|
|
Faktúra |
202111083
|
Stavebný dozor
|
1.697.06 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
12.11.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202211057
|
Stavebný dozor - DB
|
1 450,36 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
27.07.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202211072
|
Stavebný dozor - DB
|
8.209.31 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
13.09.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202211080
|
Stavebný dozor - DB
|
4 996,17 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
31.10.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202211027
|
Stavebný dozor
|
5 267,96 |
s DPH |
|
2019/11/01
|
29.03.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
Zmluva |
2019/11/02
|
Zmluva na poskytnutie služieb č.2019/11/02
|
16 416,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
202111071
|
Stavebný dozor
|
3 162,04 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
08.10.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202111091
|
Stavebný dozor
|
927,29 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
01.12.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30005/14
|
všeobecný materiál- TWD
|
26,44 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Trendwood |
ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Stierkovanie,maľovanie
|
3 475.00 |
bez DPH |
80/2021
|
|
21.12.2021 |
|
|
Stavo-Extrem Kurajda Milan |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211216
|
Notebook 3 ks
|
1 871,94 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - november 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.11.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - december 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.12.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -november 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.11.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -december 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.12.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.08.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2117006664
|
poistenie majetku
|
215,79 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8297382124
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
57,11 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9220036302
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrina 2021
|
218,42 |
s DPH |
|
13159221
|
11.01.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9220066609
|
Vyúčtovacia faktúra za energiu 2021
|
55,34 |
s DPH |
|
12093462
|
11.01.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2211303408
|
vodné 4Q
|
69,80 |
s DPH |
|
806200283
|
21.12.2021 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.12.2021 |
28.12.2021 |