|
|
Faktúra |
12929KSV2016
|
fotoaparát, turboclean
|
148,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Extreme Digital Zrt. |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2021
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20100377
|
Zhotovenie e-learningového portálu (projekt)
|
9 406,77 |
s DPH |
|
160310/12
|
21.09.2010 |
|
|
OPEN DOOR INTERNATIONAL,s.r.o. |
Mgr. Bubelínyová |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
22007
|
zateplenie obvodového a strešného plášťa, elektroinštalácia, vzduchotechnika
|
380.617.07 |
s DPH |
|
2022/1 z 31.1.2022,dodatku č. 1 z 27.6.2022 - DB
|
13.09.2022 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
30.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312896355
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,08 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8649651901
|
dodávka plynu -september 2022
|
510,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
05.09.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.02.2022 |
26.02.2002 |
|
|
Faktúra |
8649651873
|
dodávka plynu -september 2022
|
375,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
05.09.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201617
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.09.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
30.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8313038259
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22006
|
Havarijný stav - strecha - dolná budova
|
99.835.92 |
s DPH |
|
2022/4 z 25.7.2022
|
13.09.2022 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.02.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2221217805
|
Vodné 3Q
|
65,58 |
s DPH |
|
806200283
|
26.09.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.9..2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200447
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
14.09.2022 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201406
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
17.08.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
05.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
15/22
|
stravné - žiaci september 2022
|
456,31 |
bez DPH |
29/2022
|
|
03.10.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
26.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - júl 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.07.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - júl 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.07.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -august 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.08.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - august 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.08.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2117007105
|
poistenie majetku
|
50,41 |
bez DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.09.2022 |
30.09.2022 |