|
|
Faktúra |
2221217805
|
Vodné 3Q
|
65,58 |
s DPH |
|
806200283
|
26.09.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.9..2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2232208126
|
Tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
24,22 |
s DPH |
31/2023
|
|
22.09.2023 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.09..2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
91-20-002410
|
ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.062020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1022112022
|
Magnetická školská tabuľa
|
398,65 |
s DPH |
2552/2022
|
|
22.11.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
28.11..2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20210539
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
14.04.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.10.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-133/2026
|
Zemný plyn 10/2026 SB+DB
|
332,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
01.10.2026 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-134/2026
|
Zemný plyn 10/2026 HB
|
648,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
01.10.2026 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-135/2026
|
dodávka elektrickej energie - október 2026 SB
|
127,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.10.2026 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-136/2026
|
dodávka elektrickej energie -október 2026 HB
|
44,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.10.2026 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-137/2026
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2026
|
73,80 |
s DPH |
|
1/2017
|
01.10.2026 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF- 139/2026
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
36,80 |
s DPH |
|
1020869101
|
05.10.2026 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-140/2026
|
VEMA služby mVL 7-9/2026, výplatné pásky
|
15,29 |
s DPH |
|
2023/407
|
06.10.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-141/2026
|
Inštalácia, servisný poplatok - digi. inform. nástenku -ročný
|
729,00 |
bez DPH |
|
zmluva z 2.10.2026
|
06.10.2026 |
|
|
Proxia Solutions s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-130/2026
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
24,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
29.09.2026 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-142/2026
|
Pomôcky na I.polrok 2026/27
|
464,80 |
s DPH |
55/2026
|
|
08.10.2026 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-138/2026
|
čistiace prostriedky
|
150,10 |
s DPH |
53/2026
|
|
02.10.2026 |
|
|
D.H. Komplet s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-131/2026
|
e-ticket - stravné10/2026
|
4 854,50 |
bez DPH |
52/2026
|
|
30.09.2026 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
05.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-132/2026
|
strava žiaci 9/2026
|
1 895,20 |
bez DPH |
47/2026
|
|
30.09.2026 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
02.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-129/2026
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2026
|
73,80 |
s DPH |
|
1/2017
|
22.09.2026 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
28.09.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-125/2026
|
Vodné 3Q
|
49,34 |
s DPH |
|
806200283
|
18.09.2026 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
25.09.2026 |
29.09.2026 |