|
|
Faktúra |
770471696
|
stravné lístky - na mesiac apríl 2022
|
1 492,00 |
bez DPH |
12/2022
|
|
29.03.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
04.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301748924
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
59,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9920220179
|
školské pomôcky na II. polr. 2021/2022
|
1 045,80 |
s DPH |
08/2022
|
|
07.03.2022 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200275
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
09.03.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1011032022
|
Magnetická tabuľa v drevenom ráme -2 ks
|
121,20 |
s DPH |
7/2022
|
|
11.03.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301888710
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2221055906
|
vodné 1Q
|
53,81 |
s DPH |
|
806200283
|
21.03.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - marec 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.03.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125383
|
dodávka plynu -marec 2022
|
3 015,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.03.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - marec 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.03.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22005
|
Občerstvenie ku dňu učiteľov
|
116,10 |
s DPH |
13/2022
|
|
01.04.2022 |
|
|
Mal grup s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22001
|
Deň učiteľov - občerstvenie
|
236,25 |
bez DPH |
11/2022
|
|
01.04.2022 |
|
|
Michal Omasta |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022
|
čistenie upchatej kanalizácie
|
504,00 |
s DPH |
10/2022
|
|
01.04.2022 |
|
|
MONSTAV PLUS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8668858406
|
dodávka plynu -apríl 2022
|
1 650,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
04.04.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8668858375
|
dodávka plynu - apríl 2022
|
1214.- |
s DPH |
|
9100099193
|
04.04.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200513
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac MAREC 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
04.04.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125353
|
dodávka plynu -marec 2022
|
2 217,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.03.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
03/22
|
stravné - žiaci február 2022
|
316,61 |
bez DPH |
5/2022
|
|
01.03.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
21049441910
|
predplatné časopisu Vrabček
|
5,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5570040590
|
update- služby technickej podpory
|
118,80 |
s DPH |
082735272 P/2008
|
|
17.02.2022 |
|
|
Ives Košice |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
07.03.2022 |