|
Faktúra |
8678225745
|
dodávka plynu -máj 2021
|
174,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.05.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2021 |
31..05.2021 |
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2021
|
79,63 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
23.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2020 |
30.11..2020 |
|
Faktúra |
8280874279
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.04.2021 |
30.04..2021 |
|
Faktúra |
8150874067
|
dodávka plynu -júl 2021
|
68,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
06.07.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30..07.2021 |
|
Faktúra |
DF-157/2024
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
08.11.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.11.2024 |
28.11..2024 |
|
Faktúra |
DF-96/2025
|
Okenná roletka látková 2 ks
|
216,44 |
s DPH |
30/2025
|
|
14.07.2025 |
|
|
Ivan Kováčik - POLY-AG |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.07.2025 |
28.072025 |
|
Faktúra |
1044122022
|
TABULE - KORKOVÉ, MAGNETICKá
|
392,89 |
s DPH |
2716
|
|
19.12.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
27..12.2022 |
|
Objednávka |
12/2025
|
Lyžiarsky výstroj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
S/B Šport, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
24..03.2025 |
|
Faktúra |
8329265247
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.06.2023 |
23..06.2023 |
|
Faktúra |
DF-126/2025
|
e-ticket - stravné 10/2025
|
5 511.50 |
bez DPH |
46/2025
|
|
01.10.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
06.10.2025 |
08.10.2025 |
|
Faktúra |
DF-125/2025
|
strava žiaci 9/2025
|
1 714,10 |
bez DPH |
41/2025
|
|
30.09.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
03.10.2025 |
08.10.2025 |
|
Faktúra |
DF-124/2025
|
Rež. materiál
|
69,64 |
s DPH |
45/2025
|
|
29.09.2025 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
06.10.2025 |
08.10.2025 |
|
Objednávka |
49/2025
|
strava žiaci 10/2025
|
1 740.00 |
bez DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
08.10.2025 |
|
Objednávka |
48/2025
|
Inštalácia - ŠP
|
80,00 |
bez DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Matúš Jaroš |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
06.10.2025 |
|
Objednávka |
46/2025
|
e-ticket - stravné 10/2025
|
5 511.50 |
bez DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
02.10.2025 |
|
Objednávka |
47/2025
|
Kancelársky papier
|
79,96 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
D.H. Komplet s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
01.10.2025 |
|
Faktúra |
DF-123/2025
|
Aplikácia VEMA, systémové konzultácie
|
43,05 |
s DPH |
|
44/2025
|
18.09.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.09.2025 |
30.09.2025 |
|
Objednávka |
45/2025
|
Učebné pomôcky -vzdel.poukazy
|
69,64 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Obec Polomka s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
24.09.2025 |
|
Objednávka |
44/2025
|
Aplikačné a systémové konzultácie
|
43,05 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
23.09.2025 |
|
Faktúra |
DF-121/2025
|
Rež. materiál
|
20,12 |
s DPH |
38/2025
|
|
10.09.2025 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.09.2025 |
23.09.2025 |