|
|
Faktúra |
2192206761
|
pedagogická dokumentácia
|
153,88 |
s DPH |
34/2019
|
|
12.08.2019 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/32
|
registratúrny poriadok
|
80,00 |
bez DPH |
30/2019
|
|
27.06.2019 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2190507
|
elektroinštalačný materiál
|
99,76 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
TONUS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190958
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
05/19
|
stravné - žiaci
|
286,99 |
bez DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019115/50
|
spoločenské posedenie - Deň učiteľov
|
378,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
770267003
|
stravné lístky - na mesiac apríl
|
1 476.00 |
bez DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2191065083
|
vodné
|
63,41 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8180131070
|
dodávka plynu - apríl 2019
|
330,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8180131115
|
dodávka plynu - apríl 2019
|
502,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190696
|
toaletný papier
|
45,36 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190721
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8230216373
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
31,19 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5021906022
|
verejná správa SR- ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900179
|
Administrat. poplatok služba - študentský časopis
|
9,90 |
bez DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Komensky Viral, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190100030
|
RollStop podložka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Parkety Černák, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |