|
|
Faktúra |
8678225745
|
dodávka plynu -máj 2021
|
174,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.05.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2021 |
31..05.2021 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2021
|
79,63 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
23.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2020 |
30.11..2020 |
|
|
Faktúra |
8280874279
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.04.2021 |
30.04..2021 |
|
|
Faktúra |
8150874067
|
dodávka plynu -júl 2021
|
68,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
06.07.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30..07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-157/2024
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
08.11.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.11.2024 |
28.11..2024 |
|
|
Faktúra |
DF-96/2025
|
Okenná roletka látková 2 ks
|
216,44 |
s DPH |
30/2025
|
|
14.07.2025 |
|
|
Ivan Kováčik - POLY-AG |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.07.2025 |
28.072025 |
|
|
Faktúra |
1044122022
|
TABULE - KORKOVÉ, MAGNETICKá
|
392,89 |
s DPH |
2716
|
|
19.12.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
27..12.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Lyžiarsky výstroj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
S/B Šport, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
24..03.2025 |
|
|
Faktúra |
8329265247
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.06.2023 |
23..06.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2026
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Interaktívna škola s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
57/2026
|
Knihy
|
138,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Preskoly.sk s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
58/2026
|
Aplikačné a systémové konzultácie
|
43,05 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
59/2026
|
Ročné predplatné PREMIUM
|
149,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Grantexpert s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-130/2026
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
24,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
29.09.2026 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-133/2026
|
Zemný plyn 10/2026 SB+DB
|
332,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
01.10.2026 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-134/2026
|
Zemný plyn 10/2026 HB
|
648,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
01.10.2026 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-135/2026
|
dodávka elektrickej energie - október 2026 SB
|
127,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.10.2026 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-136/2026
|
dodávka elektrickej energie -október 2026 HB
|
44,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.10.2026 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-137/2026
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2026
|
73,80 |
s DPH |
|
1/2017
|
01.10.2026 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-138/2026
|
čistiace prostriedky
|
150,10 |
s DPH |
53/2026
|
|
02.10.2026 |
|
|
D.H. Komplet s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.10.2026 |
15.10.2026 |