|
|
Faktúra |
2020043/12
|
Zapožičanie kontajnera,odvozd staveb.odpadu
|
134,36 |
s DPH |
18/2020
|
|
18.05.2020 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8282582889
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2104831241
|
predplatné časopisu Vrabček
|
3,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2211139842
|
vodné 2Q
|
162,88 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
770435041
|
stravné lístky - na mesiac jún 2021
|
2 156,00 |
bez DPH |
24/2021
|
|
24.06.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002495
|
ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2022
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284564712
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210555
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedly
|
164,81 |
s DPH |
21/2021
|
|
04.06.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284427366
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,47 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
770431514
|
stravné lístky - na mesiac máj 2021
|
1 912,00 |
bez DPH |
19/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
08/21
|
stravné - žiaci máj 2021
|
1 030,45 |
bez DPH |
17/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
02.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102100321
|
Učebnice - pracovné zošity
|
119,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
servis hasiacich zariadení , oprava has.prístrojov
|
128,40 |
s DPH |
18/2021
|
|
13.05.2021 |
|
|
Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282718219
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
770427236
|
stravné lístky - na mesiac apríl 2021
|
1 608.00 |
bez DPH |
16/2021
|
|
03.05.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
09/21
|
stravné - žiaci jún 2021
|
600,15 |
bez DPH |
20/2021
|
|
01.07.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
06/21
|
stravné - žiaci apríl 2021
|
687,25 |
bez DPH |
13/2021
|
|
03.05.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5022105820
|
verejná správa SR- ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
15/2021
|
|
27.04.2021 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.04.2021 |
12.05.2021 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2021
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210405
|
servisné práce PC, MS Windows, MS Office,Balík inštal
|
704,94 |
s DPH |
14/2021
|
|
21.04.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |