|
|
Faktúra |
2221217805
|
Vodné 3Q
|
65,58 |
s DPH |
|
806200283
|
26.09.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.9..2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2232208126
|
Tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
24,22 |
s DPH |
31/2023
|
|
22.09.2023 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.09..2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
91-20-002410
|
ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.062020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1022112022
|
Magnetická školská tabuľa
|
398,65 |
s DPH |
2552/2022
|
|
22.11.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
28.11..2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20210539
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
14.04.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
02.02.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-8/2025
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra 05.11.-31.12.2024 HB
|
1 977.04 |
s DPH |
|
9100099193
|
15.01.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
24.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-7/2025
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra 5.11.-31.12.2024 SB+DB
|
1 063,40 |
s DPH |
|
9100098585
|
15.01.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
24.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-6/2025
|
Vyúčtovacia faktúra na elektrinu r. 2024
|
31,55 |
s DPH |
|
12093462
|
15.01.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
24.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-5/2025
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - 2024
|
-485,34 |
s DPH |
|
13159221
|
14.01.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-2/2025
|
e-ticket - stravné 1/2025
|
3 796.00 |
bez DPH |
1/2025
|
|
03.01.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-4/2025
|
služby mobilnej siete
|
43,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-3/2025
|
platba-stočné r. 2024
|
22,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF- 1/2025
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
36,14 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-199/2024
|
Učebné pomôcky
|
186,00 |
s DPH |
71/2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-198/2024
|
MS Office 2016
|
94,00 |
s DPH |
72/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-201/2024
|
strava žiaci 12/2024
|
504,20 |
bez DPH |
62/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-202/2024
|
Doplatok strava žiaci 9-12/2024
|
2 077,60 |
bez DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-197/2024
|
Tlačiareň A3 - farebná
|
780,00 |
s DPH |
70/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-195/2024
|
Interiérové vybavenie - skrine
|
1 423,00 |
bez DPH |
69/2024
|
|
17.12.2024 |
|
|
Dušan Lihan WAPE |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF189/2024
|
Projekt-riešenie havar. stavu strechy SB
|
1 668,00 |
s DPH |
38/2024
|
|
09.12.2024 |
|
|
SHARCH s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.12.2024 |
30.12.2024 |