|
|
Faktúra |
1450005809
|
stravné lístky
|
1 147,73 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/007
|
demontáž a montáž svietidla, dodanie svietidla
|
37,74 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
ERAMONT s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vrátenie dotácie na stravu žiakov za jún 2012
|
134,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
ÚPSVaR Brezno |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0001382
|
ASC agenda ZŠ 2015
|
199,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
241087377
|
vodné, stočné
|
59,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
služby v oblasti účtovníctva-apríl-jún
|
698,46 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
ŠZŠ Brezno |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
106,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
4763650140
|
služby pevnej siete
|
19,31 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201422021
|
kancelársky materiál
|
40,85 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7406584839
|
služby mobilnej siete
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100009/14
|
čistiace a hygienické potreby
|
103,72 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201410068
|
tonery
|
52,30 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Soft-Tech,s.r.o.Stropkov |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7427175954
|
dodávka plynu-nedoplatok
|
42,70 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7427175953
|
dodávka plynu-nedoplatok
|
44,02 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7164789134
|
dodávka plynu
|
94,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.08.2014 |