Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202211057 Stavebný dozor - DB 1 450,36 s DPH 2019/11/02 27.07.2022 STAVOINVESTA s.r.o. Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 25.08.2022 12.09.2022
Zmluva 2019/11/02 Zmluva na poskytnutie služieb č.2019/11/02 16 416,00 s DPH 19.02.2019 11.02.2019 Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 20.02.2019
Faktúra 202211027 Stavebný dozor 5 267,96 s DPH 2019/11/01 29.03.2022 STAVOINVESTA s.r.o. Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 25.08.2022 12.09.2022
Faktúra 202111083 Stavebný dozor 1.697.06 s DPH 2019/11/02 12.11.2021 Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 26.11.2021 09.12.2021
Faktúra 202111071 Stavebný dozor 3 162,04 s DPH 2019/11/02 08.10.2021 Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 29.10.2021 04.11.2021
Faktúra 202211072 Stavebný dozor - DB 8.209.31 s DPH 2019/11/02 13.09.2022 STAVOINVESTA s.r.o. Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 30.09.2022 10.10.2022
Faktúra 202111091 Stavebný dozor 927,29 s DPH 2019/11/02 01.12.2021 Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 13.12.2021 27.12.2021
Faktúra 202211080 Stavebný dozor - DB 4 996,17 s DPH 2019/11/02 31.10.2022 STAVOINVESTA s.r.o. Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 30.11.2022 09.12.2022
Faktúra 30005/14 všeobecný materiál- TWD 26,44 s DPH 18.03.2014 Trendwood ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli 02.04.2014
Faktúra 8649746621 dodávka plynu -december 2022 55,00 s DPH 9100099193 05.12.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.12.2022 19.12.2022
Faktúra 7122080481 oprava vodovodnej prípojky 107,93 s DPH Dohoda o cene: 2022/22011394 28.11.2022 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 07.12.2022 19.12.2022
Faktúra 770499437 stravné lístky - na mesiac december 2022 1 689,60 bez DPH 44/2022 28.11.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 06.12.2022 19.12.2022
Faktúra 19/22 stravné - žiaci november 2022 482,33 bez DPH 37/2022 01.12.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 06.12.2022 19.12.2022
Faktúra 3201001464 Poplatok za vyúčt.fa plyn - momo obdobia 2022 18,00 s DPH 9100099193 31.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.11.2022 09.12.2022
Faktúra 3201001463 Poplatok za vyúčt.fa. plyn - mimo obdovia r. 2022 18,00 s DPH 9100098585 31.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.11.2022 09.12.2022
Faktúra 22008 fotovoltika, meranie a regulácia, ostatné - Dolná budova 189 384,02 s DPH 2022/1 z 31.1.2022,dodatku č. 1 z 27.6.2022 - DB 31.10.2022 LO-BE Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 30.11.2022 09.12.2022
Faktúra 22022 Nájomné nebytových priestorov - II.polrok 2022 1 000.00 bez DPH 01/2017 28.11.2022 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 30.11.2022 09.12.2022
Faktúra 2022042/22 Učebné pomôcky 25,10 s DPH 47/2022 06.12.2022 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.12.2022 09.12.2022
Faktúra 8400096495 vyúčtovacia faktúra - plyn r. 2022 -6 010.83 s DPH 9100098585 31.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.11.2022 09.12.2022
Faktúra 2022041/22 Kancelárske potreby 68,75 s DPH 46/2022 06.12.2022 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.12.2022 19.12.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2611