Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2222206076	Tlačivá, pedagogická dokumentácia	364,51	s DPH	1/2022 ŠEVT		18.08.2022			ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka školy	29.07.2022	12.09.2022
	Faktúra	202211027	Stavebný dozor	5 267,96	s DPH		2019/11/01	29.03.2022			STAVOINVESTA s.r.o.	Špeciálna základná škola Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka školy	25.08.2022	12.09.2022
	Zmluva	2019/11/02	Zmluva na poskytnutie služieb č.2019/11/02	16 416,00	s DPH			19.02.2019			11.02.2019	Špeciálna základná škola Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka školy		20.02.2019
	Faktúra	202111071	Stavebný dozor	3 162,04	s DPH		2019/11/02	08.10.2021				Špeciálna základná škola Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka školy	29.10.2021	04.11.2021
	Faktúra	172/2023	oprava, servis hasiacich zariadení , kontrola	162,00	s DPH	18/2023		10.05.2023			Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka školy	12.05.2023	15.05.2023
	Faktúra	202211080	Stavebný dozor - DB	4 996,17	s DPH		2019/11/02	31.10.2022			STAVOINVESTA s.r.o.	Špeciálna základná škola Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka školy	30.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	202111083	Stavebný dozor	1.697.06	s DPH		2019/11/02	12.11.2021				Špeciálna základná škola Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka školy	26.11.2021	09.12.2021
	Faktúra	202211057	Stavebný dozor - DB	1 450,36	s DPH		2019/11/02	27.07.2022			STAVOINVESTA s.r.o.	Špeciálna základná škola Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka školy	25.08.2022	12.09.2022
	Faktúra	202211072	Stavebný dozor - DB	8.209.31	s DPH		2019/11/02	13.09.2022			STAVOINVESTA s.r.o.	Špeciálna základná škola Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka školy	30.09.2022	10.10.2022
	Faktúra	202111091	Stavebný dozor	927,29	s DPH		2019/11/02	01.12.2021				Špeciálna základná škola Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka školy	13.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	9330	Kolobežky-4, bicykle-2	974,90	s DPH	44/2022		21.11.2022			Decathlon SK s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	24.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	22202209	Pracovná obuv - och.prac.pomôcky	80,00	s DPH	41/2022		18.11.2022			BIBIONE s.r.o. Molnár Zuzana	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	23.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	06/2022	Stierkovanie,maľovanie - dolná budova	3 929,04	bez DPH	35/2022		18.11.2022			Stavo-Extrem Kurajda Milan	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	16.12.2022	19.12.2022
	Faktúra	327/2022	Dvere 6 ks - dolná budova	510,00	s DPH	33/2022		18.11.2022			Euro-in, spol s r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	25.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	05/2022	Stierkovanie,maľovanie - dolná budova	12 591,96	bez DPH	35/2022		16.11.2022			Stavo-Extrem Kurajda Milan	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	25.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	2200467	OOPP	605,20	s DPH	39/2022		16.11.2022			HSQ SLOVAKIA, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	21.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	2022/15	čistiace,dezinfekčné prostriedky	118,79	s DPH	26/2022		07.07.2022			drogéria ANEL	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	18.07.2022	04.08.2021
	Faktúra	2221101	Svietidlá na vchod DB	159,89	s DPH	40/2022		10.11.2022			TONUS s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	15.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	8316711814	služby mobilnej siete	38,75	s DPH			09.11.2022			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	15.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	2022342	Záručné servis.podmienky r. 2023 /mzdy/	201,86	s DPH		2020/010/NL a dodatku č. 2	04.11.2022			ProCeS s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	15.11.2022	09.12.2022