 0754730365 služby pevnej siete 75,72 s DPH 09.10.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 20130569 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 s DPH 09.10.2013 NCRC, ing. Jozef Nosaľ ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 14/13 stravné -žiaci IX/13 887,30 s DPH 09.10.2013 Školská jedáleň Polomka ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 20 poskytnuté služby - účtovníctvo 732,01 s DPH 17.10.2013 ŠZŠ , ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 221351062 didaktické pomôcky 156,84 s DPH 14.10.2013 HOBLA H ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 1350007983 stravné lístky 1 197.46 s DPH 17.10.2013 VAŠA SLOVENSKO ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 7310684790 služby mobilnej siete 26,94 s DPH 18.10.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 28.10.2013
zobrazené záznamy: 1-20/2700