|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2022/15
|
čistiace,dezinfekčné prostriedky
|
118,79 |
s DPH |
26/2022
|
|
07.07.2022 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - jún 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.06.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8639905951
|
dodávka plynu - júl 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
04.07.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8639905982
|
dodávka plynu -júl 2022
|
245,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
04.07.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2002 |
|
|
Faktúra |
2221142807
|
Vodné 2Q
|
116,34 |
s DPH |
|
806200283
|
27.06.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002585
|
ASC agenda komplet 100-199 žiakov 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309176637
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,08 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220433
|
Tonery
|
167,52 |
s DPH |
24/2022
|
|
07.07.2022 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2206075
|
občerstvenie -SF
|
82,20 |
s DPH |
23/2022
|
|
30.06.2022 |
|
|
Bartrans, Ing. Jozef Baran |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22004
|
Ukončenie škol.roka - občerstvenie
|
411,30 |
bez DPH |
25/2022
|
|
15.07.2022 |
|
|
Michal Omasta |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309497737
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202201184
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
25.07.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202211027
|
Stavebný dozor
|
5 267,96 |
s DPH |
|
2019/11/01
|
29.03.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72703701
|
Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova
|
570,00 |
bez DPH |
|
z 26.3.2021
|
29.03.2022 |
|
|
Morrison s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220097
|
ZENVB-Stála tabuľa, dočasný pútač
|
960,00 |
s DPH |
23/2021
|
|
04.04.2022 |
|
|
PRINTUP s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
RŠ |
26.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22001
|
Ostatné, fotovoltika, meranie a regulácia - SB
|
193 024,54 |
s DPH |
|
2020-03/ŠZŠ/47/2021-001 z 21.05.2021
|
11.04.2022 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - jún 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.06.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22
|
stravné - réžia - doplatok 1-6/2022
|
174,26 |
bez DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
01.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22004
|
Výmena otvor.konštr,,vykurovanie,plynoinštalácia-DB
|
67 210,09 |
s DPH |
|
2022/1 z 31.1.2022
|
27.07.2022 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.08.2022 |
12.09.2022 |