|
|
Faktúra |
8600362734
|
dodávka plynu - január 2020
|
686,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8443940634
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu r. 2019
|
-130,18 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8600362774
|
dodávka plynu - január 2020
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200117
|
Režijný materiál
|
60,21 |
s DPH |
4/2020
|
|
20.01.2020 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/01
|
Likvidácia vyvráteného stromu v priestoroch školy
|
120,00 |
s DPH |
1/2020
|
|
09.01.2020 |
|
|
Ing. Ján Tokár |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8250707341
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200032433
|
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za r. 2019
|
-97,26 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200028433
|
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za r. 2019
|
87,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1904484067
|
predplatné časopisu Vrabček
|
5,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8600335922
|
dodávka plynu - december 2019
|
942.- |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2020
|
79,63 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
02.01.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - november 2019
|
132,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.12.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - december 2019
|
27,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.12.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192445
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/24
|
čistiace a hygienické potreby
|
84,24 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie budov
|
83,00 |
s DPH |
|
2117006394
|
16.09.2013 |
|
|
UNIQA poisťovňa |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2191300064
|
vodné 4Q
|
76,38 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2652019
|
platba-stočné r. 2019
|
141,04 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2652019
|
platba-stočné r. 2019
|
141,04 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8248482047
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |