|
|
Faktúra |
170061
|
servisné práce
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170063
|
switch, wifi anténa
|
54,23 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
180010
|
ESET antivírový software, Windows 10, Office - ŠP
|
244,95 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180014
|
servisné práce
|
52,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180015
|
ESET antivírový software - 2- ročný
|
377,64 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180027
|
servisné práce
|
52,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180055
|
servisné práce PC
|
64,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180208
|
NTB HP
|
1 183,38 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180231
|
stolové PC
|
948,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180232
|
monitory, externý disk
|
381,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
190078
|
servisné práce PC
|
72,00 |
bez DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190696
|
toaletný papier
|
45,36 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
191284
|
čistiace prostriedky
|
50,85 |
s DPH |
33/2019
|
|
27.06.2019 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
191948
|
Kancelársky papier
|
63,00 |
s DPH |
41/2019
|
|
19.09.2019 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
oprava plynového kotla
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Duče, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
strava žiaci 1/2025
|
791,40 |
bez DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20/123
|
Metrový textil,galantéria
|
341,53 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Alica Brozmanová Textil Dúha |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
201203
|
Odborný seminár
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Kantorka, n.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.08.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/9
|
čistiace a hygienické potreby
|
133,48 |
s DPH |
31/2019
|
|
25.06.2019 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201912
|
vzdelávací program o drogách
|
8,00 |
bez DPH |
47/2019
|
|
20.12.2019 |
|
|
Vrábeľ Milan |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2019 |