Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5570040590 update- služby technickej podpory 118,80 s DPH 082735272 P/2008 17.02.2022 Ives Košice ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 11.02.2022 07.03.2022
Faktúra 01/22 stravné - žiaci január 2022 335,89 bez DPH 3/2022 02.02.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.02.2022 07.03.2022
Faktúra 202200078 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2022 72,00 s DPH 1/2017 07.02.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.02.2022 07.03.2022
Faktúra 03/22 stravné - žiaci február 2022 316,61 bez DPH 5/2022 01.03.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 04.03.2022 04.04.2022
Faktúra 8299233355 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 59,04 s DPH 07.02.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 8300036068 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.02.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 770468312 stravné lístky - na mesiac marec 2022 1 664,00 bez DPH 6/2022 24.02.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 01.03.2022 07.03.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - február 2022 23,00 s DPH 12093462 03.02.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - február 2022 138,00 s DPH 13159221 03.02.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 2117006394 poistenie majetku-zánik zmluvy 27,40 s DPH 21.02.2022 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.02.2022 07.03.2022
Faktúra 8303608791 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 48,08 s DPH 06.04.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 8303748148 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.04.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.04.2022 09.05.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - jún 2022 23,00 s DPH 12093462 02.06.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
Faktúra 2205048038 predplatné časopisu Vrabček 4,60 s DPH 04.07.2022 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.06.2022 04.07.2022
Faktúra 8668917896 dodávka plynu - jún 2022 195,00 s DPH 9100099193 02.06.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 04.07.2022
Faktúra 10/22 stravné - žiaci máj 2022 522,20 bez DPH 19/2022 02.06.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 06.06.2022 01.07.2022
Faktúra 3120220162 Učebnice 2 432,60 s DPH 03.06.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. ŠZŠ Polomka 09.06.2022 04.07.2022
Faktúra 220574 Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostriedky 176,90 s DPH 21/2022 03.06.2022 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
Faktúra 8307318943 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 03.06.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
Faktúra 202200956 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2022 72,00 s DPH 1/2017 06.06.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
zobrazené záznamy: 241-260/2398