|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2018/04
|
police do skrine
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Dušan Lihan WAPE |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
63,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
06/18
|
stravné - žiaci
|
432,45 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9920180239
|
školské pomôcky
|
581,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
04/18
|
stravné - žiaci
|
219,55 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5570028218
|
update- služby technickej podpory
|
83,65 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Ives Košice |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800038
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Publicom s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180010
|
ESET antivírový software, Windows 10, Office - ŠP
|
244,95 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
770195868
|
stravné lístky - na marec
|
1 343,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7125951612
|
dodávka plynu
|
1 102,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7125951594
|
dodávka plynu
|
790,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8204027711
|
služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018236
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180014
|
servisné práce
|
52,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
770200754
|
stravné lístky - na apríl
|
1 332,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180278-02
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |