|
|
Faktúra |
proforma faktúra č. ZF400606
|
plechové skrine
|
439,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
AJ produkty a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF - 196/2024 /k zálohovej fa - 184/2024/
|
predplatné časopisu Vrabček 5-10/2025
|
8,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF - 163/2024 k ZF-163/2024
|
Služby - virtuálna knižnica 2025
|
101,52 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
25.11.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7418764142, 7414949718
|
dodávka plynu
|
37,78 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2023/1525/03/00020
|
Učebné pomôcky
|
1 002,90 |
s DPH |
333
|
|
15.12.2023 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZF - 184/2024
|
predplatné časopisu Vrabček 5-10/2025
|
8,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF - 163/2024
|
Služby - virtuálna knižnica 2025
|
101,52 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
15.11.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
07667130331894
|
služby pevnej siete
|
18,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
91-8-0002362
|
ASC agenda komplet malotriedka ZŠ 2019
|
199,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91-6-0001304
|
ASC agenda ZŠ 2017
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
91-5-0001129
|
ASC agenda ZŠ 2016
|
199,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
91-4-0001382
|
ASC agenda ZŠ 2015
|
199,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91-20-002410
|
ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.062020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
91-19-002455
|
ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6900720532-1
|
služby pevnej siete
|
9,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
130002673812
|
dodávka elektrickej energie -apríl 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.04.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
130002673812
|
dodávka elektrickej energie -máj 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.05.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
130002673812
|
dodávka elektrickej energie -február 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.02.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
130002673812
|
dodávka elektrickej energie -august 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.08.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
130002673812
|
dodávka elektrickej energie -marec 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
04.03.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.03.2024 |
18.03.2024 |