|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7441283119
|
dodávka plynu-vyúčtovanie 2017
|
353,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200099089
|
služby pevnej siete
|
1,15 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9180026893
|
dodávka elektrickej energie-vyúčtovanie 2017
|
520,86 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9180100139
|
dodávka elektrickej energie- vyúčtovanie 2017
|
30,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
770187199
|
stravné lístky
|
1 162,84 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7229085975
|
dodávka plynu
|
1 206,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7229085957
|
dodávka plynu
|
864,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7441283120
|
dodávka plynu-vyúčtovanie 2017
|
865,89 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
310180186
|
kancelárske potreby
|
40,44 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Top office s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1992017
|
platba-stočné
|
134,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
Nájomné nebytových priestorov - II. polrok
|
1 000.00 |
s DPH |
|
01/2017
|
20.12.2017 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
oprava kanalizačného systému
|
13 347,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Bošeľa Dušan |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9920171359
|
kancelárske potreby
|
276,14 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/20
|
čistiace a hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky
|
139,65 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20/17
|
stravné - žiaci
|
335,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8201104299
|
služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
89955368
|
účtovné brožúry
|
17,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Poradca s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2171293853
|
vodné
|
89,35 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2018091
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2018 |