Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1350007247 stravné lístky 1 355.96 s DPH 5104539 11.09.2013 VAŠA SLOVENSKO ŠZŠ Polomka 27.09.2013
Faktúra 22001 Deň učiteľov - občerstvenie 236,25 bez DPH 11/2022 01.04.2022 Michal Omasta ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.04.2022 06.05.2022
Faktúra 8301888710 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 15.03.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.03.2022 13.04.2022
Faktúra 2221055906 vodné 1Q 53,81 s DPH 806200283 21.03.2022 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 29.03.2022 13.04.2022
Faktúra 770471696 stravné lístky - na mesiac apríl 2022 1 492,00 bez DPH 12/2022 29.03.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 04.04.2022 13.04.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - marec 2022 23,00 s DPH 12093462 02.03.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.03.2022 07.04.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - marec 2022 138,00 s DPH 13159221 02.03.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.03.2022 07.04.2022
Faktúra 22005 Občerstvenie ku dňu učiteľov 116,10 s DPH 13/2022 01.04.2022 Mal grup s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.04.2022 06.05.2022
Faktúra 016/2022 čistenie upchatej kanalizácie 504,00 s DPH 10/2022 01.04.2022 MONSTAV PLUS s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 202200275 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2022 72,00 s DPH 1/2017 09.03.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.03.2022 13.04.2022
Faktúra 8668858406 dodávka plynu -apríl 2022 1 650,00 s DPH 9100098585 04.04.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 8668858375 dodávka plynu - apríl 2022 1214.- s DPH 9100099193 04.04.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 202200513 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac MAREC 2022 72,00 s DPH 1/2017 04.04.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 8303608791 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 48,08 s DPH 06.04.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 05/22 stravné - žiaci marec 2022 360,23 bez DPH 9/2022 06.04.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.04.2022 06.05.2022
Faktúra 8303748148 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.04.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.04.2022 09.05.2022
Faktúra 1011032022 Magnetická tabuľa v drevenom ráme -2 ks 121,20 s DPH 7/2022 11.03.2022 BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.03.2022 13.04.2022
Faktúra 9920220179 školské pomôcky na II. polr. 2021/2022 1 045,80 s DPH 08/2022 07.03.2022 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 15.03.2022 13.04.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - apríl 2022 23,00 s DPH 12093462 04.04.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 8299233355 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 59,04 s DPH 07.02.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2566