Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2023040 Gabiónové vyvýšené záhony 204,00 s DPH 6/2023 22.02.2023 EDUMIX s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.02.2023 01.03.2023
Faktúra 2023041 Šesťhranný gabiónový záhon 44,97 s DPH 7/2023 22.02.2023 EDUMIX s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 27.02.2023 01.03.2023
Faktúra 130002427097 dodávka elektrickej energie -marec 2023 200,00 s DPH 13159221 02.03.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.03.2023 16.03.2023
Faktúra 130002424475 dodávka elektrickej energie - marec 2023 35,00 s DPH 12093462 02.03.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.03.2023 16.03.2023
Faktúra 8630502505 dodávka plynu -marec 2023 3 007.00 s DPH 9100099193 02.03.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.03.2023 24.03.2023
Faktúra 8630502532 dodávka plynu -marec 2023 2.889.00 s DPH 9100098585 02.03.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.03.2023 24.03.2023
Faktúra 2221288644 Vodné 4Q 98,90 s DPH 806200283 09.12.2022 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.12.2022 19.12.2022
Faktúra 220031 Kľučky na dvere, zámok-fab,Brano 73,62 s DPH 48/2022 07.12.2022 Svetlux, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 12.12.2022 19.12.2022
Faktúra 8620590184 dodávka plynu -august 2022 180,00 s DPH 9100099193 01.08.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.08.2022 12.09.2022
Faktúra 8659367691 dodávka plynu -október 2022 1 589,00 s DPH 9100098585 03.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - august 2022 23,00 s DPH 12093462 01.08.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.08.2022 26.08.2022
Faktúra 2117007105 poistenie majetku 50,41 bez DPH 17.08.2022 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 05.09.2022 30.09.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -september 2022 138,00 s DPH 13159221 02.09.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.11.2022 10.10.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - september 2022 23,00 s DPH 12093462 02.09.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.09.2022 10.10.2022
Faktúra 770492992 stravné lístky - na mesiac október 2022 2 270,40 bez DPH 28/2022 03.10.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.10.2022 10.11.2022
Faktúra 8659367663 dodávka plynu -október 2022 1 169.00 s DPH 9100099193 03.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 8314735770 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 04.10.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - júl 2022 23,00 s DPH 12093462 01.07.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 29.07.2022
Faktúra 20220018 Sanita - Dolná budova 398,04 s DPH 32/2022 06.10.2022 Branislav Tokár s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - október 2022 23,00 s DPH 12093462 03.10.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
zobrazené záznamy: 221-240/2439