Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra //23 stravné - žiaci apríl 2023 410,80 bez DPH 13/2023 02.05.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 03.05.2023 09.05.2023
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 08.12.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 15.05.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra poistenie 1 999,00 s DPH 13.11.2013 UNIQA poisťovňa ŠZŠ Polomka 22.11.2013
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 07.10.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.10.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 06.11.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.11.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 11.06.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 11.06.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 15.05.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 08.09.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 24.09.2014
Faktúra poistenie budov 83,00 s DPH 2117006394 16.09.2013 UNIQA poisťovňa ŠZŠ Polomka 26.09.2013
Objednávka 7100057 69,90 s DPH 20.04.2015 Publicom s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2015
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 29.04.2014 SSE ŠZŠ Polomka 08.05.2014
Faktúra poistenie majetku-MRK 199,80 s DPH 20.11.2014 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 28.11.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 29.04.2014 SSE ŠZŠ Polomka 08.05.2014
VO: Zákazka malého rozsahu Oprava žiackych sociálnych zariadení - odstránenie hav. stavu 10 987,00 s DPH 10.04.2019 31.07.2019 Dušan Bošeľa ŠZŠ Polomka 24.09.2019
Faktúra vrátenie dotácie na stravu žiakov za rok 2012 745,45 s DPH 01.04.2015 ÚPSVaR Brezno ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Faktúra vrátenie dotácie na stravu žiakov za jún 2012 134,40 s DPH 03.07.2014 ÚPSVaR Brezno ŠZŠ Polomka 30.07.2014
Faktúra tonery 212,00 s DPH 12/2018 22.03.2018 DVcom s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 08.09.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 24.09.2014
zobrazené záznamy: 1-20/2398