|
|
Faktúra |
12929KSV2016
|
fotoaparát, turboclean
|
148,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Extreme Digital Zrt. |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2021
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20100377
|
Zhotovenie e-learningového portálu (projekt)
|
9 406,77 |
s DPH |
|
160310/12
|
21.09.2010 |
|
|
OPEN DOOR INTERNATIONAL,s.r.o. |
Mgr. Bubelínyová |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21/22
|
stravné - žiaci december 2022
|
177,48 |
bez DPH |
45/2022
|
|
22.12.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/22
|
stravné - - doplatok 9-12/2022
|
132,86 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221243
|
Notebook
|
635,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9920221008
|
Kancelárske potreby
|
245,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - november 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.11.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -november 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.11.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - december 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.12.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -december 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.12.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220100964
|
Kancelárska stolička 10 ks
|
296,00 |
s DPH |
527720
|
|
20.12.2022 |
|
|
Katarína Gregušová - In Interiér |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
770503489
|
stravné lístky - na mesiac január 2023
|
1 980.- |
bez DPH |
1/2023
|
|
03.01.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
17.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230316819
|
Vyúčtovacia faktúra za energiu 2022-HB
|
28,60 |
s DPH |
|
1300025456
|
09.01.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19,1.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230313682
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrina 2022 - SB+DB
|
-248,11 |
s DPH |
|
1300025508
|
09.01.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320255955
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320400103
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8400101874
|
Vyúčtovacia fa za plyn 2022 - HB
|
3 280,16 |
s DPH |
|
9100099193
|
16.01.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8448925755
|
Vyúčtovacia fa. za plyn 2022 - SB-DB
|
2 161,98 |
s DPH |
|
9100098585
|
16.01.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
07.02.2023 |