|
|
Faktúra |
2221217805
|
Vodné 3Q
|
65,58 |
s DPH |
|
806200283
|
26.09.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.9..2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2232208126
|
Tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
24,22 |
s DPH |
31/2023
|
|
22.09.2023 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.09..2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
91-20-002410
|
ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.062020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1022112022
|
Magnetická školská tabuľa
|
398,65 |
s DPH |
2552/2022
|
|
22.11.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
28.11..2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20210539
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
14.04.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.09.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-107/2026
|
dodávka elektrickej energie - august 2026 SB
|
127,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.08.2026 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-113/2026
|
služby mobilnej siete
|
23,99 |
s DPH |
|
1020869102
|
03.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-108/2026
|
dodávka elektrickej energie -september 2026 HB
|
44,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.08.2026 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-110/2026
|
Zemný plyn 8/2026 SB+DB
|
52,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
03.08.2026 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-111/2026
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2026
|
73,80 |
s DPH |
|
1/2017
|
03.08.2026 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-109/2026
|
Zemný plyn 8/2026 HB
|
100,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.08.2026 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF- 112/2026
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
36,80 |
s DPH |
|
1020869101
|
03.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-106/2026
|
e-ticket - stravné 8/2026
|
1 598,70 |
bez DPH |
44/2026
|
|
03.08.2026 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.08.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-105/2026
|
Aplikácia VEMA 7-9/2026, dátové prostredie
|
198,65 |
s DPH |
|
2023/407
|
15.07.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
24.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-104/2026
|
služby mobilnej siete
|
23,99 |
s DPH |
|
1020869102
|
10.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
17.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-103/2026
|
VEMA služby mVL 4-6/2026, výplatné pásky
|
15,69 |
s DPH |
|
2023/407
|
10.07.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
17.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-102/2026
|
čistiace prostriedky
|
96,13 |
s DPH |
43/2026
|
|
06.07.2026 |
|
|
Drogéria Anel s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
17.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-101/2026
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2026
|
73,80 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.07.2026 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
17.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF- 100/2026
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
36,80 |
s DPH |
|
1020869101
|
03.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
17.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-92/2026
|
Vodné 2Q
|
134,38 |
s DPH |
|
806200283
|
29.06.2026 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.07.2026 |
17.07.2026 |