Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1350007247 stravné lístky 1 355.96 s DPH 5104539 11.09.2013 VAŠA SLOVENSKO ŠZŠ Polomka 27.09.2013
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - december 2021 17,00 s DPH 12093462 02.12.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 2141474 kanc.papier 216,00 s DPH 20.12.2021 DAMEDIS, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 2211303408 vodné 4Q 69,80 s DPH 806200283 21.12.2021 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.12.2021 28.12.2021
Faktúra 11/2021 Stierkovanie,maľovanie 3 475.00 bez DPH 80/2021 21.12.2021 Stavo-Extrem Kurajda Milan ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.12.2021 28.12.2021
Faktúra 20211216 Notebook 3 ks 1 871,94 s DPH 21.12.2021 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.12.2021 28.12.2021
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - november 2021 17,00 s DPH 12093462 02.11.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 11.11.2021 06.12.2021
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -november 2021 108,00 s DPH 13159221 02.11.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 11.11.2021 06.12.2021
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -december 2021 108,00 s DPH 13159221 02.12.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 13.08.2021 28.12.2021
Faktúra 211200557 školská lavica, školské stoličky 1 548,00 s DPH 20.12.2021 Daffer spol. s r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 2117006664 poistenie majetku 215,79 s DPH 12.11.2021 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 8297382124 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 57,11 s DPH 04.01.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
Faktúra 9220036302 Vyúčtovacia faktúra za elektrina 2021 218,42 s DPH 13159221 11.01.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
Faktúra 9220066609 Vyúčtovacia faktúra za energiu 2021 55,34 s DPH 12093462 11.01.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
Faktúra 770462547 stravné lístky - na mesiac január 2022 1 388,00 bez DPH 2/2022 12.01.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
Faktúra 8297520474 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.01.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
Faktúra 20211145 Servisné práce PC 720,00 s DPH 20.12.2021 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 293 platba-stočné r. 2021 192,70 s DPH 20.12.2021 obec Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 8483010231 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu r.2021 2 304,29 s DPH 9100098585 17.01.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.01.2022 10.02.2022
Faktúra 211442 Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostriedky 639,95 s DPH 16.12.2021 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2367