|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2021
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12929KSV2016
|
fotoaparát, turboclean
|
148,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Extreme Digital Zrt. |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20100377
|
Zhotovenie e-learningového portálu (projekt)
|
9 406,77 |
s DPH |
|
160310/12
|
21.09.2010 |
|
|
OPEN DOOR INTERNATIONAL,s.r.o. |
Mgr. Bubelínyová |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - apríl 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
04.04.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8668858375
|
dodávka plynu - apríl 2022
|
1214.- |
s DPH |
|
9100099193
|
04.04.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200513
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac MAREC 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
04.04.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303608791
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
48,08 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
05/22
|
stravné - žiaci marec 2022
|
360,23 |
bez DPH |
9/2022
|
|
06.04.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303748148
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - apríl 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
04.04.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8630186264
|
dodávka plynu -máj 2022
|
632,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.05.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
kontrola hasiacich zariadení , oprava has.prístrojov
|
148,80 |
s DPH |
16/2022
|
|
05.05.2022 |
|
|
Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022
|
čistenie upchatej kanalizácie
|
504,00 |
s DPH |
10/2022
|
|
01.04.2022 |
|
|
MONSTAV PLUS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8630186233
|
dodávka plynu - máj 2022
|
465,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.05.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200750
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
03.05.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020869101
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
48,08 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5022206173
|
verejná správa SR- ročný prístup
|
183,60 |
s DPH |
17/2022
|
|
05.05.2022 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8305605209
|
služby mobilnej siete
|
37,22 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668858406
|
dodávka plynu -apríl 2022
|
1 650,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
04.04.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |