|
|
Faktúra |
3415729957
|
služby mobilnej siete
|
34,98 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5796017113
|
služby pevnej siete
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1750005274
|
stravné lístky
|
1 338,73 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Vaša Slovensko |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
91,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7125693219
|
dodávka plynu
|
537,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7323617524
|
dodávka plynu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7323617542
|
dodávka plynu
|
206,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201711087
|
internetové služby
|
118,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
WifiTek, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
05/17
|
stravné - žiaci
|
862,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
55,25 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
89952000
|
príručka mzdovej účtovníčky-publikácia
|
16,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Poradca s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1750004033
|
stravné lístky
|
1 004.18 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Vaša Slovensko |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7175584633
|
dodávka plynu
|
981,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170223
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21712554
|
manažment školy-aktualizácia 3
|
42,09 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
01/2017
|
oprava ventilátora a jeho dodanie
|
187,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9170230584
|
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie
|
219,98 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9170200779
|
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie
|
-7,41 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7416909388
|
dodávka plynu - vyúčtovanie za rok 2016
|
-164,49 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7416909389
|
dodávka plynu - vyúčtovanie za rok 2016
|
-169,48 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |