|
|
Faktúra |
4794072199
|
služby pevnej siete
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8291954948
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ZF - 63/2026
|
verejná správa SR- ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
31/2026
|
|
27.04.2026 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-64/2026
|
e-ticket - stravné 5/2026
|
4 241,30 |
bez DPH |
30/2026
|
|
30.04.2026 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-65/2026
|
strava žiaci 4/2026
|
1 164.70 |
bez DPH |
26/2026
|
|
30.04.2026 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
05.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8293808875
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-66/2026
|
Aplikácia VEMA, systémové konzultácie
|
21,53 |
s DPH |
33/2026
|
|
30.04.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8293672377
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
56,08 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
16/21
|
stravné - žiaci október 2021
|
398,09 |
bez DPH |
35/2021
|
|
03.11.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7268062321
|
USB token - štátna pokladňa
|
98,40 |
s DPH |
39/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
PosAm, spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
11.11.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
770451615
|
stravné lístky - na mesiac november 2021
|
1716.- |
bez DPH |
43/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
Náter strechy, oprava komína
|
2 950,00 |
bez DPH |
36/2021
|
|
22.10.2021 |
|
|
Stavo-Extrem Kurajda Milan |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9920210805
|
školské pomôcky na I. polr. 2021/2022
|
1 112,20 |
s DPH |
42/2021
|
|
19.10.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
15022021
|
Germicídna lampa
|
153,00 |
s DPH |
41/2021
|
|
20.10.2021 |
|
|
Tilia pharmacy, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211156
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedky
|
54,90 |
s DPH |
40/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-71/2026
|
Tonery
|
92,74 |
s DPH |
32/2026
|
|
04.05.2026 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-61/2026
|
čistiace prostriedky
|
270,82 |
s DPH |
29/2026
|
|
17.04.2026 |
|
|
D.H. Komplet s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
770447568
|
stravné lístky - na mesiac október 2021
|
1 984,04 |
bez DPH |
31/2021
|
|
01.10.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2103
|
Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov
|
1 200.00 |
bez DPH |
30/2021
|
|
04.10.2021 |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
Dávid Barkáč |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291818737
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
55,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |