|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
210011
|
Stav.práce,vzduch.,vykur.,zdravotechnika,plynoinštalácia
|
155 233,98 |
s DPH |
|
2020-03/ŠZŠ/47/2021-001
|
08.10.2021 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202111091
|
Stavebný dozor
|
927,29 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
01.12.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71712701
|
Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova
|
1.071.60 |
bez DPH |
|
z 26.3.2021
|
01.12.2021 |
|
|
Morrison s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210018
|
Zateplenie obvod.plášťa, zateplenie streš.plášťa
|
45.547.34 |
s DPH |
|
2020-03/ŠZŠ/47/2021-001 z 21.05.2021
|
26.11.2021 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111083
|
Stavebný dozor
|
1.697.06 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
12.11.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210013
|
Výmena otvor.konštrukcií, elektroinštalácia
|
83 324,74 |
s DPH |
|
2020-03/ŠZŠ/47/2021-001
|
12.11.2021 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71711701
|
Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova
|
1 915,20 |
bez DPH |
|
z 26.3.2021
|
12.11.2021 |
|
|
Morrison s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
28.02.2026 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8293808875
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212041
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2021=o
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
10.11.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021380
|
Záručné servis.podmienky r. 2022 /mzdy/
|
195,60 |
s DPH |
|
2020/010/NL
|
22.11.2021 |
|
|
ProCeS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8293672377
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
56,08 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8659039967
|
dodávka plynu -november 2021
|
1 178,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.11.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8659039935
|
dodávka plynu -november 2021
|
724,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.11.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8291954948
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71710701
|
Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova
|
6 304,20 |
bez DPH |
|
z 26.3.2021
|
08.10.2021 |
|
|
Morrison s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8668738458
|
dodávka plynu -december 2021
|
1.388.00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.12.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111071
|
Stavebný dozor
|
3 162,04 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
08.10.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211833
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
05.10.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291818737
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
55,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |