|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2021
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12929KSV2016
|
fotoaparát, turboclean
|
148,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Extreme Digital Zrt. |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20100377
|
Zhotovenie e-learningového portálu (projekt)
|
9 406,77 |
s DPH |
|
160310/12
|
21.09.2010 |
|
|
OPEN DOOR INTERNATIONAL,s.r.o. |
Mgr. Bubelínyová |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - november 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.11.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2141474
|
kanc.papier
|
216,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211303408
|
vodné 4Q
|
69,80 |
s DPH |
|
806200283
|
21.12.2021 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Stierkovanie,maľovanie
|
3 475.00 |
bez DPH |
80/2021
|
|
21.12.2021 |
|
|
Stavo-Extrem Kurajda Milan |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211216
|
Notebook 3 ks
|
1 871,94 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -november 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.11.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211200557
|
školská lavica, školské stoličky
|
1 548,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - december 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.12.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -december 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.12.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.08.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2117006664
|
poistenie majetku
|
215,79 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8297382124
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
57,11 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9220036302
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrina 2021
|
218,42 |
s DPH |
|
13159221
|
11.01.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9220066609
|
Vyúčtovacia faktúra za energiu 2021
|
55,34 |
s DPH |
|
12093462
|
11.01.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20211145
|
Servisné práce PC
|
720,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/19
|
čistiace,dezinfekčné prostriedky
|
127,67 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
293
|
platba-stočné r. 2021
|
192,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |