|
|
Faktúra |
2201140998
|
vodné 2Q
|
12,97 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.06.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2141070
|
Tonery, kanc.papier
|
128,22 |
s DPH |
38/2021
|
|
07.10.2021 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
770451615
|
stravné lístky - na mesiac november 2021
|
1716.- |
bez DPH |
43/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2024117/12
|
Zapožičanie Peugeot
|
31,68 |
s DPH |
31/2024
|
|
16.07.2024 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
02.08.2024 |
08..08.2024 |
|
|
Faktúra |
8649651901
|
dodávka plynu -september 2022
|
510,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
05.09.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
28.04.2022 |
28.04.2002 |
|
|
Faktúra |
15/22
|
stravné - žiaci september 2022
|
456,31 |
bez DPH |
29/2022
|
|
03.10.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
770514609
|
stravné lístky - na mesiac júl 2023
|
714,00 |
bez DPH |
26/2023
|
|
29.06.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.07.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-186/2024
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.12.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.12.2024 |
28.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8639905982
|
dodávka plynu -júl 2022
|
245,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
04.07.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2002 |
|
|
Faktúra |
8620590212
|
dodávka plynu -august 2022
|
245,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
01.08.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
28.04.2022 |
01.09.2002 |
|
|
Faktúra |
7309492654
|
služby mobilnej siete
|
31,08 |
s DPH |
|
|
08.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013014
|
WC kombi + príslušenstvo
|
103,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
Jaroslav Jagerčík |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8753772467
|
služby pevnej siete
|
60,05 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130447
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
NCRC, ing. Jozef Nosaľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6300044351
|
dodávka plynu
|
167,00 |
s DPH |
|
7227896506
|
01.09.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6300042867
|
dodávka plynu
|
128,00 |
s DPH |
|
7227896484
|
01.09.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130507
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
NCRC, ing. Jozef Nosaľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie budov
|
83,00 |
s DPH |
|
2117006394
|
16.09.2013 |
|
|
UNIQA poisťovňa |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7310684790
|
služby mobilnej siete
|
26,94 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |