|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
Dávid Barkáč |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
10.08.2021 |
|
Faktúra |
2103
|
Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov
|
1 200.00 |
bez DPH |
30/2021
|
|
04.10.2021 |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
Dávid Barkáč |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.10.2021 |
04.11.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava žiackych sociálnych zariadení - odstránenie hav. stavu
|
10 987,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
31.07.2019 |
Dušan Bošeľa |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.09.2019 |
|
Faktúra |
8300036068
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
Faktúra |
8191067827
|
dodávka plynu -február 2022
|
2 352.00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.02.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
Faktúra |
5570040590
|
update- služby technickej podpory
|
118,80 |
s DPH |
082735272 P/2008
|
|
17.02.2022 |
|
|
Ives Košice |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
07.03.2022 |
|
Faktúra |
01/22
|
stravné - žiaci január 2022
|
335,89 |
bez DPH |
3/2022
|
|
02.02.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.02.2022 |
07.03.2022 |
|
Faktúra |
008/2022
|
Prekládka linky PLOM-PLOM FDSL1
|
19,92 |
bez DPH |
01/2022
|
|
07.02.2022 |
|
|
DataCentrum |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
07.03.2022 |
|
Faktúra |
202200078
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.02.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
07.03.2022 |
|
Faktúra |
8299233355
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
59,04 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - február 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.02.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
Faktúra |
770468312
|
stravné lístky - na mesiac marec 2022
|
1 664,00 |
bez DPH |
6/2022
|
|
24.02.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
01.03.2022 |
07.03.2022 |
|
Faktúra |
770465797
|
stravné lístky - na mesiac február 2022
|
2 040,00 |
bez DPH |
4/2022
|
|
01.02.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.02.2022 |
07.03.2022 |
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - február 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.02.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
Faktúra |
2117006394
|
poistenie majetku-zánik zmluvy
|
27,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
07.03.2022 |
|
Faktúra |
03/22
|
stravné - žiaci február 2022
|
316,61 |
bez DPH |
5/2022
|
|
01.03.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.04.2022 |
|
Faktúra |
8630125383
|
dodávka plynu -marec 2022
|
3 015,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.03.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
Faktúra |
8630125353
|
dodávka plynu -marec 2022
|
2 217,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.03.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
Faktúra |
8191067858
|
dodávka plynu -február 2022
|
3 199,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.02.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
Faktúra |
8630061741
|
dodávka plynu -január 2022
|
3 300,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
19.01.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.01.2022 |
10.02.2022 |