Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov 1 200,00 s DPH 10.08.2021 23.08.2021 31.08.2021 Dávid Barkáč ŠZŠ Polomka 10.08.2021
Faktúra 2103 Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov 1 200.00 bez DPH 30/2021 04.10.2021 23.08.2021 31.08.2021 Dávid Barkáč ŠZŠ Polomka 07.10.2021 04.11.2021
Faktúra 770468312 stravné lístky - na mesiac marec 2022 1 664,00 bez DPH 6/2022 24.02.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 01.03.2022 07.03.2022
Faktúra 5570040590 update- služby technickej podpory 118,80 s DPH 082735272 P/2008 17.02.2022 Ives Košice ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 11.02.2022 07.03.2022
Faktúra 01/22 stravné - žiaci január 2022 335,89 bez DPH 3/2022 02.02.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.02.2022 07.03.2022
Faktúra 008/2022 Prekládka linky PLOM-PLOM FDSL1 19,92 bez DPH 01/2022 07.02.2022 DataCentrum ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.02.2022 07.03.2022
Faktúra 202200078 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2022 72,00 s DPH 1/2017 07.02.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.02.2022 07.03.2022
Faktúra 8299233355 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 59,04 s DPH 07.02.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 8300036068 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.02.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - február 2022 23,00 s DPH 12093462 03.02.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 8191067858 dodávka plynu -február 2022 3 199,00 s DPH 9100098585 02.02.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - február 2022 138,00 s DPH 13159221 03.02.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 2117006394 poistenie majetku-zánik zmluvy 27,40 s DPH 21.02.2022 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.02.2022 07.03.2022
Faktúra 03/22 stravné - žiaci február 2022 316,61 bez DPH 5/2022 01.03.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 04.03.2022 04.04.2022
Faktúra 8630125383 dodávka plynu -marec 2022 3 015,00 s DPH 9100098585 02.03.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.03.2022 07.04.2022
Faktúra 8630125353 dodávka plynu -marec 2022 2 217,00 s DPH 9100099193 02.03.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.03.2022 07.04.2022
Faktúra 8301748924 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 59,42 s DPH 03.03.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.03.2022 07.04.2022
Faktúra 8191067827 dodávka plynu -február 2022 2 352.00 s DPH 9100099193 02.02.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 8630061710 dodávka plynu -január 2022 2 427,00 s DPH 9100099193 19.01.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.01.2022 10.02.2022
Faktúra 770465797 stravné lístky - na mesiac február 2022 2 040,00 bez DPH 4/2022 01.02.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.02.2022 07.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2398