|
|
Faktúra |
202111083
|
Stavebný dozor
|
1.697.06 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
12.11.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
09.12.2021 |
|
Zmluva |
2019/11/02
|
Zmluva na poskytnutie služieb č.2019/11/02
|
16 416,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
202211072
|
Stavebný dozor - DB
|
8.209.31 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
13.09.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202111091
|
Stavebný dozor
|
927,29 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
01.12.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202211057
|
Stavebný dozor - DB
|
1 450,36 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
27.07.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202211027
|
Stavebný dozor
|
5 267,96 |
s DPH |
|
2019/11/01
|
29.03.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202111071
|
Stavebný dozor
|
3 162,04 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
08.10.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202211080
|
Stavebný dozor - DB
|
4 996,17 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
31.10.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
30005/14
|
všeobecný materiál- TWD
|
26,44 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Trendwood |
ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8318549570
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8314877482
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
|
|
18.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314735770
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,08 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220018
|
Sanita - Dolná budova
|
398,04 |
s DPH |
32/2022
|
|
06.10.2022 |
|
|
Branislav Tokár s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - október 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.10.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -október 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.10.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
208
|
platba-stočné r. 2022
|
213,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4192061918
|
odplombovanie elektromera
|
20,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202201849
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
11.10.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8659367663
|
dodávka plynu -október 2022
|
1 169.00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.10.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4192062540
|
zaplombovanie elektromera
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.10.2022 |
10.11.2022 |