|
|
Faktúra |
202211072
|
Stavebný dozor - DB
|
8.209.31 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
13.09.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202111091
|
Stavebný dozor
|
927,29 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
01.12.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111071
|
Stavebný dozor
|
3 162,04 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
08.10.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202211027
|
Stavebný dozor
|
5 267,96 |
s DPH |
|
2019/11/01
|
29.03.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
Zmluva |
2019/11/02
|
Zmluva na poskytnutie služieb č.2019/11/02
|
16 416,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
202211057
|
Stavebný dozor - DB
|
1 450,36 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
27.07.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202111083
|
Stavebný dozor
|
1.697.06 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
12.11.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202211080
|
Stavebný dozor - DB
|
4 996,17 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
31.10.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
30005/14
|
všeobecný materiál- TWD
|
26,44 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Trendwood |
ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
220100964
|
Kancelárska stolička 10 ks
|
296,00 |
s DPH |
527720
|
|
20.12.2022 |
|
|
Katarína Gregušová - In Interiér |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22006
|
Vianočné posedenie 14.12.2022- občerstvenie
|
483,00 |
bez DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Michal Omasta |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
21/22
|
stravné - žiaci december 2022
|
177,48 |
bez DPH |
45/2022
|
|
22.12.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/22
|
stravné - - doplatok 9-12/2022
|
132,86 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221243
|
Notebook
|
635,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9920221008
|
Kancelárske potreby
|
245,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - november 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.11.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -november 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.11.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -december 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.12.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
770503489
|
stravné lístky - na mesiac január 2023
|
1 980.- |
bez DPH |
1/2023
|
|
03.01.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
17.01.2023 |
06.02.2023 |