|
|
Faktúra |
8247380415
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019052/22
|
Kancelárske potreby-vzdel.poukazy
|
28,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019054/22
|
Kancelárske potreby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8600335880
|
dodávka plynu - december 2019
|
619,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8241862636
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191948
|
Kancelársky papier
|
63,00 |
s DPH |
41/2019
|
|
19.09.2019 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20200098
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190958
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10190478
|
Preprava žiakov
|
21,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
MAJK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10190465
|
Preprava žiakov - ŠvP
|
91,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
MAJK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8235455794
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8638863701
|
dodávka plynu - máj 2019
|
193,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8638863656
|
dodávka plynu - máj 2019
|
127,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232300947
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
31,32 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233353395
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
servis hasiacich zariadení
|
139,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190721
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1-011
|
knihy - Rozprávkový šlabikár, Snehulienka a popoluška, Riekanky, ...
|
103,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Jonáš Janek |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |