|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - máj 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.05.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
03.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
08/22
|
stravné - žiaci spríl 2022
|
354,29 |
bez DPH |
14/2022
|
|
03.05.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
05.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7322090135
|
Rozbor pitných vôd
|
121,62 |
s DPH |
18/2022
|
|
23.05.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
770479008
|
stravné lístky - na mesiac jún,júl,august,sept.- 2022
|
5 625,00 |
bez DPH |
20/2022
|
|
26.5..2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
01.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
770479008
|
stravné lístky - na mesiac jún,júl,aug.sept. 2022
|
5 625,00 |
bez DPH |
20/2022
|
|
26.05.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
01.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
522027277
|
Učebnice
|
453,00 |
s DPH |
512417
|
|
26.05.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - májl 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
05.05.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2107000063
|
poistenie majetku 2022-2023
|
79,43 |
s DPH |
|
210700063
|
02.05.2022 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8305605209
|
služby mobilnej siete
|
37,22 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668917927
|
dodávka plynu -jún 2022
|
265,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.06.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
04.07.2002 |
|
|
Faktúra |
8668917896
|
dodávka plynu - jún 2022
|
195,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.06.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
10/22
|
stravné - žiaci máj 2022
|
522,20 |
bez DPH |
19/2022
|
|
02.06.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
06.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220162
|
Učebnice
|
2 432,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220574
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostriedky
|
176,90 |
s DPH |
21/2022
|
|
03.06.2022 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307318943
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,08 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202200956
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.06.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
770475843
|
stravné lístky - na mesiac máj 2022
|
2 461,50 |
bez DPH |
15/2022
|
|
02.05.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
05.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5022206173
|
verejná správa SR- ročný prístup
|
183,60 |
s DPH |
17/2022
|
|
05.05.2022 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307459309
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.06.2022 |
07.07.2022 |