|
|
Faktúra |
DF-30/2025
|
Zemný plyn 3/2025 HB
|
1 334,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.03.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-29/2025
|
Zemný plyn 3/2025 SB+DB
|
976,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
03.03.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF- 33/2025
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
37,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-31/2025
|
dodávka elektrickej energie - marec 2025 SB
|
100,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.03.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-34/2025
|
Tonery
|
134,07 |
s DPH |
11/2025
|
|
03.03.2025 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-32/2025
|
dodávka elektrickej energie -marec 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.03.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-28/2025
|
e-ticket - stravné 3/2025
|
3 664,60 |
bez DPH |
9/2025
|
|
28.02.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
06.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZF-27/2025
|
Aktualizácia WINIBEU - účtovníctvo
|
121,77 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-26/2025
|
strava žiaci 2/2025
|
559,90 |
bez DPH |
7/2025
|
|
28.02.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
e-ticket - stravné 3/2025
|
3 664,60 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
4150862
|
výmena regulátorov plynu
|
57,56 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
SPP- distribúcia, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-25/2025
|
ročná uzávierka
|
36,90 |
s DPH |
8/2025
|
|
18.02.2025 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-24/2025
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
1/2017
|
13.02.2025 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-23/2025
|
služby mobilnej siete
|
23,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
ročná uzávierka
|
36,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-22/2025
|
Lyž.kurz -strava, skipasy
|
1 697,52 |
s DPH |
4/2025
|
|
07.02.2025 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-21/2025
|
dodanie a výmena skla.
|
190,65 |
s DPH |
3/2025
|
|
07.02.2025 |
|
|
Marcel Sitarčík - MARS |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-20/2025
|
Zemný plyn 2/2025 HB
|
1 415.00 |
s DPH |
|
9100099193
|
04.02.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-19/2025
|
Zemný plyn 2/2025 SB+DB
|
1 036.00 |
s DPH |
|
9100098585
|
04.02.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF- 18/2025
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
36,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.02.2025 |
20.02.2025 |