|
|
Faktúra |
7441283119
|
dodávka plynu-vyúčtovanie 2017
|
353,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7229085957
|
dodávka plynu
|
864,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7229085975
|
dodávka plynu
|
1 206,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
770187199
|
stravné lístky
|
1 162,84 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9180100139
|
dodávka elektrickej energie- vyúčtovanie 2017
|
30,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9180026893
|
dodávka elektrickej energie-vyúčtovanie 2017
|
520,86 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9105737925
|
služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
03/2017
|
oprava kotla, školenie obsluhy, prehliadky a skúšky plyn. a tlak. zariadení
|
349,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17OF0071
|
notebooky
|
712,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7283921403
|
dodávka plynu
|
764,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170063
|
switch, wifi anténa
|
54,23 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170061
|
servisné práce
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017065
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
18/17
|
stravné - žiaci
|
607,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1750013738
|
stravné lístky
|
1 121,45 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Vaša Slovensko |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2117006664
|
poistenie majetku
|
199,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7283921421
|
dodávka plynu
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017522
|
OOPP
|
333,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
91,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |