|
|
Faktúra |
8678225745
|
dodávka plynu -máj 2021
|
174,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.05.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2021 |
31..05.2021 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2021
|
79,63 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
23.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2020 |
30.11..2020 |
|
|
Faktúra |
8280874279
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.04.2021 |
30.04..2021 |
|
|
Faktúra |
8150874067
|
dodávka plynu -júl 2021
|
68,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
06.07.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30..07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-157/2024
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
08.11.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.11.2024 |
28.11..2024 |
|
|
Faktúra |
1044122022
|
TABULE - KORKOVÉ, MAGNETICKá
|
392,89 |
s DPH |
2716
|
|
19.12.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
27..12.2022 |
|
|
Faktúra |
8329265247
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.06.2023 |
23..06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-190/2024
|
Špeciálne učebné pomôcky
|
318,95 |
s DPH |
67/2024
|
|
10.12.2024 |
|
|
3lobit s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-187/2024
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
09.12.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-188/2024
|
služby mobilnej siete
|
43,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF189/2024
|
Projekt-riešenie havar. stavu strechy SB
|
1 668,00 |
s DPH |
38/2024
|
|
09.12.2024 |
|
|
SHARCH s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-198/2024
|
MS Office 2016
|
94,00 |
s DPH |
72/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-191/2024
|
Strešná krytiny na záhradný domček s montážou
|
130,00 |
s DPH |
63/2024
|
|
10.12.2024 |
|
|
Marián Kudla |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-197/2024
|
Tlačiareň A3 - farebná
|
780,00 |
s DPH |
70/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-199/2024
|
Učebné pomôcky
|
186,00 |
s DPH |
71/2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-200/2024
|
Vodné 4Q-II.časť
|
37,69 |
s DPH |
|
806200283
|
19.12.2024 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-201/2024
|
strava žiaci 12/2024
|
504,20 |
bez DPH |
62/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-202/2024
|
Doplatok strava žiaci 9-12/2024
|
2 077,60 |
bez DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-192/2024
|
čistiace prostriedky
|
88,75 |
s DPH |
65/2024
|
|
12.12.2024 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
17.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-193/2024
|
Rež. materiál
|
15,20 |
s DPH |
68/2024
|
|
13.12.2024 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.12.2024 |
30.12.2024 |