|
|
Faktúra |
12929KSV2016
|
fotoaparát, turboclean
|
148,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Extreme Digital Zrt. |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2021
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20100377
|
Zhotovenie e-learningového portálu (projekt)
|
9 406,77 |
s DPH |
|
160310/12
|
21.09.2010 |
|
|
OPEN DOOR INTERNATIONAL,s.r.o. |
Mgr. Bubelínyová |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
8668738458
|
dodávka plynu -december 2021
|
1.388.00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.12.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212240
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
02.12.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295528800
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
56,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212397
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.12.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211121
|
Svietidlo nad vchod
|
29,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
TONUS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202005
|
Antig.testy - respirátory
|
248,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Verejná lekáreň Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8668738427
|
dodávka plynu -december 2021
|
853,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.12.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202006
|
Rukavice
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Verejná lekáreň Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
301,12
|
učené pomôcky -hračky
|
301,12 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
MAQUITA s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení
|
236,00 |
bez DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1025/2021
|
Interaktívne optické vlákna
|
704,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
3lobit s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1026/2021
|
Učebné pomôcky
|
421,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
3lobit s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100065
|
Energetický certifikát budovy SB
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Ing. Peter Lačný - PEEL CONS |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211205
|
Nákup Notebook
|
502,56 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
Nájomné nebytových priestorov - II polrok
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
08.12.2021 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
08/2021
|
Stierkovanie,maľovanie
|
3 110,08 |
bez DPH |
37/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
Stavo-Extrem Kurajda Milan |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |