|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8269726945
|
služby mobilnej siete
|
28,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2117006664
|
poistenie majetku
|
215,79 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20202052
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2020 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
11.11.2020 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -november 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.11.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -november 2020
|
16,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.11.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271455748
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
14/20
|
stravné - žiaci október 2020
|
602,15 |
bez DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8658718952
|
dodávka plynu -november 2020
|
547,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.11.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8658718987
|
dodávka plynu -november 2020
|
858,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
03.11.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202000345
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
02.11.2020 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -október 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.10.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -október 2020
|
16,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.10.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201847
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2020 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.10.2020 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
22020
|
Nájomné nebytových priestorov - II.. polrok
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
19.11.2020 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8269576404
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8649010805
|
dodávka plynu -október 2020
|
331,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.10.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8649010840
|
dodávka plynu -október 2020
|
519,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.10.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
11/20
|
stravné - žiaci september 2020
|
1 150,85 |
bez DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2201227017
|
vodné 3Q
|
36,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |