|
Zmluva |
2019/11/02
|
Zmluva na poskytnutie služieb č.2019/11/02
|
16 416,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
202111071
|
Stavebný dozor
|
3 162,04 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
08.10.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202111083
|
Stavebný dozor
|
1.697.06 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
12.11.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111091
|
Stavebný dozor
|
927,29 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
01.12.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202211027
|
Stavebný dozor
|
5 267,96 |
s DPH |
|
2019/11/01
|
29.03.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202211057
|
Stavebný dozor - DB
|
1 450,36 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
27.07.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202211072
|
Stavebný dozor - DB
|
8.209.31 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
13.09.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202211080
|
Stavebný dozor - DB
|
4 996,17 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
31.10.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
30005/14
|
všeobecný materiál- TWD
|
26,44 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Trendwood |
ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie budov
|
83,00 |
s DPH |
|
2117006394
|
16.09.2013 |
|
|
UNIQA poisťovňa |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130507
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
NCRC, ing. Jozef Nosaľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6300042867
|
dodávka plynu
|
128,00 |
s DPH |
|
7227896484
|
01.09.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6300044351
|
dodávka plynu
|
167,00 |
s DPH |
|
7227896506
|
01.09.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130447
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
NCRC, ing. Jozef Nosaľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8753772467
|
služby pevnej siete
|
60,05 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013014
|
WC kombi + príslušenstvo
|
103,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
Jaroslav Jagerčík |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7309492654
|
služby mobilnej siete
|
31,08 |
s DPH |
|
|
08.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
231303884
|
vodné a stočné
|
29,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130003
|
materiál k peci, ventil, oprava
|
515,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Miloš Kollárik-MIKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |