|
|
Objednávka |
15/2025
|
strava žiaci 4/2025
|
788,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Čistiace prostriedky
|
194,84 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
D.H. Komplet s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
e-ticket - stravné 4/2025
|
3 701.10 |
bez DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Lyžiarsky výstroj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
S/B Šport, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
24..03.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Učebné pomôcky na II.polrok šk.roka 2024/2025
|
398,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Obec Polomka s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-37/2025
|
služby mobilnej siete
|
23,99 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-36/2025
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.03.2025 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
výmena regulátorov plynu
|
57,56 |
s DPH |
4150862
|
|
07.03.2025 |
|
|
SPP - distribúcia, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF- 33/2025
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
37,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
Tonery
|
134,07 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-32/2025
|
dodávka elektrickej energie -marec 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.03.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-34/2025
|
Tonery
|
134,07 |
s DPH |
11/2025
|
|
03.03.2025 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
102025
|
strava žiaci 3/2025
|
782,70 |
bez DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-29/2025
|
Zemný plyn 3/2025 SB+DB
|
976,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
03.03.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-30/2025
|
Zemný plyn 3/2025 HB
|
1 334,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.03.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-31/2025
|
dodávka elektrickej energie - marec 2025 SB
|
100,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.03.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-26/2025
|
strava žiaci 2/2025
|
559,90 |
bez DPH |
7/2025
|
|
28.02.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZF-27/2025
|
Aktualizácia WINIBEU - účtovníctvo
|
121,77 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-28/2025
|
e-ticket - stravné 3/2025
|
3 664,60 |
bez DPH |
9/2025
|
|
28.02.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
06.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
e-ticket - stravné 3/2025
|
3 664,60 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
03.03.2025 |