|
|
Faktúra |
12929KSV2016
|
fotoaparát, turboclean
|
148,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Extreme Digital Zrt. |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2021
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20100377
|
Zhotovenie e-learningového portálu (projekt)
|
9 406,77 |
s DPH |
|
160310/12
|
21.09.2010 |
|
|
OPEN DOOR INTERNATIONAL,s.r.o. |
Mgr. Bubelínyová |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
202200078
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.02.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8191067858
|
dodávka plynu -február 2022
|
3 199,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.02.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8191067827
|
dodávka plynu -február 2022
|
2 352.00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.02.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5570040590
|
update- služby technickej podpory
|
118,80 |
s DPH |
082735272 P/2008
|
|
17.02.2022 |
|
|
Ives Košice |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01/22
|
stravné - žiaci január 2022
|
335,89 |
bez DPH |
3/2022
|
|
02.02.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
008/2022
|
Prekládka linky PLOM-PLOM FDSL1
|
19,92 |
bez DPH |
01/2022
|
|
07.02.2022 |
|
|
DataCentrum |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300036068
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299233355
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
59,04 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8630061710
|
dodávka plynu -január 2022
|
2 427,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
19.01.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
770468312
|
stravné lístky - na mesiac marec 2022
|
1 664,00 |
bez DPH |
6/2022
|
|
24.02.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
01.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - február 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.02.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - február 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.02.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2117006394
|
poistenie majetku-zánik zmluvy
|
27,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
03/22
|
stravné - žiaci február 2022
|
316,61 |
bez DPH |
5/2022
|
|
01.03.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125383
|
dodávka plynu -marec 2022
|
3 015,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.03.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
770465797
|
stravné lístky - na mesiac február 2022
|
2 040,00 |
bez DPH |
4/2022
|
|
01.02.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.02.2022 |
07.03.2022 |