Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 15.05.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 15.05.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra 7404626687 služby mobilnej siete 43,39 s DPH 15.05.2014 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra 2142202032 tlačivá 24,34 s DPH 23.05.2014 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra 10/14 stravné - žiaci 592,90 s DPH 30.05.2014 Školská jedáleň pri ZŠ ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 1450004785 stravné lístky 1 094.89 s DPH 30.05.2014 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 7124856062 dodávka plynu 67,00 s DPH 06.06.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 7124856081 dodávka plynu 87,00 s DPH 06.06.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 400124690 predplatné časopisu Komenský 4,50 s DPH 10.06.2014 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 2762639810 služby pevnej siete 17,88 s DPH 10.06.2014 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 401378401 predplatné časopisu Vrabček 1,40 s DPH 10.06.2014 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 11.06.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 11.06.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 22180601 internetové služby 29,70 s DPH 11.06.2014 WifiTek, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 7417772877 dodávka plynu-nedoplatok 93,43 s DPH 13.06.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 7417772878 dodávka plynu-nedoplatok 45,28 s DPH 13.06.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 7405602014 služby mobilnej siete 0,00 s DPH 16.06.2014 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 20140576 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 s DPH 19.06.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 102014 režijný materiál 15,46 s DPH 25.06.2014 Poltex ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 12/14 stravné - žiaci 501,85 s DPH 26.06.2014 Školská jedáleň pri ZŠ ŠZŠ Polomka 30.06.2014
zobrazené záznamy: 121-140/2367