|
|
Faktúra |
2117006664
|
poistenie majetku
|
215,79 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11/20
|
stravné - žiaci september 2020
|
1 150,85 |
bez DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
770389542
|
Darčekové poukážky
|
721,68 |
bez DPH |
52/2020
|
|
26.10.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020190
|
Ochranný gél
|
72,00 |
s DPH |
51/2020
|
|
22.10.2020 |
|
|
VOLCANO s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269726945
|
služby mobilnej siete
|
28,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení
|
243,00 |
bez DPH |
50/2020
|
|
13.10.2020 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2201007
|
Termostat
|
58,19 |
s DPH |
49/2020
|
|
13.10.2020 |
|
|
TONUS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2201004
|
Svietidlo vonkajšie
|
25,38 |
s DPH |
48/2020
|
|
12.10.2020 |
|
|
TONUS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9920200809
|
školské pomôcky
|
846,60 |
s DPH |
45/2020
|
|
09.10.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100013
|
Notebook 2 ks
|
574,00 |
s DPH |
46/2020
|
|
09.10.2020 |
|
|
Change Computer s.r.o.,RSP-reg.soc.podnik |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269576404
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20736
|
Dezinfekčné prostriedky
|
278,26 |
s DPH |
43/2020
|
|
02.10.2020 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
770383910
|
stravné lístky - na mesiac október/2020
|
2 164,00 |
bez DPH |
42/2020
|
|
01.10.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2201227017
|
vodné 3Q
|
36,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9920200833
|
kancelárske potreby
|
123,67 |
s DPH |
54/2020
|
|
27.10.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2117006394
|
poistenie majetku
|
89,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20658
|
Dezinfekčné prostriedky
|
99,49 |
s DPH |
41/2020
|
|
23.09.2020 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/19
|
čistiace a hygienické potreby
|
154,79 |
s DPH |
40/2020
|
|
23.09.2020 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267746392
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
54,89 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267877861
|
služby mobilnej siete
|
28,98 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.09.2020 |
30.09.2020 |