|
|
Faktúra |
DF-43/2026
|
Revízia bleskozvodov 3 budovy
|
1 611,26 |
s DPH |
22/2026
|
|
20.04.2026 |
|
|
ERAMONT s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
čistiace prostriedky, kanc.papier, rež.mat.
|
270,82 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
D.H. Komplet s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
implementácia mVL 1-3/2026
|
15,56 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
e-ticket - stravné 4/2026-1
|
124,10 |
bez DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
Interiérové vybavenie - skriňa
|
295,00 |
bez DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Dušan Lihan WAPE |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
strava žiaci 4/2026
|
1 449,00 |
bez DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-50/2026
|
Zemný plyn 4/2026 HB
|
673,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
01.04.2026 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-48/2026
|
dodávka elektrickej energie - apríl SB
|
127,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.04.2026 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-49/2026
|
dodávka elektrickej energie -apríl 2026 HB
|
44,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.04.2026 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-51/2026
|
Zemný plyn 4/2026 SB+DB
|
345,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
01.04.2026 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-46/2026
|
služby mobilnej siete
|
31,19 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-42/2026
|
strava žiaci 3/2026
|
1 619.80 |
bez DPH |
14/2026
|
|
31.03.2026 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
02.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-45/2026
|
e-ticket - stravné 4/2026
|
4 460,30 |
bez DPH |
24/2026
|
|
31.03.2026 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026
|
e-ticket - stravné 4/2026
|
4 460,30 |
bez DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-44/2026
|
Elektrospotrebiče
|
300,69 |
s DPH |
23/2026
|
|
27.03.2026 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF-41/2026
|
servisná prehliadka kond.kotla
|
108,10 |
s DPH |
19/2026
|
|
26.03.2026 |
|
|
FIPEX - Miroslav Filipko |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
02.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
23/2026
|
Elektrospotrebiče
|
300,69 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
Učebné pomôcky na II.polrok šk.roka 2025/2026
|
381,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Obec Polomka s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
Ročná servisná prehliadka kond.kotla 24P23
|
108,10 |
bez DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
FIPEX - Miroslav Filipko |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
Poplatok za čipovú kartu+poplatky
|
35,49 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
01.04.2026 |