|
|
Faktúra |
8678225745
|
dodávka plynu -máj 2021
|
174,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.05.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2021 |
31..05.2021 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2021
|
79,63 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
23.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2020 |
30.11..2020 |
|
|
Faktúra |
8280874279
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.04.2021 |
30.04..2021 |
|
|
Faktúra |
8150874067
|
dodávka plynu -júl 2021
|
68,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
06.07.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30..07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-157/2024
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
08.11.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.11.2024 |
28.11..2024 |
|
|
Faktúra |
DF-96/2025
|
Okenná roletka látková 2 ks
|
216,44 |
s DPH |
30/2025
|
|
14.07.2025 |
|
|
Ivan Kováčik - POLY-AG |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.07.2025 |
28.072025 |
|
|
Faktúra |
1044122022
|
TABULE - KORKOVÉ, MAGNETICKá
|
392,89 |
s DPH |
2716
|
|
19.12.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
27..12.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Lyžiarsky výstroj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
S/B Šport, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
24..03.2025 |
|
|
Faktúra |
8329265247
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.06.2023 |
23..06.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2025
|
čistiace prostriedky
|
80,28 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Eliška Bešinová, Drogéria Anel |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
18.07.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
e-ticket - stravné 1/2026
|
4 861,80 |
bez DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-197/2025
|
Vodné 4Q-II.časť
|
45,95 |
s DPH |
|
806200283
|
31.12.2025 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
30.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-186/2025
|
Seminár PAM
|
98,40 |
s DPH |
68/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
18.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-188/2025
|
Aplikácia VEMA, systémové konzultácie
|
43,05 |
s DPH |
70/2025
|
|
18.12.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-190/2025
|
Doplatok strava žiaci 9-12/2025
|
2 142,60 |
bez DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-195/2025
|
Pracovné odevy
|
118,15 |
s DPH |
71/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-194/2025
|
Elektro, rež. materiál
|
527,88 |
s DPH |
72/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-193/2025
|
pomôcky do školskej dielne, technika
|
187,10 |
s DPH |
73/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
Iveta Kúkolová - FACH CENTRUM |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-191/2025
|
Aplikácia VEMA 1-03/2026, dátové prostredie
|
198,65 |
s DPH |
|
2023/407
|
19.12.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-192/2025
|
čistiace prostriedky
|
234,36 |
s DPH |
74/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
D.H. Komplet s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2025 |
29.12.2025 |