|
|
Faktúra |
DF-47/2025
|
dodávka elektrickej energie - apríl 2025 SB
|
100,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.04.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-46/2025
|
čistiace prostriedky,kanc.potreby
|
194,84 |
s DPH |
16/2025
|
|
02.04.2025 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
22.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
strava žiaci 4/2025
|
727,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Čistiace prostriedky
|
194,84 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
D.H. Komplet s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF- 45/2025
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
36,99 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-44/2025
|
strava žiaci 3/2025
|
782,70 |
bez DPH |
10/2025
|
|
31.03.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
02.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-43/2025
|
Uč. pomôcky II.polrok šk.roka 2024/2025
|
398,40 |
s DPH |
14/2025
|
|
31.03.2025 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
02.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-42/2025
|
e-ticket - stravné 4/2025
|
3 701.10 |
bez DPH |
13/2025
|
|
28.03.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
e-ticket - stravné 4/2025
|
3 701.10 |
bez DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-41/2025
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
21.03.2025 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
31.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-40/2025
|
Aktualizácia WINIBEU - účtovníctvo /k ZF-27/2025/
|
121,77 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-39/2025
|
Lyžiarsky výstroj
|
300,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
18.03.2025 |
|
|
S/B Šport, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Lyžiarsky výstroj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
S/B Šport, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
24..03.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Učebné pomôcky na II.polrok šk.roka 2024/2025
|
398,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Obec Polomka s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-38/2025
|
Vodné 1Q
|
73,39 |
s DPH |
|
806200283
|
13.03.2025 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-37/2025
|
služby mobilnej siete
|
23,99 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-36/2025
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.03.2025 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
výmena regulátorov plynu
|
57,56 |
s DPH |
4150862
|
|
07.03.2025 |
|
|
SPP - distribúcia, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
102025
|
strava žiaci 3/2025
|
782,70 |
bez DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
Tonery
|
134,07 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
04.03.2025 |