|
|
Faktúra |
8678225745
|
dodávka plynu -máj 2021
|
174,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.05.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2021 |
31..05.2021 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2021
|
79,63 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
23.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2020 |
30.11..2020 |
|
|
Faktúra |
8280874279
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.04.2021 |
30.04..2021 |
|
|
Faktúra |
8150874067
|
dodávka plynu -júl 2021
|
68,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
06.07.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30..07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-157/2024
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
08.11.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.11.2024 |
28.11..2024 |
|
|
Faktúra |
DF-96/2025
|
Okenná roletka látková 2 ks
|
216,44 |
s DPH |
30/2025
|
|
14.07.2025 |
|
|
Ivan Kováčik - POLY-AG |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.07.2025 |
28.072025 |
|
|
Faktúra |
1044122022
|
TABULE - KORKOVÉ, MAGNETICKá
|
392,89 |
s DPH |
2716
|
|
19.12.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
27..12.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Lyžiarsky výstroj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
S/B Šport, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
24..03.2025 |
|
|
Faktúra |
8329265247
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.06.2023 |
23..06.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2025
|
čistiace prostriedky
|
80,28 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Eliška Bešinová, Drogéria Anel |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-42/2026
|
strava žiaci 3/2026
|
1 619.80 |
bez DPH |
14/2026
|
|
31.03.2026 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
02.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-41/2026
|
servisná prehliadka kond.kotla
|
108,10 |
s DPH |
19/2026
|
|
26.03.2026 |
|
|
FIPEX - Miroslav Filipko |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
02.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
implementácia mVL 1-3/2026
|
15,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
strava žiaci 4/2026
|
1 449,00 |
bez DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
Interiérové vybavenie - skriňa
|
295,00 |
bez DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Dušan Lihan WAPE |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
e-ticket - stravné 4/2026-1
|
124,10 |
bez DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
Elektrospotrebiče
|
300,69 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026
|
e-ticket - stravné 4/2026
|
4 460,30 |
bez DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
Poplatok za čipovú kartu+poplatky
|
35,49 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
Revízia bleskozvodov 3 budovy
|
1 611,26 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
ERAMONT s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
01.04.2026 |