Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2103 Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov 1 200.00 bez DPH 30/2021 04.10.2021 23.08.2021 31.08.2021 Dávid Barkáč ŠZŠ Polomka 07.10.2021 04.11.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov 1 200,00 s DPH 10.08.2021 23.08.2021 31.08.2021 Dávid Barkáč ŠZŠ Polomka 10.08.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Oprava žiackych sociálnych zariadení - odstránenie hav. stavu 10 987,00 s DPH 10.04.2019 31.07.2019 Dušan Bošeľa ŠZŠ Polomka 24.09.2019
Faktúra 1350007247 stravné lístky 1 355.96 s DPH 5104539 11.09.2013 VAŠA SLOVENSKO ŠZŠ Polomka 27.09.2013
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - apríl 2022 23,00 s DPH 12093462 04.04.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 8303608791 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 48,08 s DPH 06.04.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 05/22 stravné - žiaci marec 2022 360,23 bez DPH 9/2022 06.04.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.04.2022 06.05.2022
Faktúra 8303748148 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.04.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.04.2022 09.05.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - apríl 2022 138,00 s DPH 13159221 04.04.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 8630186264 dodávka plynu -máj 2022 632,00 s DPH 9100098585 02.05.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.05.2022 07.06.2022
Faktúra 172/2022 kontrola hasiacich zariadení , oprava has.prístrojov 148,80 s DPH 16/2022 05.05.2022 Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.05.2022 07.06.2022
Faktúra 8668858375 dodávka plynu - apríl 2022 1214.- s DPH 9100099193 04.04.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 8630186233 dodávka plynu - máj 2022 465,00 s DPH 9100099193 02.05.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.05.2022 07.06.2022
Faktúra 202200750 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl 2022 72,00 s DPH 1/2017 03.05.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.05.2022 07.06.2022
Faktúra 1020869101 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 48,08 s DPH 03.05.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.05.2022 07.06.2022
Faktúra 5022206173 verejná správa SR- ročný prístup 183,60 s DPH 17/2022 05.05.2022 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.05.2022 07.06.2022
Faktúra 8305605209 služby mobilnej siete 37,22 s DPH 13.05.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.05.2022 07.06.2022
Faktúra 770475843 stravné lístky - na mesiac máj 2022 2 461,50 bez DPH 15/2022 02.05.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 05.05.2022 03.06.2022
Faktúra 202200513 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac MAREC 2022 72,00 s DPH 1/2017 04.04.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 8668858406 dodávka plynu -apríl 2022 1 650,00 s DPH 9100098585 04.04.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2439