|
|
Faktúra |
20200956
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
26.02.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
11/21
|
stravné - réžia - doplatok 1-6/2021
|
63,20 |
bez DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210982
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedky
|
311,59 |
s DPH |
32/2021
|
|
07.09.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31202110977
|
Učebnice
|
3 235,95 |
s DPH |
2021004249
|
|
06.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
770443733
|
stravné lístky - na mesiac júl,aug.september 2021
|
2 724.00 |
bez DPH |
31/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2140856
|
Tonery, kanc.papier
|
172,20 |
s DPH |
29/2021
|
|
30.08.2021 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288257443
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2212204307
|
pedagogická dokumentácia
|
166,78 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.07.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210803
|
Oprava kopírka
|
188,10 |
bez DPH |
27/2021
|
|
10.08.2021 |
|
|
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/11
|
čistiace,dezinfekčné prostriedky
|
135,85 |
s DPH |
28/2021
|
|
09.08.2021 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288119521
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
63,08 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021197/50
|
spoločenské posedenie - ukonč.šk.roka
|
502,92 |
s DPH |
25/2021
|
|
12.07.2021 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210693
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedly
|
5,24 |
s DPH |
26/2021
|
|
06.07.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286410618
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286272595
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
55,76 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
09/21
|
stravné - žiaci jún 2021
|
600,15 |
bez DPH |
20/2021
|
|
01.07.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8290104753
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
ZENVB-Stála tabuľa, dočasný pútač
|
960,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
PRINTUP s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
RŠ |
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2104831241
|
predplatné časopisu Vrabček
|
3,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2211139842
|
vodné 2Q
|
162,88 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.06.2021 |
06.07.2021 |