|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8130024821
|
dodávka plynu
|
811,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
770252290
|
stravné lístky - na mesiac január, február
|
2 750.40 |
bez DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190101
|
oprava kopírovacieho stroja
|
153,73 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Prima COp Oravec Marcel |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224081082
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
33,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225108151
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Komenský s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
770243980
|
stravné lístky - na mesiac december
|
1 033.20 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8222035153
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
31,62 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
22018
|
Nájomné nebytových priestorov - II. polrok
|
1 000.00 |
s DPH |
|
01/2017
|
04.12.2018 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8130024868
|
dodávka plynu
|
1 131,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9190038977
|
dodávka elektrickej energie
|
-160,68 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1900314300
|
sporák
|
267,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21908787
|
učebné pomôcky ŠKD
|
199,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
01
|
čalúnenie stoličiek
|
119,96 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Čalúníctvo Kvetoslav Trocha |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
001033
|
učebné pomôcky
|
179,25 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
ABC HRACKY.SK |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
doprava elektrospotrebiča
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Milan Giertl |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
náradie do školskej dielne
|
113,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Iveta Kúkolová - FACH CENTRUM |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |