|
|
Faktúra |
2221217805
|
Vodné 3Q
|
65,58 |
s DPH |
|
806200283
|
26.09.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.9..2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2232208126
|
Tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
24,22 |
s DPH |
31/2023
|
|
22.09.2023 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.09..2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
91-20-002410
|
ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.062020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1022112022
|
Magnetická školská tabuľa
|
398,65 |
s DPH |
2552/2022
|
|
22.11.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
28.11..2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20210539
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
14.04.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.06.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-64/2025
|
oprava, servis hasiacich zariadení , kontrola
|
142,68 |
s DPH |
20/2025
|
|
09.05.2025 |
|
|
Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-63/2025
|
služby mobilnej siete
|
23,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-59/2025
|
Zemný plyn 5/2025 SB+DB
|
205,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.05.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-60/2025
|
Zemný plyn 5/2025 HB
|
280,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.05.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-58/2025
|
dodávka elektrickej energie -máj 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.05.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-62/2025
|
tonery
|
48,30 |
s DPH |
19/2025
|
|
06.05.2025 |
|
|
Soft-Tech,s.r.o.Stropkov |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF- 61/2025
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
38,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-57/2025
|
dodávka elektrickej energie - máj 2025 SB
|
100,00 |
s DPH |
|
13159221
|
05.05.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-55/2025
|
e-ticket - stravné 5/2025
|
4 693,90 |
bez DPH |
17/2025
|
|
30.04.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-56/2025
|
strava žiaci 4/2025
|
727,00 |
bez DPH |
15/2025
|
|
02.05.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-54/2025
|
Aplikácia VEMA, systémové konzultácie
|
21,53 |
s DPH |
|
2023/407
|
16.04.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-46/2025
|
čistiace prostriedky,kanc.potreby
|
194,84 |
s DPH |
16/2025
|
|
02.04.2025 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
22.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-53/2025
|
Aplikácia VEMA 4-6/2025, dátové prostredie
|
185,73 |
s DPH |
|
2023/407
|
14.04.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-52/2025
|
služby mobilnej siete
|
23,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
17.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-47/2025
|
dodávka elektrickej energie - apríl 2025 SB
|
100,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.04.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.04.2025 |
17.04.2025 |