|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8286272595
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
55,76 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8288257443
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2212204307
|
pedagogická dokumentácia
|
166,78 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.07.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211389
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
05.08.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8697671340
|
dodávka plynu -jaugust2021
|
155,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
03.08.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8697671308
|
dodávka plynu -august 2021
|
68,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.08.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288119521
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
63,08 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -júl 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.07.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -júl 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.07.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20211188
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
13.07.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150874067
|
dodávka plynu -júl 2021
|
68,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
06.07.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30..07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150874098
|
dodávka plynu -júl 2021
|
155,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
06.07.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286410618
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
11/21
|
stravné - réžia - doplatok 1-6/2021
|
63,20 |
bez DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -august 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.08.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
ZENVB-Stála tabuľa, dočasný pútač
|
960,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
PRINTUP s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
RŠ |
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -jún 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.06.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -jún 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.06.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2104831241
|
predplatné časopisu Vrabček
|
3,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.06.2021 |
06.07.2021 |