|
|
Faktúra |
DF-182/2024
|
dodávka plynu -december 2024-HB
|
800,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.12.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8640682411
|
dodávka plynu -máj 2024 HB
|
301,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.05.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8687861871
|
dodávka plynu -marec 2021
|
831,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
01.03.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8649713388
|
dodávka plynu -november 2022
|
1 932,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.11.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7122080481
|
oprava vodovodnej prípojky
|
107,93 |
s DPH |
|
Dohoda o cene: 2022/22011394
|
28.11.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
07.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Nájomné nebytových priestorov - rok 2024
|
3 066,00 |
bez DPH |
|
MO/136/2024
|
21.03.2024 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
26.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
201900327
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
19.09.2019 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
202100261
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
13.09.2021 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
24.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202300192
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
13.09.2023 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-41/2025
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
21.03.2025 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
31.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202000345
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
02.11.2020 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202200447
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
14.09.2022 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2020
|
79,63 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
02.01.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2022
|
79,63 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
02.12.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF - 163/2024 k ZF-163/2024
|
Služby - virtuálna knižnica 2025
|
101,52 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
25.11.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF - 163/2024
|
Služby - virtuálna knižnica 2025
|
101,52 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
15.11.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2024
|
90,72 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
27.11.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
05.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2021
|
79,63 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
23.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2020 |
30.11..2020 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2023
|
90,72 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
13.01.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72707701
|
Externý manažment - Obnova ŠZŠ - dolná budova
|
7 313,90 |
bez DPH |
|
z 12.01.2022
|
27.07.2022 |
|
|
Morrison s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.08.2022 |
12.09.2022 |