|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2212204307
|
pedagogická dokumentácia
|
166,78 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.07.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8290104753
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8289968677
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210982
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedky
|
311,59 |
s DPH |
32/2021
|
|
07.09.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31202110977
|
Učebnice
|
3 235,95 |
s DPH |
2021004249
|
|
06.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211389
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
13.09.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -september 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.09.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -september 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.09.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8678328056
|
dodávka plynu -september 2021
|
141,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.09.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8678328088
|
dodávka plynu -september 2021
|
229,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.09.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
770443733
|
stravné lístky - na mesiac júl,aug.september 2021
|
2 724.00 |
bez DPH |
31/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -august 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.08.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -august 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.08.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2140856
|
Tonery, kanc.papier
|
172,20 |
s DPH |
29/2021
|
|
30.08.2021 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288257443
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210803
|
Oprava kopírka
|
188,10 |
bez DPH |
27/2021
|
|
10.08.2021 |
|
|
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2211229089
|
vodné 3Q
|
95,99 |
s DPH |
|
806200283
|
01.10.2021 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/11
|
čistiace,dezinfekčné prostriedky
|
135,85 |
s DPH |
28/2021
|
|
09.08.2021 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211389
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
05.08.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.08.2021 |
31.08.2021 |