|
|
Faktúra |
8235455794
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
12019
|
Nájomné nebytových priestorov - I. polrok
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
11.06.2019 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
08/19
|
stravné - žiaci
|
338,01 |
bez DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8638863701
|
dodávka plynu - máj 2019
|
193,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8638863656
|
dodávka plynu - máj 2019
|
127,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
770271952
|
stravné lístky - na mesiac máj
|
1 508.40 |
bez DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232300947
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
31,32 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
770238233
|
stravné lístky - na mesiac november
|
1 310,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
13/18
|
stravné - žiaci
|
384,15 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
15/19
|
stravné - žiaci 9/2019
|
1 812,35 |
bez DPH |
38/2019
|
|
01.10.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
02.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8205043219
|
služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180278-02
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
tonery
|
212,00 |
s DPH |
12/2018
|
|
22.03.2018 |
|
|
DVcom s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2181059708
|
vodné
|
79,27 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
770190479
|
stravné lístky
|
980,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8202054450
|
služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018091
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2018 |