Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20220097 ZENVB-Stála tabuľa, dočasný pútač 960,00 s DPH 23/2021 04.04.2022 PRINTUP s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová RŠ 26.08.2022 12.09.2022
Faktúra 1350007247 stravné lístky 1 355.96 s DPH 5104539 11.09.2013 VAŠA SLOVENSKO ŠZŠ Polomka 27.09.2013
Faktúra 2222206076 Tlačivá, pedagogická dokumentácia 364,51 s DPH 1/2022 ŠEVT 18.08.2022 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 29.07.2022 12.09.2022
Faktúra 8659367663 dodávka plynu -október 2022 1 169.00 s DPH 9100099193 03.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -august 2022 138,00 s DPH 13159221 01.08.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.08.2022 26.08.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - august 2022 23,00 s DPH 12093462 01.08.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.08.2022 26.08.2022
Faktúra 2117007105 poistenie majetku 50,41 bez DPH 17.08.2022 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 05.09.2022 30.09.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -september 2022 138,00 s DPH 13159221 02.09.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 12.01.2022 10.10.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - september 2022 23,00 s DPH 12093462 02.09.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.09.2022 10.10.2022
Faktúra 770492992 stravné lístky - na mesiac október 2022 2 270,40 bez DPH 28/2022 03.10.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.10.2022 10.11.2022
Faktúra 8659367691 dodávka plynu -október 2022 1 589,00 s DPH 9100098585 03.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - júl 2022 138,00 s DPH 13159221 01.07.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 29.07.2022
Faktúra 8314735770 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 04.10.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 20220018 Sanita - Dolná budova 398,04 s DPH 32/2022 06.10.2022 Branislav Tokár s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - október 2022 23,00 s DPH 12093462 03.10.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -október 2022 138,00 s DPH 13159221 03.10.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 4192061918 odplombovanie elektromera 20,40 s DPH 06.10.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 8314877482 služby mobilnej siete 38,75 s DPH 12.01.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 202201849 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2022 72,00 s DPH 1/2017 11.10.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.10.2022 10.11.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - júl 2022 23,00 s DPH 12093462 01.07.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 29.07.2022
zobrazené záznamy: 41-60/2495