|
|
Faktúra |
DF-108/2025
|
ročné predplatné - smernice k ZF 99/2025
|
173,56 |
s DPH |
33/2025
|
|
11.08.2025 |
|
|
Verlafg Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
06.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-107/2025
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
1/2017
|
04.08.2025 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF- 106/2025
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
36,88 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-105/2025
|
Zemný plyn 8/2025 HB
|
109,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
01.08.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-104/2025
|
Zemný plyn 8/2025 SB+DB
|
193,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
01.08.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-103/2025
|
dodávka elektrickej energie - august 2025 SB
|
100,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.08.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-102/2025
|
dodávka elektrickej energie -august 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.08.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-101/2025
|
e-ticket - stravné 8/2025
|
1 503.80 |
bez DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
e-ticket - stravné 8/2025
|
1 503,80 |
bez DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-100/2025
|
čistiace prostriedky
|
235,78 |
s DPH |
32/2025
|
|
28.07.2025 |
|
|
Eliška Bešinová, Drogéria Anel |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
31.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
ročné predplatné - smernice
|
173,56 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Verlafg Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZF 99/2025
|
ročné predplatné - smernice
|
173,56 |
s DPH |
33/2025
|
|
23.07.2025 |
|
|
Verlafg Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
06.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-98/2025
|
Aplikácia VEMA 7-9/2025, dátové prostredie
|
185,73 |
s DPH |
|
2023/407
|
22.07.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
31.07.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-97/2025
|
učebnice
|
192,50 |
s DPH |
31/2025
|
|
17.07.2025 |
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
čistiace prostriedky
|
235,78 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Eliška Bešinová, Drogéria Anel |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-96/2025
|
Okenná roletka látková 2 ks
|
216,44 |
s DPH |
30/2025
|
|
14.07.2025 |
|
|
Ivan Kováčik - POLY-AG |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.07.2025 |
28.072025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
učebnice
|
192,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
Okenná roletka látková 2 ks
|
216,44 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Ivan Kováčik - POLY-AG |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-95/2025
|
služby mobilnej siete
|
23,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-93/2025
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
1/2017
|
03.07.2025 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.07.2025 |
11.07.2025 |