Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8205043219 služby mobilnej siete 30,98 s DPH 16.03.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 144,00 s DPH 02.03.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 02.03.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 7125951612 dodávka plynu 1 102,00 s DPH 02.03.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 7125951594 dodávka plynu 790,00 s DPH 02.03.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 8204027711 služby pevnej siete 19,99 s DPH 07.03.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 2018236 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS 72,00 s DPH 09.03.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 20180278-02 seminár 30,00 s DPH 21.03.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 7194159743 dodávka plynu 838,00 s DPH 05.02.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.01.2018
Faktúra tonery 212,00 s DPH 12/2018 22.03.2018 DVcom s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 2181059708 vodné 79,27 s DPH 22.03.2018 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 28.12.2017
Faktúra 770190479 stravné lístky 980,04 s DPH 31.01.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 8202054450 služby pevnej siete 19,99 s DPH 07.02.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 2018091 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS 72,00 s DPH 07.02.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 144,00 s DPH 02.02.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 02.02.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 2017002 Nájomné nebytových priestorov - II. polrok 1 000.00 s DPH 01/2017 20.12.2017 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka 27.12.2017
Faktúra 9920171359 kancelárske potreby 276,14 s DPH 22.12.2017 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.12.2017
Faktúra 1800038 Balík služieb Prémium 399,00 s DPH 02.03.2018 Publicom s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 170109249 Tonery 72,00 s DPH 10.11.2017 Printmania s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.11.2017
zobrazené záznamy: 21-40/2367