|
|
Faktúra |
DF-8/2026
|
Vyúčtovacia fa za elektrinu r. 2025 - SB+DB
|
100,34 |
s DPH |
|
13159221
|
15.01.2026 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-9/2026
|
Vyúčtovanie Zemný plyn 11-12/2025 SB+DB
|
545,40 |
s DPH |
|
9100098585
|
15.01.2026 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-10/2026
|
Vyúčtovanie -Zemný plyn 11-12/2025 HB
|
1 386,89 |
s DPH |
|
9100099193
|
15.01.2026 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-7/2026
|
Vyúčtovacia fa za elektrinu r . 2025 HB
|
70,19 |
s DPH |
|
12093462
|
15.01.2026 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-5/2026
|
služby mobilnej siete
|
23,99 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-4/2026
|
VEMA služby mVL 10-12/2025, výplatné pásky
|
14,88 |
s DPH |
|
2023/407
|
09.01.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-3/2026
|
platba-stočné r. 2025 /15.11.-19.12.2025/
|
28,04 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
strava žiaci 1/2026
|
1 287.20 |
bez DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-2/2026
|
e-ticket - stravné 1/2026
|
4 861,80 |
bez DPH |
1/2026
|
|
05.01.2026 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF- 1/2026
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
37,63 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
e-ticket - stravné 1/2026
|
4 861,80 |
bez DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-197/2025
|
Vodné 4Q-II.časť
|
45,95 |
s DPH |
|
806200283
|
30.12.2025 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF - 196/2025 k ZF- 176/2025
|
predplatné časopisu Vrabček
|
9,60 |
s DPH |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-191/2025
|
Aplikácia VEMA 1-03/2026, dátové prostredie
|
198,65 |
s DPH |
|
2023/407
|
19.12.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-189/2025
|
strava žiaci 12/2025
|
1 060,20 |
bez DPH |
64/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-190/2025
|
Doplatok strava žiaci 9-12/2025
|
2 142,60 |
bez DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-194/2025
|
Elektro, rež. materiál
|
527,88 |
s DPH |
72/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-192/2025
|
čistiace prostriedky
|
234,36 |
s DPH |
74/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
D.H. Komplet s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-193/2025
|
pomôcky do školskej dielne, technika
|
187,10 |
s DPH |
73/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
Iveta Kúkolová - FACH CENTRUM |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-195/2025
|
Pracovné odevy
|
118,15 |
s DPH |
71/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2025 |
29.12.2025 |