Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1350007247 stravné lístky 1 355.96 s DPH 5104539 11.09.2013 VAŠA SLOVENSKO ŠZŠ Polomka 27.09.2013
Faktúra 8207033555 služby mobilnej siete 30,98 s DPH 13.04.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 618007785 Škola v prírode - brožúra 16,21 s DPH 25.04.2018 Libristo Media s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 2107000063 poistenie majetku 73,56 s DPH 23.04.2018 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 5011800654 verejná správa SR- ročný prístup 96,00 s DPH 25.04.2018 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 89956673 aktualizácia 2018 4,30 s DPH 19.04.2018 Poradca s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 180713819 kolobežky 137,40 s DPH 23/2018 16.04.2018 inSPORTline s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 1072018 didaktická pomôcka - šašo 48,00 s DPH 22/2018 12.04.2018 Kotulič Petr ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 20180409 oprava kopírovacieho stroja, tlačiarní 134,64 s DPH 13.04.2018 Prima COp Oravec Marcel ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 8206008323 služby pevnej siete 21,50 s DPH 09.04.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 10180004 Zameranie a vyhot. dokumentácie súč. stavu-DB 2 000,00 s DPH 20/2018 07.05.2018 Ing. Marcel Tóth-stavebný inžinier ŠZŠ Polomka 31.05.2018
Faktúra 180015 ESET antivírový software - 2- ročný 377,64 s DPH 10.04.2018 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 2018438 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS 72,00 s DPH 06.04.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 7234143100 dodávka plynu 603,00 s DPH 04.04.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 7234143082 dodávka plynu 432,00 s DPH 04.04.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 03.04.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 144,00 s DPH 03.04.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 770200754 stravné lístky - na apríl 1 332,80 s DPH 05.04.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 201811082 internetové služby za I.-VI. 52,47 s DPH 17.05.2018 WifiTek, s.r.o. ŠZŠ Polomka 31.05.2018
Faktúra 10180005 Zameranie a vyhot. dokumentácie súč. stavu-SB 2 000.00 s DPH 20/2011 07.05.2018 Ing. Marcel Tóth-stavebný inžinier ŠZŠ Polomka 31.05.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2566