|
|
Faktúra |
220897
|
Tonery,kanc.papier
|
405,96 |
s DPH |
52/2022
|
|
16..12.2022 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
770514609
|
stravné lístky - na mesiac júl 2023
|
714,00 |
bez DPH |
26/2023
|
|
29,06.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9920200833
|
Kancelárske potreby
|
123,67 |
s DPH |
54/2020
|
|
27.10.2000 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
770506261
|
stravné lístky - na mesiac február , marec 2023
|
5.100.00 |
bez DPH |
3/2023
|
|
30.01.2003 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20100377
|
Zhotovenie e-learningového portálu (projekt)
|
9 406,77 |
s DPH |
|
160310/12
|
21.09.2010 |
|
|
OPEN DOOR INTERNATIONAL,s.r.o. |
Mgr. Bubelínyová |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20130447
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
NCRC, ing. Jozef Nosaľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013014
|
WC kombi + príslušenstvo
|
103,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
Jaroslav Jagerčík |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6300042867
|
dodávka plynu
|
128,00 |
s DPH |
|
7227896484
|
01.09.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6300044351
|
dodávka plynu
|
167,00 |
s DPH |
|
7227896506
|
01.09.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130507
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
NCRC, ing. Jozef Nosaľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8753772467
|
služby pevnej siete
|
60,05 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7309492654
|
služby mobilnej siete
|
31,08 |
s DPH |
|
|
08.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie budov
|
83,00 |
s DPH |
|
2117006394
|
16.09.2013 |
|
|
UNIQA poisťovňa |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130003
|
materiál k peci, ventil, oprava
|
515,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Miloš Kollárik-MIKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0754730365
|
služby pevnej siete
|
75,72 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6300042867
|
dodávka plynu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
231303884
|
vodné a stočné
|
29,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6300044351
|
dodávka plynu
|
520,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130569
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
NCRC, ing. Jozef Nosaľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |