|
|
Faktúra |
2019007
|
Oprava žiackych soc.zariadení-odstr. hav. stavu
|
10.987.- |
s DPH |
19/2019
|
|
05.08.2019 |
|
|
Bošeľa Dušan |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9920200364
|
Pomôcky pre žiakov,kancelárske potreby
|
222,21 |
s DPH |
26/2020
|
|
22.05.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0012020
|
doprava pohovky
|
10,00 |
bez DPH |
20a/2020
|
|
16.06.2020 |
|
|
Milan Giertl |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200956
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
02.02.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262279137
|
služby mobilnej siete
|
28,55 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262148399
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8170525664
|
dodávka plynu -jún 2020
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8170525702
|
dodávka plynu -jún 2020
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20202051
|
Uskladnenie stavebného odpadu
|
92,66 |
s DPH |
19/2020
|
|
04.06.2020 |
|
|
ROLTA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20202025
|
Dezinfekcia,teplomery,ochr.štíty...
|
416,80 |
s DPH |
24/2020
|
|
29.05.2020 |
|
|
Medicentrum Brezno s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
770357463
|
stravné lístky - na mesiac jún 2020
|
1 844,00 |
bez DPH |
28/2020
|
|
02.06.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
04.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20201089
|
Dezinfekcia - podlaha, ruky,pap.utierky
|
51,39 |
s DPH |
OP-202192 /25/2020/
|
|
28.05.2020 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202025243
|
tonery
|
42,00 |
s DPH |
173032- 27/2020
|
|
22.05.2020 |
|
|
Soft-Tech,s.r.o.Stropkov |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
21200092
|
Dezinfekcia na ruky s rozprašovačom 15 ks
|
123,00 |
s DPH |
21/2020
|
|
18.05.2020 |
|
|
FORK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2201140998
|
vodné 2Q
|
12,97 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.06.2020 |
02.02.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
servis hasiacich zariadení , oprava has.prístrojov
|
121,20 |
s DPH |
23/2020
|
|
19.05.2020 |
|
|
Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020053
|
Dezinfekčný prístroj na ruky, dezinfekčný prostriedok
|
202,80 |
bez DPH |
22/2020
|
|
18.05.2020 |
|
|
Ján Haliena - LIGHTS |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200501
|
Toner A3
|
115,00 |
bez DPH |
13/2020
|
|
18.05.2020 |
|
|
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8259758541
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020043/12
|
Zapožičanie kontajnera,odvozd staveb.odpadu
|
134,36 |
s DPH |
18/2020
|
|
18.05.2020 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.05.2020 |
29.05.2020 |