Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 03.04.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 144,00 s DPH 03.04.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 770200754 stravné lístky - na apríl 1 332,80 s DPH 05.04.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 180010 ESET antivírový software, Windows 10, Office - ŠP 244,95 s DPH 28.03.2018 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 180014 servisné práce 52,00 s DPH 03.04.2018 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 06/18 stravné - žiaci 432,45 s DPH 28.03.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 7125951612 dodávka plynu 1 102,00 s DPH 02.03.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 9920180239 školské pomôcky 581,00 s DPH 19.03.2018 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 2018006 stravné žiaci-Vaľkovňa 22,00 s DPH 01.03.2018 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 04/18 stravné - žiaci 219,55 s DPH 14.03.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 5570028218 update- služby technickej podpory 83,65 s DPH 08.03.2018 Ives Košice ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 2018/04 police do skrine 120,00 s DPH 23.02.2018 Dušan Lihan WAPE ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 1800038 Balík služieb Prémium 399,00 s DPH 02.03.2018 Publicom s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 770195868 stravné lístky - na marec 1 343,00 s DPH 02.03.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 144,00 s DPH 02.03.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 02.03.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 8200099089 služby pevnej siete 1,15 s DPH 08.01.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra 9180100139 dodávka elektrickej energie- vyúčtovanie 2017 30,13 s DPH 15.01.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra 8207033555 služby mobilnej siete 30,98 s DPH 13.04.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 70957343 virtuálna knižnica 79,63 s DPH 27.11.2017 Komenský s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.11.2017
zobrazené záznamy: 221-240/2439