Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1350007247 stravné lístky 1 355.96 s DPH 5104539 11.09.2013 VAŠA SLOVENSKO ŠZŠ Polomka 27.09.2013
Faktúra 7194159743 dodávka plynu 838,00 s DPH 05.02.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.01.2018
Faktúra 2181059708 vodné 79,27 s DPH 22.03.2018 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 28.12.2017
Faktúra 770190479 stravné lístky 980,04 s DPH 31.01.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 8202054450 služby pevnej siete 19,99 s DPH 07.02.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 2018091 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS 72,00 s DPH 07.02.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 144,00 s DPH 02.02.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 02.02.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 7194159761 dodávka plynu 1 169,00 s DPH 05.02.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.01.2018
Faktúra 20180278-02 seminár 30,00 s DPH 21.03.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 8203066887 služby mobilnej siete 30,98 s DPH 16.02.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 01/18 stravné - žiaci 569,80 s DPH 01.02.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 2017075 stravné žiaci-Vaľkovňa 40,00 s DPH 05.02.2018 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 770190479 stravné lístky - na február 980,04 s DPH 31.01.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra 382403210 zásobník na toaletný papier 35,88 s DPH 31.01.2018 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra 89955368 účtovné brožúry 17,20 s DPH 29.01.2018 Poradca s.r.o. ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra 310180186 kancelárske potreby 40,44 s DPH 15.01.2018 Top office s.r.o. ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra tonery 212,00 s DPH 12/2018 22.03.2018 DVcom s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 8205043219 služby mobilnej siete 30,98 s DPH 16.03.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 8200099089 služby pevnej siete 1,15 s DPH 08.01.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 31.01.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2398