|
|
Faktúra |
2017067
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
12,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2171293853
|
vodné
|
89,35 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9105737925
|
služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
03/2017
|
oprava kotla, školenie obsluhy, prehliadky a skúšky plyn. a tlak. zariadení
|
349,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17OF0071
|
notebooky
|
712,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171875
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba- december 2017
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1750013738
|
stravné lístky
|
1 121,45 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Vaša Slovensko |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171785
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba- november 2017
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
nákup kníh
|
59,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Kníhkupectvo Pohoda - Jaroslav Štubňa |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
91,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7283921421
|
dodávka plynu
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7283921403
|
dodávka plynu
|
764,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2117006664
|
poistenie majetku
|
199,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
770195868
|
stravné lístky - na marec
|
1 343,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/04
|
police do skrine
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Dušan Lihan WAPE |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017006635
|
Pružinová hojdačka
|
250,00 |
s DPH |
170016339
|
|
25.10.2017 |
|
|
BPP s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2018036
|
stravné žiaci-Vaľkovňa V.
|
53,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201811894
|
tonery
|
108,68 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Soft-Tech,s.r.o.Stropkov |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0002362
|
ASC agenda komplet malotriedka ZŠ 2019
|
199,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2018 |