|
|
Faktúra |
202211057
|
Stavebný dozor - DB
|
1 450,36 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
27.07.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202111083
|
Stavebný dozor
|
1.697.06 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
12.11.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202211080
|
Stavebný dozor - DB
|
4 996,17 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
31.10.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
Zmluva |
2019/11/02
|
Zmluva na poskytnutie služieb č.2019/11/02
|
16 416,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
202211072
|
Stavebný dozor - DB
|
8.209.31 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
13.09.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202111071
|
Stavebný dozor
|
3 162,04 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
08.10.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202211027
|
Stavebný dozor
|
5 267,96 |
s DPH |
|
2019/11/01
|
29.03.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202111091
|
Stavebný dozor
|
927,29 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
01.12.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30005/14
|
všeobecný materiál- TWD
|
26,44 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Trendwood |
ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8289968677
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8629976235
|
dodávka plynu -október 2021
|
713,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
05.10.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8629976203
|
dodávka plynu -október 2021
|
438,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
05.10.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21
|
stravné - žiaci september 2021
|
784,31 |
bez DPH |
33/2021
|
|
01.10.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -október 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.10.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -október 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.10.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2141070
|
Tonery, kanc.papier
|
128,22 |
s DPH |
38/2021
|
|
07.10.2021 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2211229089
|
vodné 3Q
|
95,99 |
s DPH |
|
806200283
|
01.10.2021 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
Dávid Barkáč |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211389
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
05.08.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/11
|
čistiace,dezinfekčné prostriedky
|
135,85 |
s DPH |
28/2021
|
|
09.08.2021 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.08.2021 |
31.08.2021 |