|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2021
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8400130528
|
Vyúčtovacia fa jan . - 7.11.2023 SB+DB
|
-3 701,54 |
s DPH |
|
9100098585
|
22.11.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8400130530
|
Vyúčtovacia faktúra jan.-7.11.2023 HB
|
-2 312,12 |
s DPH |
|
9100099193
|
22.11.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8400096494
|
vyúčtovacia faktúrua plyn r. 2022
|
-1 976,42 |
s DPH |
|
9100099193
|
31.10.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7422223008
|
dodávka plynu
|
-1 772,69 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF-161/2024
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra 1.1.-4.11.2024 SB+DB
|
-942,69 |
s DPH |
|
9100098585
|
15.11.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8407326067
|
dodávka plynu - vyúčtovanie 2018
|
-880,82 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8482933318
|
dodávka plynu - vyúčtovanie 2018
|
-699,77 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF-160/2024
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra 1.1.-4.11.2024 HB
|
-510,30 |
s DPH |
|
9100098585
|
13.11.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
27.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7420193055
|
dodávka plynu
|
-499,35 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF-5/2025
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - 2024
|
-485,34 |
s DPH |
|
13159221
|
14.01.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9230313682
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrina 2022 - SB+DB
|
-248,11 |
s DPH |
|
1300025508
|
09.01.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9210048983
|
Vyúčtovacia faktúra za energiu r. 2020
|
-205,99 |
s DPH |
|
13159221
|
08.01.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7416909389
|
dodávka plynu - vyúčtovanie za rok 2016
|
-169,48 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7416909388
|
dodávka plynu - vyúčtovanie za rok 2016
|
-164,49 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9190038977
|
dodávka elektrickej energie
|
-160,68 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8443940634
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu r. 2019
|
-130,18 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
94104281
|
stravné lístky - mesiac september 23 - odkreditovanie
|
-126,00 |
bez DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8400096495
|
vyúčtovacia faktúra - plyn r. 2022
|
-6 010.83 |
s DPH |
|
9100098585
|
31.10.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9200032433
|
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za r. 2019
|
-97,26 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2020 |