|
|
Faktúra |
8678225745
|
dodávka plynu -máj 2021
|
174,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.05.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2021 |
31..05.2021 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2021
|
79,63 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
23.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2020 |
30.11..2020 |
|
|
Faktúra |
8280874279
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.04.2021 |
30.04..2021 |
|
|
Faktúra |
8150874067
|
dodávka plynu -júl 2021
|
68,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
06.07.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30..07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF-157/2024
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
08.11.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.11.2024 |
28.11..2024 |
|
|
Faktúra |
DF-96/2025
|
Okenná roletka látková 2 ks
|
216,44 |
s DPH |
30/2025
|
|
14.07.2025 |
|
|
Ivan Kováčik - POLY-AG |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.07.2025 |
28.072025 |
|
|
Faktúra |
1044122022
|
TABULE - KORKOVÉ, MAGNETICKá
|
392,89 |
s DPH |
2716
|
|
19.12.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
27..12.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Lyžiarsky výstroj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
S/B Šport, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
24..03.2025 |
|
|
Faktúra |
8329265247
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.06.2023 |
23..06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-154/2025
|
Tonery
|
100,86 |
s DPH |
56/2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
Výrub stromu
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
RUBUS, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-159/2025
|
čistiace prostriedky
|
37,36 |
s DPH |
57/2025
|
|
13.11.2025 |
|
|
D.H. Komplet s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-158/2025
|
Vystavenie fa. mimo cyklus -vyúčt. 1-11/2025 SB+DB
|
18,45 |
s DPH |
|
9100098585
|
12.11.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-157/2025
|
Vystavenie fa. mimo cyklus -vyúčtovanie 1-11/2025 HB
|
18,45 |
s DPH |
|
9100099193
|
12.11.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-156/2025
|
Vyúčtovanie -Zemný plyn 1-11/2025 HB
|
433,22 |
s DPH |
|
9100099193
|
12.11.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-155/2025
|
Vyúčtovanie Zemný plyn 1-11/2025 SB+DB
|
1,49 |
s DPH |
|
9100098585
|
12.11.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-152/2025
|
3. NMS projektu Obnova ŠZŠ Polomka-SB - V552
|
1.000.00 |
bez DPH |
54/2025
|
|
04.11.2025 |
|
|
ST Consulting. s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-150/2025
|
dodávka elektrickej energie - november 2025 SB
|
100,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.11.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-153/2025
|
služby mobilnej siete
|
23,99 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF151/2025
|
školská lavica, školské stoličky,katedry
|
1 109.00 |
s DPH |
36/2025
|
|
03.11.2025 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.11.2025 |
14.11.2025 |