|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
Faktúra |
6/2017
|
nákup kníh
|
59,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Kníhkupectvo Pohoda - Jaroslav Štubňa |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
9105737925
|
služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
03/2017
|
oprava kotla, školenie obsluhy, prehliadky a skúšky plyn. a tlak. zariadení
|
349,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
17OF0071
|
notebooky
|
712,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
2017522
|
OOPP
|
333,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
20171875
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba- december 2017
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
20171785
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba- november 2017
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
2017067
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
12,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
91,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
7283921421
|
dodávka plynu
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
7283921403
|
dodávka plynu
|
764,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
2117006664
|
poistenie majetku
|
199,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
1750013738
|
stravné lístky
|
1 121,45 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Vaša Slovensko |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
18/17
|
stravné - žiaci
|
607,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
2171293853
|
vodné
|
89,35 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
Faktúra |
20/17
|
stravné - žiaci
|
335,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2017 |
|
Faktúra |
170061
|
servisné práce
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
Faktúra |
770187199
|
stravné lístky
|
1 162,84 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |