Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 58/2025 Výrub stromu 200,00 bez DPH 14.11.2025 RUBUS, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 21.11.2025
Faktúra DF-159/2025 čistiace prostriedky 37,36 s DPH 57/2025 13.11.2025 D.H. Komplet s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 21.11.2025 21.11.2025
Faktúra DF-158/2025 Vystavenie fa. mimo cyklus -vyúčt. 1-11/2025 SB+DB 18,45 s DPH 9100098585 12.11.2025 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.11.2025 21.11.2025
Faktúra DF-157/2025 Vystavenie fa. mimo cyklus -vyúčtovanie 1-11/2025 HB 18,45 s DPH 9100099193 12.11.2025 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.11.2025 21.11.2025
Faktúra DF-156/2025 Vyúčtovanie -Zemný plyn 1-11/2025 HB 433,22 s DPH 9100099193 12.11.2025 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.11.2025 21.11.2025
Faktúra DF-155/2025 Vyúčtovanie Zemný plyn 1-11/2025 SB+DB 1,49 s DPH 9100098585 12.11.2025 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.11.2025 21.11.2025
Faktúra DF-154/2025 Tonery 100,86 s DPH 56/2025 11.11.2025 Damedis s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.11.2025 21.11.2025
Faktúra DF-153/2025 služby mobilnej siete 23,99 s DPH 10.11.2025 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.11.2025 14.11.2025
Objednávka 56/2025 Tonery 100,86 s DPH 10.11.2025 Damedis s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 11.11.2025
Objednávka 57/2025 čistiace prostriedky 37,36 s DPH 10.11.2025 D.H. Komplet s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.11.2025
Faktúra DF-152/2025 3. NMS projektu Obnova ŠZŠ Polomka-SB - V552 1.000.00 bez DPH 54/2025 04.11.2025 ST Consulting. s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.11.2025 14.11.2025
Faktúra DF-145/2025 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2025 73,80 s DPH 1/2017 03.11.2025 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.11.2025 14.11.2025
Objednávka 55/2025 strava žiaci 11/2025 1 601,50 bez DPH 03.11.2025 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 05.11.2025
Faktúra DF-150/2025 dodávka elektrickej energie - november 2025 SB 100,00 s DPH 13159221 03.11.2025 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.11.2025 14.11.2025
Faktúra DF- 146/2025 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 38,01 s DPH 03.11.2025 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.11.2025 14.11.2025
Faktúra DF151/2025 školská lavica, školské stoličky,katedry 1 109.00 s DPH 36/2025 03.11.2025 Daffer spol. s r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.11.2025 14.11.2025
Faktúra DF-149/2025 dodávka elektrickej energie -november 2025 HB 35,00 s DPH 12093462 03.11.2025 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.11.2025 14.11.2025
Faktúra DF-144/2025 e-ticket - stravné 11/2025 4 657,40 bez DPH 53/2025 30.10.2025 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.11.2025 11.11.2025
Objednávka 54/2025 Tretia Následná monitorovacia správa - Obnova ŠZŠ SB 310041V552 1 000.00 bez DPH 29.10.2025 ST Consulting. s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 05.11.2025
Objednávka 53/2025 e-ticket - stravné 11/2025 4 657,40 bez DPH 29.10.2025 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 30.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2439