|
|
Faktúra |
202211057
|
Stavebný dozor - DB
|
1 450,36 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
27.07.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202211080
|
Stavebný dozor - DB
|
4 996,17 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
31.10.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202111091
|
Stavebný dozor
|
927,29 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
01.12.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111071
|
Stavebný dozor
|
3 162,04 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
08.10.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
Zmluva |
2019/11/02
|
Zmluva na poskytnutie služieb č.2019/11/02
|
16 416,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
202211072
|
Stavebný dozor - DB
|
8.209.31 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
13.09.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202111083
|
Stavebný dozor
|
1.697.06 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
12.11.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202211027
|
Stavebný dozor
|
5 267,96 |
s DPH |
|
2019/11/01
|
29.03.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
30005/14
|
všeobecný materiál- TWD
|
26,44 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Trendwood |
ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8309497737
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22004
|
Ukončenie škol.roka - občerstvenie
|
411,30 |
bez DPH |
25/2022
|
|
15.07.2022 |
|
|
Michal Omasta |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202201184
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
25.07.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
72703701
|
Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova
|
570,00 |
bez DPH |
|
z 26.3.2021
|
29.03.2022 |
|
|
Morrison s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/15
|
čistiace,dezinfekčné prostriedky
|
118,79 |
s DPH |
26/2022
|
|
07.07.2022 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8309176637
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,08 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002585
|
ASC agenda komplet 100-199 žiakov 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2221142807
|
Vodné 2Q
|
116,34 |
s DPH |
|
806200283
|
27.06.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8639905982
|
dodávka plynu -júl 2022
|
245,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
04.07.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2002 |
|
|
Faktúra |
8639905951
|
dodávka plynu - júl 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
04.07.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - jún 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.06.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
01.07.2022 |