|
|
Faktúra |
2221055906
|
vodné 1Q
|
53,81 |
s DPH |
|
806200283
|
21.03.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
770471696
|
stravné lístky - na mesiac apríl 2022
|
1 492,00 |
bez DPH |
12/2022
|
|
29.03.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
04.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - marec 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.03.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - marec 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.03.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22005
|
Občerstvenie ku dňu učiteľov
|
116,10 |
s DPH |
13/2022
|
|
01.04.2022 |
|
|
Mal grup s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022
|
čistenie upchatej kanalizácie
|
504,00 |
s DPH |
10/2022
|
|
01.04.2022 |
|
|
MONSTAV PLUS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - apríl 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
04.04.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8668858406
|
dodávka plynu -apríl 2022
|
1 650,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
04.04.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8668858375
|
dodávka plynu - apríl 2022
|
1214.- |
s DPH |
|
9100099193
|
04.04.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200513
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac MAREC 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
04.04.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303608791
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
48,08 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
05/22
|
stravné - žiaci marec 2022
|
360,23 |
bez DPH |
9/2022
|
|
06.04.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303748148
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8668917927
|
dodávka plynu -jún 2022
|
265,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.06.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
04.07.2002 |
|
|
Faktúra |
10/22
|
stravné - žiaci máj 2022
|
522,20 |
bez DPH |
19/2022
|
|
02.06.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
06.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8311193818
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22001
|
Ostatné, fotovoltika, meranie a regulácia - SB
|
193 024,54 |
s DPH |
|
2020-03/ŠZŠ/47/2021-001 z 21.05.2021
|
11.04.2022 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22004
|
Ukončenie škol.roka - občerstvenie
|
411,30 |
bez DPH |
25/2022
|
|
15.07.2022 |
|
|
Michal Omasta |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309497737
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202201184
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
25.07.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.07.2022 |
04.08.2022 |