|
|
Faktúra |
20191847
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
02.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
420194747
|
Športové potreby
|
1 403,70 |
s DPH |
42/2019
|
|
04.10.2019 |
|
|
ARIANE SK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9920190943
|
školské pomôcky
|
913,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8190258053
|
dodávka plynu - september 2019
|
155,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8190258011
|
dodávka plynu - september 2019
|
102,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190901
|
Toner A3
|
128,04 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
132,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.09.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
27,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.09.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191608
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240781704
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
35,15 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201921052
|
tonery
|
71,28 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Soft-Tech,s.r.o.Stropkov |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11/119
|
Metrový textil,galantéria
|
121,57 |
s DPH |
52/2019
|
|
21.11.2019 |
|
|
Alica Brozmanová Textil Dúha |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192197
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
629889
|
Florbalová sada
|
152,48 |
s DPH |
629889
|
|
18.09.2019 |
|
|
Necy s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8249600669
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202007193
|
tonery,skartovačka
|
105,34 |
s DPH |
152794
|
|
20.02.2020 |
|
|
Soft-Tech,s.r.o.Stropkov |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - február 2020
|
16,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.02.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - február 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.02.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2202200728
|
pedagogická dokumentácia
|
41,11 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8443940633
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu r. 2019
|
-83,42 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2020 |