|
|
Faktúra |
2221217805
|
Vodné 3Q
|
65,58 |
s DPH |
|
806200283
|
26.09.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.9..2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2232208126
|
Tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
24,22 |
s DPH |
31/2023
|
|
22.09.2023 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.09..2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
91-20-002410
|
ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.062020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1022112022
|
Magnetická školská tabuľa
|
398,65 |
s DPH |
2552/2022
|
|
22.11.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
28.11..2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20210539
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
14.04.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-42/2026
|
strava žiaci 3/2026
|
1 619.80 |
bez DPH |
14/2026
|
|
31.03.2026 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
02.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-41/2026
|
servisná prehliadka kond.kotla
|
108,10 |
s DPH |
19/2026
|
|
26.03.2026 |
|
|
FIPEX - Miroslav Filipko |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
02.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-40/2026
|
Vodné 1Q
|
69,75 |
s DPH |
|
806200283
|
09.03.2026 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
24.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-26/2026
|
3. NMS projektu Obnova ŠZŠ Polomka-DB - V551
|
1.200.00 |
bez DPH |
10/2026
|
|
18.02.2026 |
|
|
ST Consulting. s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
24.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF- 39/2026
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
37,36 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-37/2026
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2026
|
73,80 |
s DPH |
|
1/2017
|
02.03.2026 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-38/2026
|
kacelárske stroje, rež.mat
|
397,91 |
s DPH |
15/2026
|
|
03.03.2026 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-33/2026
|
dodávka elektrickej energie -marec 2026 HB
|
44,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.03.2026 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-35/2026
|
Zemný plyn 3/2026 HB
|
1 229,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.03.2026 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-34/2026
|
dodávka elektrickej energie - marec SB
|
127,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.03.2026 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-36/2026
|
Zemný plyn 3/2026 SB+DB
|
630,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.03.2026 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-32/2026
|
e-ticket - stravné 3/2026
|
3 723,00 |
bez DPH |
13/2026
|
|
26.02.2026 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
05.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-31/2026
|
Seminár RZD
|
79,95 |
s DPH |
9/2026
|
|
24.02.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
05.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-30/2026
|
Programové PC práce 2026
|
200,00 |
bez DPH |
11/2026
|
|
23.02.2026 |
|
|
Matúš Jaroš |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
05.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-28/2026
|
strava žiaci 2/2026
|
856,90 |
bez DPH |
8/2026
|
|
20.02.2026 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
03.03.2026 |
06.03.2026 |