|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8483010231
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu r.2021
|
2 304,29 |
s DPH |
|
9100098585
|
17.01.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297382124
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
57,11 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9220036302
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrina 2021
|
218,42 |
s DPH |
|
13159221
|
11.01.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9220066609
|
Vyúčtovacia faktúra za energiu 2021
|
55,34 |
s DPH |
|
12093462
|
11.01.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
770462547
|
stravné lístky - na mesiac január 2022
|
1 388,00 |
bez DPH |
2/2022
|
|
12.01.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297520474
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8483010230
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu r. 2021
|
2 722,41 |
s DPH |
|
9100099193
|
17.01.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8630061741
|
dodávka plynu -január 2022
|
3 300,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
19.01.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -december 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.12.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.01.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8630061710
|
dodávka plynu -január 2022
|
2 427,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
19.01.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
770465797
|
stravné lístky - na mesiac február 2022
|
2 040,00 |
bez DPH |
4/2022
|
|
01.02.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8191067858
|
dodávka plynu -február 2022
|
3 199,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.02.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8191067827
|
dodávka plynu -február 2022
|
2 352.00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.02.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5570040590
|
update- služby technickej podpory
|
118,80 |
s DPH |
082735272 P/2008
|
|
17.02.2022 |
|
|
Ives Košice |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01/22
|
stravné - žiaci január 2022
|
335,89 |
bez DPH |
3/2022
|
|
02.02.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2117006664
|
poistenie majetku
|
215,79 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - december 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.12.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202200078
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.02.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/19
|
čistiace,dezinfekčné prostriedky
|
127,67 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |