|
|
Faktúra |
2221217805
|
Vodné 3Q
|
65,58 |
s DPH |
|
806200283
|
26.09.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.9..2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2232208126
|
Tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
24,22 |
s DPH |
31/2023
|
|
22.09.2023 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.09..2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
91-20-002410
|
ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.062020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1022112022
|
Magnetická školská tabuľa
|
398,65 |
s DPH |
2552/2022
|
|
22.11.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
28.11..2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20210539
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
14.04.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
26.11.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-159/2025
|
čistiace prostriedky
|
37,36 |
s DPH |
57/2025
|
|
13.11.2025 |
|
|
D.H. Komplet s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-154/2025
|
Tonery
|
100,86 |
s DPH |
56/2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-155/2025
|
Vyúčtovanie Zemný plyn 1-11/2025 SB+DB
|
1,49 |
s DPH |
|
9100098585
|
12.11.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-157/2025
|
Vystavenie fa. mimo cyklus -vyúčtovanie 1-11/2025 HB
|
18,45 |
s DPH |
|
9100099193
|
12.11.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-158/2025
|
Vystavenie fa. mimo cyklus -vyúčt. 1-11/2025 SB+DB
|
18,45 |
s DPH |
|
9100098585
|
12.11.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF151/2025
|
školská lavica, školské stoličky,katedry
|
1 109.00 |
s DPH |
36/2025
|
|
03.11.2025 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-153/2025
|
služby mobilnej siete
|
23,99 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-152/2025
|
3. NMS projektu Obnova ŠZŠ Polomka-SB - V552
|
1.000.00 |
bez DPH |
54/2025
|
|
04.11.2025 |
|
|
ST Consulting. s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-145/2025
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
1/2017
|
03.11.2025 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-150/2025
|
dodávka elektrickej energie - november 2025 SB
|
100,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.11.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-149/2025
|
dodávka elektrickej energie -november 2025 HB
|
35,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.11.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF- 146/2025
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
38,01 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-144/2025
|
e-ticket - stravné 11/2025
|
4 657,40 |
bez DPH |
53/2025
|
|
30.10.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-140/2025
|
Učebné pomôcky
|
218,68 |
s DPH |
51/2025
|
|
27.10.2025 |
|
|
Zábavné učení SK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
31.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-139/2025
|
ASC agenda komplet 100-149 žiakov 2026
|
501,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
31.10.2025 |
14.11.2025 |