Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF-93/2026 strava žiaci 6/2026 912,00 bez DPH 37/2026 29.07.2026 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 02.07.2026 13.07.2026
Faktúra DF-104/2026 služby mobilnej siete 23,99 s DPH 1020869102 10.07.2026 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.07.2026 20.07.2026
Faktúra DF-103/2026 VEMA služby mVL 4-6/2026, výplatné pásky 15,69 s DPH 2023/407 10.07.2026 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.07.2026 20.07.2026
Faktúra DF-102/2026 čistiace prostriedky 96,13 s DPH 43/2026 06.07.2026 Drogéria Anel s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.07.2026 20.07.2026
Faktúra DF-101/2026 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2026 73,80 s DPH 1/2017 06.07.2026 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.07.2026 20.07.2026
Faktúra DF- 100/2026 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 36,80 s DPH 1020869101 03.07.2026 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.07.2026 20.07.2026
Faktúra DF-99/2026 dodávka elektrickej energie -júl 2026 HB 44,00 s DPH 12093462 01.07.2026 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.07.2026 13.07.2026
Objednávka 43/2026 čistiace prostriedky 96,13 s DPH 01.07.2026 Drogéria Anel s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 03.07.2026
Faktúra DF-96/2026 Zemný plyn 7/2026 SB+DB 52,00 s DPH 9100098585 01.07.2026 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.07.2026 13.07.2026
Faktúra DF-97/2026 Zemný plyn 7/2026 HB 100,00 s DPH 9100099193 01.07.2026 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.07.2026 13.07.2026
Faktúra DF-98/2026 dodávka elektrickej energie - júl 2026 SB 127,00 s DPH 13159221 01.07.2026 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.07.2026 13.07.2026
Faktúra DF-92/2026 Vodné 2Q 134,38 s DPH 806200283 29.06.2026 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.07.2026 17.07.2026
Faktúra DF-94/2026 Doplatok strava žiaci 1-6/2026 2 589,00 bez DPH 29.06.2026 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 02.07.2026 13.07.2026
Faktúra DF-95/2026 e-ticket - stravné 7/2026 956,30 bez DPH 42/2026 29.06.2026 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.07.2026 13.07.2026
Objednávka 42/2026 e-ticket - stravné 7/2026 956,30 bez DPH 29.06.2026 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 02.07.2026
Objednávka 41/2026 Doúčtovanie strava žiaci 1- 6/2026 2 589,00 bez DPH 26.06.2026 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 30.06.2026
Faktúra DF-91/2026 Kancelárske potreby 38,92 s DPH 40/2026 25.06.2026 obec Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 29.06.2026 10.07.2026
Faktúra DF-89/2026 Tonery 405,78 s DPH 39/2026 19.06.2026 Damedis s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 25.06.2026 26.06.2026
Objednávka 40/2026 Rež. materiál 38,92 s DPH 17.06.2026 Obec Polomka s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 24.06.2026
Objednávka 39/2026 Tonery - color set, 1xA3, 405,78 s DPH 15.06.2026 Damedis s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 16.06.2026
zobrazené záznamy: 1-20/2645