|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
202111071
|
Stavebný dozor
|
3 162,04 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
08.10.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293672377
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
56,08 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
16/21
|
stravné - žiaci október 2021
|
398,09 |
bez DPH |
35/2021
|
|
03.11.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7268062321
|
USB token - štátna pokladňa
|
98,40 |
s DPH |
39/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
PosAm, spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
11.11.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8659039967
|
dodávka plynu -november 2021
|
1 178,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.11.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8659039935
|
dodávka plynu -november 2021
|
724,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.11.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
770451615
|
stravné lístky - na mesiac november 2021
|
1716.- |
bez DPH |
43/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2021 |
14.03.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
Náter strechy, oprava komína
|
2 950,00 |
bez DPH |
36/2021
|
|
22.10.2021 |
|
|
Stavo-Extrem Kurajda Milan |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9920210805
|
školské pomôcky na I. polr. 2021/2022
|
1 112,20 |
s DPH |
42/2021
|
|
19.10.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
15022021
|
Germicídna lampa
|
153,00 |
s DPH |
41/2021
|
|
20.10.2021 |
|
|
Tilia pharmacy, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211156
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedky
|
54,90 |
s DPH |
40/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291954948
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210011
|
Stav.práce,vzduch.,vykur.,zdravotechnika,plynoinštalácia
|
155 233,98 |
s DPH |
|
2020-03/ŠZŠ/47/2021-001
|
08.10.2021 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71710701
|
Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova
|
6 304,20 |
bez DPH |
|
z 26.3.2021
|
08.10.2021 |
|
|
Morrison s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
770447568
|
stravné lístky - na mesiac október 2021
|
1 984,04 |
bez DPH |
31/2021
|
|
01.10.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211833
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
05.10.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20212041
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2021=o
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
10.11.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.11.2021 |
09.12.2021 |
|
Zmluva |
2019/11/02
|
Zmluva na poskytnutie služieb č.2019/11/02
|
16 416,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20211389
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
13.09.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |