|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -apríl 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.04.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282718219
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282582889
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -máj 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.05.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -máj 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.05.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8678225777
|
dodávka plynu -máj 2021
|
284,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
03.05.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.10.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8678225745
|
dodávka plynu -máj 2021
|
174,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.05.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2021 |
31..05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210753
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
03.05.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2021
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210539
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
14.04.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.10.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8280741001
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8280874279
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.04.2021 |
30.04..2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -apríl 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.04.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8600784706
|
dodávka plynu -apríl 2021
|
740,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
07.04.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2107000063
|
poistenie majetku 2021 - 2022
|
79,43 |
s DPH |
|
210700063
|
03.05.2021 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
06.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8600784674
|
dodávka plynu -apríl 2021
|
455,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
07.04.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8279029804
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2211052143
|
vodné 1Q
|
12,97 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020869101
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.03.2021 |
30.03.2021 |