|
|
Faktúra |
7105960191
|
dodávka elektrickej energie
|
814,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8277181089
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210001
|
Občerstvenie - Deň učiteľov
|
154,00 |
bez DPH |
9/2021
|
|
29.03.2021 |
|
|
Biondo s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210328
|
Respirátory, Utierky pap.
|
53,65 |
s DPH |
8/2021
|
|
18.03.2021 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
25.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279029804
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2211052143
|
vodné 1Q
|
12,97 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202102568
|
Toner A3
|
96,00 |
s DPH |
6/2021
|
|
09.03.2021 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9920210165
|
školské pomôcky na II. polr. 2020/2021
|
946,20 |
s DPH |
7/2021
|
|
09.03.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020869101
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2212200895
|
pedagogická dokumentácia
|
62,29 |
s DPH |
4/2021
|
|
08.03.2021 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02/21
|
stravné - žiaci február 2021
|
49,75 |
bez DPH |
2/2021
|
|
02.03.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
770416160
|
stravné lístky - na mesiac február 2021
|
1 248.00 |
bez DPH |
03/2021
|
|
01.03.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
04.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-190/2025
|
Doplatok strava žiaci 9-12/2025
|
2 142,60 |
bez DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-192/2025
|
čistiace prostriedky
|
234,36 |
s DPH |
74/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
D.H. Komplet s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-193/2025
|
pomôcky do školskej dielne, technika
|
187,10 |
s DPH |
73/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
Iveta Kúkolová - FACH CENTRUM |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8277048458
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,93 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
04/21
|
stravné - žiaci marec 2021
|
151,60 |
bez DPH |
5/2021
|
|
01.04.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-194/2025
|
Elektro, rež. materiál
|
527,88 |
s DPH |
72/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-195/2025
|
Pracovné odevy
|
118,15 |
s DPH |
71/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
770411516
|
stravné lístky - na mesiac január 2021
|
1 128,00 |
bez DPH |
01/2021
|
|
02.02.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.02.2021 |
24.02.2021 |