|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
Dávid Barkáč |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2103
|
Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov
|
1 200.00 |
bez DPH |
30/2021
|
|
04.10.2021 |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
Dávid Barkáč |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie budov
|
83,00 |
s DPH |
|
2117006394
|
16.09.2013 |
|
|
UNIQA poisťovňa |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130507
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
NCRC, ing. Jozef Nosaľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6300042867
|
dodávka plynu
|
128,00 |
s DPH |
|
7227896484
|
01.09.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6300044351
|
dodávka plynu
|
167,00 |
s DPH |
|
7227896506
|
01.09.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130447
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
NCRC, ing. Jozef Nosaľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8753772467
|
služby pevnej siete
|
60,05 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013014
|
WC kombi + príslušenstvo
|
103,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
Jaroslav Jagerčík |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7309492654
|
služby mobilnej siete
|
31,08 |
s DPH |
|
|
08.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
231303884
|
vodné a stočné
|
29,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130003
|
materiál k peci, ventil, oprava
|
515,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Miloš Kollárik-MIKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6300044351
|
dodávka plynu
|
520,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6300042867
|
dodávka plynu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0754730365
|
služby pevnej siete
|
75,72 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130569
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
NCRC, ing. Jozef Nosaľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
14/13
|
stravné -žiaci IX/13
|
887,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Školská jedáleň Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20
|
poskytnuté služby - účtovníctvo
|
732,01 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
ŠZŠ , |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
221351062
|
didaktické pomôcky
|
156,84 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
HOBLA H |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |