Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2201227017 vodné 3Q 36,04 s DPH 01.10.2020 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 14.10.2020 29.10.2020
Faktúra 202105248 učené pomôcky - dopravné značky 106,98 s DPH 49/2021 02.12.2021 MAQUITA s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 07.12.2021 28.12.2021
Faktúra 20211205 Nákup Notebook 502,56 s DPH 13.12.2021 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.12.2021 28.12.2021
Faktúra 2100065 Energetický certifikát budovy SB 300,00 bez DPH 13.12.2021 Ing. Peter Lačný - PEEL CONS ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.12.2021 28.12.2021
Faktúra 1026/2021 Učebné pomôcky 421,25 s DPH 13.12.2021 3lobit s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 1025/2021 Interaktívne optické vlákna 704,00 s DPH 13.12.2021 3lobit s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.12.2021 28.12.2021
Faktúra 90/2021 odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení 236,00 bez DPH 10.12.2021 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2020
Faktúra 301,12 učené pomôcky -hračky 301,12 s DPH 09.12.2021 MAQUITA s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 202006 Rukavice 72,00 s DPH 08.12.2021 Verejná lekáreň Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 202005 Antig.testy - respirátory 248,00 s DPH 07.12.2021 Verejná lekáreň Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 2211121 Svietidlo nad vchod 29,36 s DPH 06.12.2021 TONUS s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 8295528800 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 56,20 s DPH 06.12.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 07/2021 Stierkovanie,maľovanie 9 997,92 bez DPH 37/2021 02.12.2021 Stavo-Extrem Kurajda Milan ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.12.2021 28.12.2021
Faktúra 08/2021 Stierkovanie,maľovanie 3 110,08 bez DPH 37/2021 02.12.2021 Stavo-Extrem Kurajda Milan ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 1213011 Covid test - antigénový 249,50 s DPH 54/2021 02.12.2021 MILPHARM s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 18/21 stravné - žiaci november 2021 372,31 bez DPH 44/2021 01.12.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 03.12.2021 28.12.2021
Faktúra 20210039 Tepovanie koberca 49,00 bez DPH 14.12.2021 Ján Kršák ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.12.2021 28.12.2021
Faktúra 770456298 stravné lístky - na mesiac december 2021 884,00 bez DPH 52/2021 01.12.2021 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 06.12.2021 28.12.2021
Faktúra 770455904 Darčekové poukážky 477,36 s DPH 50/2021 30.11.2021 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 03.12.2021 27.12.2021
Faktúra 1213008 Covid test - antigénový 99,75 s DPH 48/2021 29.11.2021 MILPHARM s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 07.12.2021 27.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2611