|
|
Faktúra |
2103
|
Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov
|
1 200.00 |
bez DPH |
30/2021
|
|
04.10.2021 |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
Dávid Barkáč |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
Dávid Barkáč |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava žiackych sociálnych zariadení - odstránenie hav. stavu
|
10 987,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
31.07.2019 |
Dušan Bošeľa |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2100065
|
Energetický certifikát budovy SB
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Ing. Peter Lačný - PEEL CONS |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1026/2021
|
Učebné pomôcky
|
421,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
3lobit s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1025/2021
|
Interaktívne optické vlákna
|
704,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
3lobit s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení
|
236,00 |
bez DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
301,12
|
učené pomôcky -hračky
|
301,12 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
MAQUITA s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8668738427
|
dodávka plynu -december 2021
|
853,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.12.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202006
|
Rukavice
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Verejná lekáreň Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
Nájomné nebytových priestorov - II polrok
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
08.12.2021 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202005
|
Antig.testy - respirátory
|
248,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Verejná lekáreň Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211121
|
Svietidlo nad vchod
|
29,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
TONUS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212397
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.12.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295528800
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
56,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212240
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
02.12.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8668738458
|
dodávka plynu -december 2021
|
1.388.00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.12.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20211206
|
Nákup Tlačiareň farebná, tonery
|
997,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1213008
|
Covid test - antigénový
|
99,75 |
s DPH |
48/2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
MILPHARM s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
07.12.2021 |
27.12.2021 |