|
|
Faktúra |
20200117
|
Režijný materiál
|
60,21 |
s DPH |
4/2020
|
|
20.01.2020 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20077
|
Preventívno psychologické poradenstvo
|
44,00 |
bez DPH |
74/2020
|
|
11.12.2020 |
|
|
Doc.PhDr. Igor Špišiak, CSc.-JANIG |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/26
|
kancelárska skriňa, šatníkové skrine, Police
|
1 269.00 |
bez DPH |
79/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
Dušan Lihan WAPE |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9920201073
|
Kancelárske potreby
|
305,00 |
s DPH |
81/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
26712020
|
Germic.steriliz., Germicídna lampa
|
208,00 |
s DPH |
77/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
Tilia pharmacy, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22109203
|
učebné pomôcky
|
160,70 |
s DPH |
20122019
|
|
18.12.2020 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020120141
|
Nákup PC, Multifunkčné zariadenie
|
3 006.73 |
s DPH |
82/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
Change Computer s.r.o.,RSP-reg.soc.podnik |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200747820
|
Detský bicykel -2 ks
|
281,60 |
s DPH |
76/2020
|
|
16.12.2020 |
|
|
inSPORTline s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201492
|
Šlapacie auto 2ks
|
269,99 |
s DPH |
12234269
|
|
16.12.2020 |
|
|
APD, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202052159
|
tonery
|
155,22 |
s DPH |
75/2020
|
|
16.12.2020 |
|
|
Soft-Tech,s.r.o.Stropkov |
ŠZŠ Polomka |
|
|
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020226/13
|
Kukanádoby plastové
|
90,00 |
s DPH |
71/2020
|
|
09.12.2020 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273315927
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,75 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273450163
|
služby mobilnej siete
|
28,98 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20202771
|
Dezinfekcia
|
94,19 |
s DPH |
73/2020
|
|
10.12.2020 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2004598169
|
predplatné časopisu Vrabček
|
3,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.06.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
334
|
platba-stočné r. 2020
|
103,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000021
|
Balíkl služieb PREMIUM plus 365
|
399,00 |
bez DPH |
70/2020
|
|
07.12.2020 |
|
|
Peter Hladký - GOODWILL SLOVAKIA |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
21017
|
Dezinfekčné prostriedky
|
382,06 |
s DPH |
72/2020
|
|
04.12.2020 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.10.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2004713043
|
predplatné časopisu Vrabček
|
5,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202030309
|
Vzdelávanie-mentoring v šk.prostr.-adapt.vzdel.
|
500,00 |
s DPH |
68/2020
|
|
02.12.2020 |
|
|
ProSchool s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.12.2020 |
23.12.2020 |