Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2200467 OOPP 605,20 s DPH 39/2022 16.11.2022 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.11.2022 09.12.2022
Faktúra 05/2022 Stierkovanie,maľovanie - dolná budova 12 591,96 bez DPH 35/2022 16.11.2022 Stavo-Extrem Kurajda Milan ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.11.2022 09.12.2022
Faktúra 327/2022 Dvere 6 ks - dolná budova 510,00 s DPH 33/2022 18.11.2022 Euro-in, spol s r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.11.2022 09.12.2022
Faktúra 3201001463 Poplatok za vyúčt.fa. plyn - mimo obdovia r. 2022 18,00 s DPH 9100098585 31.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.11.2022 09.12.2022
Faktúra 8400096494 vyúčtovacia faktúrua plyn r. 2022 -1 976,42 s DPH 9100099193 31.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.11.2022 09.12.2022
Faktúra 22202209 Pracovná obuv - och.prac.pomôcky 80,00 s DPH 41/2022 18.11.2022 BIBIONE s.r.o. Molnár Zuzana ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.11.2022 09.12.2022
Faktúra 4192061918 odplombovanie elektromera 20,40 s DPH 06.10.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 8659367663 dodávka plynu -október 2022 1 169.00 s DPH 9100099193 03.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 8659367691 dodávka plynu -október 2022 1 589,00 s DPH 9100098585 03.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 8314735770 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 04.10.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 20220018 Sanita - Dolná budova 398,04 s DPH 32/2022 06.10.2022 Branislav Tokár s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - október 2022 23,00 s DPH 12093462 03.10.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -október 2022 138,00 s DPH 13159221 03.10.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 8314877482 služby mobilnej siete 38,75 s DPH 13.08.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 770496303 stravné lístky - na mesiac november 2022 2 006,40 bez DPH 36/2022 31.10.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.11.2022 10.11.2022
Faktúra 202201849 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2022 72,00 s DPH 1/2017 11.10.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.10.2022 10.11.2022
Faktúra 4192062540 zaplombovanie elektromera 25,20 s DPH 14.10.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.10.2022 10.11.2022
Faktúra 12022 Nájomné nebytových priestorov - I polrok 2022 1 000.00 bez DPH 01/2017 17.10.2022 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.10.2022 10.11.2022
Faktúra 9920220769 školské pomôcky na I. polr. 2022/2023 1 112,20 s DPH 34/2022 19.10.2022 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.10.2022 10.11.2022
Faktúra 2200083 Energetický certifikát budovy DB 300,00 bez DPH 31/2022 26.10.2022 Ing. Peter Lačný - PEEL CONS ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 31.10.2022 10.11.2022
zobrazené záznamy: 161-180/2367