|
|
Faktúra |
12/19
|
stravné - žiaci
|
172,60 |
bez DPH |
29/2019
|
|
27.06.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20077
|
Preventívno psychologické poradenstvo
|
44,00 |
bez DPH |
74/2020
|
|
11.12.2020 |
|
|
Doc.PhDr. Igor Špišiak, CSc.-JANIG |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/32
|
registratúrny poriadok
|
80,00 |
bez DPH |
30/2019
|
|
27.06.2019 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9/19
|
stravné - žiaci
|
348,57 |
bez DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
770277204
|
stravné lístky - na mesiac jún
|
1 476,00 |
bez DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190502
|
Obnova ŠZŠ DB- spracovanie žiadosti o NFP
|
4 590.00 |
bez DPH |
|
zmluva zo 17.12.2018
|
03.06.2019 |
|
|
PASEY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190503
|
Obnova ŠZŠ SB- spracovanie žiadosti o NFP
|
4 590,00 |
bez DPH |
|
zmluva zo 17.12.2018
|
03.06.2019 |
|
|
PASEY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
12019
|
Nájomné nebytových priestorov - I. polrok
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
11.06.2019 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
08/19
|
stravné - žiaci
|
338,01 |
bez DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
16/19
|
stravné - žiaci 10/2019
|
1 713,45 |
bez DPH |
46/2019
|
|
29.10.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
770383910
|
stravné lístky - na mesiac október/2020
|
2 164,00 |
bez DPH |
42/2020
|
|
01.10.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
770271952
|
stravné lístky - na mesiac máj
|
1 508.40 |
bez DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
770327341
|
stravné lístky - na mesiac január,február 2020
|
3 496,00 |
bez DPH |
2/2020
|
|
13.01.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
770350672
|
stravné lístky - na mesiac apríl, máj 2020
|
3 228,00 |
bez DPH |
17/2020
|
|
27.04.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
28.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200501
|
Toner A3
|
115,00 |
bez DPH |
13/2020
|
|
18.05.2020 |
|
|
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020053
|
Dezinfekčný prístroj na ruky, dezinfekčný prostriedok
|
202,80 |
bez DPH |
22/2020
|
|
18.05.2020 |
|
|
Ján Haliena - LIGHTS |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
770357463
|
stravné lístky - na mesiac jún 2020
|
1 844,00 |
bez DPH |
28/2020
|
|
02.06.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
04.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
5/20
|
stravné - žiaci Marec 2020
|
471,30 |
bez DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
26.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200301
|
Toner A3
|
115,00 |
bez DPH |
8/2020
|
|
05.03.2020 |
|
|
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
770338563
|
stravné lístky - na mesiac marec 2020
|
1 376,00 |
bez DPH |
9/2020
|
|
02.03.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.03.2020 |
26.03.2020 |