|
|
Faktúra |
8668168863
|
dodávka plynu - marec 2020
|
627,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2201304812
|
vodné 4Q
|
73,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9920210165
|
školské pomôcky na II. polr. 2020/2021
|
946,20 |
s DPH |
7/2021
|
|
09.03.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020869101
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2212200895
|
pedagogická dokumentácia
|
62,29 |
s DPH |
4/2021
|
|
08.03.2021 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02/21
|
stravné - žiaci február 2021
|
49,75 |
bez DPH |
2/2021
|
|
02.03.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
770416160
|
stravné lístky - na mesiac február 2021
|
1 248.00 |
bez DPH |
03/2021
|
|
01.03.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
04.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277181089
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277048458
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,93 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
770411516
|
stravné lístky - na mesiac január 2021
|
1 128,00 |
bez DPH |
01/2021
|
|
02.02.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5590034870
|
update- služby technickej podpory
|
83,65 |
s DPH |
082735272 P/2008
|
|
15.02.2021 |
|
|
Ives Košice |
ŠZŠ Polomka |
|
|
04.02.2021 |
24.02.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Nákup IKT
|
6 311,93 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275320647
|
služby mobilnej siete
|
34,81 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275186614
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
54,59 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/20
|
stravné - žiaci - rež.náklady/ 2020-sept.-dec.20
|
61,10 |
bez DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2211052143
|
vodné 1Q
|
12,97 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/20
|
stravné - žiaci december 2020
|
352,60 |
bez DPH |
67/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
16/20
|
stravné - žiaci november 2020
|
595,70 |
bez DPH |
58/2020
|
|
02.12.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
334
|
platba-stočné r. 2020
|
103,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/25
|
čistiace,dezinfekčné prostriedky
|
149,45 |
s DPH |
83/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.12.2020 |
23.12.2020 |