Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6300044351 dodávka plynu 520,00 s DPH 09.10.2013 SPP ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 231303884 vodné a stočné 29,48 s DPH 09.10.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 0754730365 služby pevnej siete 75,72 s DPH 09.10.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 221351062 didaktické pomôcky 156,84 s DPH 14.10.2013 HOBLA H ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 20 poskytnuté služby - účtovníctvo 732,01 s DPH 17.10.2013 ŠZŠ , ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 1350007983 stravné lístky 1 197.46 s DPH 17.10.2013 VAŠA SLOVENSKO ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 201311062 dodávka internetu 118,80 s DPH 18.10.2013 WifiTek s.r.o. ŠZŠ Polomka 22.11.2013
Faktúra 7310684790 služby mobilnej siete 26,94 s DPH 18.10.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 20130650 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 39,02 s DPH 05.11.2013 NCRC, ing. Jozef Nosaľ ŠZŠ Polomka 18.11.2013
Faktúra 8755708484 služby pevnej siete 64,57 s DPH 12.11.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 22.11.2013
Faktúra 7311885068 služby mobilnej siete 40,54 s DPH 12.11.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 22.11.2013
Faktúra poistenie 1 999,00 s DPH 13.11.2013 UNIQA poisťovňa ŠZŠ Polomka 22.11.2013
Faktúra 7134655890 dodávka plynu 662,00 s DPH 18.11.2013 SPP ŠZŠ Polomka 22.11.2013
Faktúra 7134655911 dodávka plynu 860,00 s DPH 18.11.2013 SPP ŠZŠ Polomka 22.11.2013
Faktúra 130655 údržba, toner, práca 468,72 s DPH 19.11.2013 FAX A COPY ŠZŠ Polomka 22.11.2013
Faktúra 100003/13 čistiace pomôcky 56,06 s DPH 19.11.2013 Drogéria Anel ŠZŠ Polomka 22.11.2013
Objednávka 100002154 kopírovací papier 124,50 s DPH 22.11.2013 ŠEVT ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová Riaditeľka školy 22.11.2013
Objednávka 1311210001 toaletný papier 334,20 s DPH 22.11.2013 GA, spol.s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová Riaditeľka školy 22.11.2013
Faktúra 7114722037 dodávka plynu 1 013,00 s DPH 02.12.2013 SPP ŠZŠ Polomka 13.12.2013
Faktúra 7114722019 dodávka plynu 779,00 s DPH 03.12.2013 SPP ŠZŠ Polomka 13.12.2013
zobrazené záznamy: 21-40/2398