Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - marec 2022 138,00 s DPH 13159221 02.03.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.03.2022 07.04.2022
Faktúra 22005 Občerstvenie ku dňu učiteľov 116,10 s DPH 13/2022 01.04.2022 Mal grup s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.04.2022 06.05.2022
Faktúra 016/2022 čistenie upchatej kanalizácie 504,00 s DPH 10/2022 01.04.2022 MONSTAV PLUS s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 8668858406 dodávka plynu -apríl 2022 1 650,00 s DPH 9100098585 04.04.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - február 2022 138,00 s DPH 13159221 03.02.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 8300036068 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.02.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -november 2021 108,00 s DPH 13159221 02.11.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 11.11.2021 06.12.2021
Faktúra 8297520474 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.01.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - december 2021 17,00 s DPH 12093462 02.12.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -december 2021 108,00 s DPH 13159221 02.12.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 08.09.2021 28.12.2021
Faktúra 2117006664 poistenie majetku 215,79 s DPH 12.11.2021 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 8297382124 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 57,11 s DPH 04.01.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
Faktúra 9220036302 Vyúčtovacia faktúra za elektrina 2021 218,42 s DPH 13159221 11.01.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
Faktúra 9220066609 Vyúčtovacia faktúra za energiu 2021 55,34 s DPH 12093462 11.01.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
Faktúra 8483010230 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu r. 2021 2 722,41 s DPH 9100099193 17.01.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.01.2022 10.02.2022
Faktúra 8299233355 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 59,04 s DPH 07.02.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 8483010231 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu r.2021 2 304,29 s DPH 9100098585 17.01.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.01.2022 10.02.2022
Faktúra 8630061741 dodávka plynu -január 2022 3 300,00 s DPH 9100098585 19.01.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.01.2022 10.02.2022
Faktúra 8630061710 dodávka plynu -január 2022 2 427,00 s DPH 9100099193 19.01.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.01.2022 10.02.2022
Faktúra 8191067858 dodávka plynu -február 2022 3 199,00 s DPH 9100098585 02.02.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
zobrazené záznamy: 121-140/2660