|
|
Objednávka |
21/2025
|
verejná správa - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
kontrola-oprava,predaj hasiacich prístrojov
|
142,68 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Kontrola-oprava-predaj hasiacich prístrojov Miklos Feješ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Tonery
|
48,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-55/2025
|
strava žiaci 4/2025
|
727,00 |
bez DPH |
17/2025
|
|
02.05.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
strava žiaci 5/2025
|
769,00 |
bez DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
e-ticket - stravné 5/2025
|
4 693,90 |
bez DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-54/2025
|
Aplikácia VEMA, systémové konzultácie
|
21,53 |
s DPH |
|
2023/407
|
16.04.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-53/2025
|
Aplikácia VEMA 4-6/2025, dátové prostredie
|
185,73 |
s DPH |
|
2023/407
|
14.04.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-52/2025
|
služby mobilnej siete
|
23,99 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
17.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-51/2025
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
1/2017
|
04.04.2025 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-50/2025
|
Zemný plyn 4/2025 SB+DB
|
535,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.04.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-49/2025
|
Zemný plyn 4/2025 HB
|
730,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.04.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-48/2025
|
dodávka elektrickej energie -marec 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.04.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-47/2025
|
dodávka elektrickej energie - apríl 2025 SB
|
100,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.04.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-46/2025
|
čistiace prostriedky,kanc.potreby
|
194,84 |
s DPH |
16/2025
|
|
02.04.2025 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
22.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Čistiace prostriedky
|
194,84 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
D.H. Komplet s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
strava žiaci 4/2025
|
727,00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF- 45/2025
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
36,99 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-43/2025
|
Uč. pomôcky II.polrok šk.roka 2024/2025
|
398,40 |
s DPH |
14/2025
|
|
31.03.2025 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
02.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-44/2025
|
strava žiaci 3/2025
|
782,70 |
bez DPH |
10/2025
|
|
31.03.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
02.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-42/2025
|
e-ticket - stravné 4/2025
|
3 701.10 |
bez DPH |
13/2025
|
|
28.03.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
e-ticket - stravné 4/2025
|
3 701.10 |
bez DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-41/2025
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
21.03.2025 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
31.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-40/2025
|
Aktualizácia WINIBEU - účtovníctvo /k ZF-27/2025/
|
121,77 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-39/2025
|
Lyžiarsky výstroj
|
300,00 |
s DPH |
12/2025
|
|
18.03.2025 |
|
|
S/B Šport, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Lyžiarsky výstroj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
S/B Šport, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
24..03.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Učebné pomôcky na II.polrok šk.roka 2024/2025
|
398,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Obec Polomka s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-38/2025
|
Vodné 1Q
|
73,39 |
s DPH |
|
806200283
|
13.03.2025 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-37/2025
|
služby mobilnej siete
|
23,99 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-36/2025
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.03.2025 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
výmena regulátorov plynu
|
57,56 |
s DPH |
4150862
|
|
07.03.2025 |
|
|
SPP - distribúcia, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF- 33/2025
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
37,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-32/2025
|
dodávka elektrickej energie -marec 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.03.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-31/2025
|
dodávka elektrickej energie - marec 2025 SB
|
100,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.03.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-30/2025
|
Zemný plyn 3/2025 HB
|
1 334,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.03.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-29/2025
|
Zemný plyn 3/2025 SB+DB
|
976,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
03.03.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
102025
|
strava žiaci 3/2025
|
782,70 |
bez DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
Tonery
|
134,07 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-34/2025
|
Tonery
|
134,07 |
s DPH |
11/2025
|
|
03.03.2025 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-26/2025
|
strava žiaci 2/2025
|
559,90 |
bez DPH |
7/2025
|
|
28.02.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-28/2025
|
e-ticket - stravné 3/2025
|
3 664,60 |
bez DPH |
9/2025
|
|
28.02.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
06.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZF-27/2025
|
Aktualizácia WINIBEU - účtovníctvo
|
121,77 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
e-ticket - stravné 3/2025
|
3 664,60 |
bez DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
4150862
|
výmena regulátorov plynu
|
57,56 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
SPP- distribúcia, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-25/2025
|
ročná uzávierka
|
36,90 |
s DPH |
8/2025
|
|
18.02.2025 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-24/2025
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
1/2017
|
13.02.2025 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
ročná uzávierka
|
36,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-23/2025
|
služby mobilnej siete
|
23,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-21/2025
|
dodanie a výmena skla.
|
190,65 |
s DPH |
3/2025
|
|
07.02.2025 |
|
|
Marcel Sitarčík - MARS |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-22/2025
|
Lyž.kurz -strava, skipasy
|
1 697,52 |
s DPH |
4/2025
|
|
07.02.2025 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF- 18/2025
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
36,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-19/2025
|
Zemný plyn 2/2025 SB+DB
|
1 036.00 |
s DPH |
|
9100098585
|
04.02.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-20/2025
|
Zemný plyn 2/2025 HB
|
1 415.00 |
s DPH |
|
9100099193
|
04.02.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-17/2025
|
Prenájom lyžiarskeho výstroja /LV/
|
472,00 |
bez DPH |
5/2025
|
|
03.02.2025 |
|
|
Joy Academy s.r.ol |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-16/2025
|
strava žiaci 1/2025
|
791,40 |
bez DPH |
2/2025
|
|
03.02.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
05.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-15/2025
|
dodávka elektrickej energie - február 2025 SB
|
100,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.02.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
strava žiaci 2/2025
|
559,90 |
bez DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-14/2025
|
dodávka elektrickej energie -február 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.02.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-13/2025
|
e-ticket - stravné 2/2025
|
4 095,30 |
bez DPH |
6/2025
|
|
31.01.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
06.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
e-ticket - stravné 2/2025
|
4 095,30 |
bez DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Lyžiarsky kurz - strava, skipasy
|
1 697,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Obec Polomka s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Prenájom lyžiarskeho výstroja /Lyžiarsky kurz/
|
472,00 |
bez DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Joy Academy s.r.ol |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-11/2025
|
Školenie - odmeňovanie ped.prac.
|
39,97 |
bez DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.01.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-9/2025
|
Zemný plyn 1/2025 SB+DB
|
1 069,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
22.01.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
30.01.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-10/2025
|
Zemný plyn 1/2025 HB
|
1 460,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
22.01.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
30.01.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-8/2025
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra 05.11.-31.12.2024 HB
|
1 977.04 |
s DPH |
|
9100099193
|
15.01.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
24.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-7/2025
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra 5.11.-31.12.2024 SB+DB
|
1 063,40 |
s DPH |
|
9100098585
|
15.01.2025 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
24.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-6/2025
|
Vyúčtovacia faktúra na elektrinu r. 2024
|
31,55 |
s DPH |
|
12093462
|
15.01.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
24.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
dodanie a výmena skla
|
190,65 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Marcel Sitarčík - MARS |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-5/2025
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - 2024
|
-485,34 |
s DPH |
|
13159221
|
14.01.2025 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-4/2025
|
služby mobilnej siete
|
43,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
strava žiaci 1/2025
|
791,40 |
bez DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-2/2025
|
e-ticket - stravné 1/2025
|
3 796.00 |
bez DPH |
1/2025
|
|
03.01.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF- 1/2025
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
36,14 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-3/2025
|
platba-stočné r. 2024
|
22,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
e-ticket - stravné 1/2025
|
3 796.00 |
bez DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF-202/2024
|
Doplatok strava žiaci 9-12/2024
|
2 077,60 |
bez DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-201/2024
|
strava žiaci 12/2024
|
504,20 |
bez DPH |
62/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-200/2024
|
Vodné 4Q-II.časť
|
37,69 |
s DPH |
|
806200283
|
19.12.2024 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-199/2024
|
Učebné pomôcky
|
186,00 |
s DPH |
71/2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF - 196/2024 /k zálohovej fa - 184/2024/
|
predplatné časopisu Vrabček 5-10/2025
|
8,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-198/2024
|
MS Office 2016
|
94,00 |
s DPH |
72/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-197/2024
|
Tlačiareň A3 - farebná
|
780,00 |
s DPH |
70/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
Učebné pomôcky
|
186,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Obec Polomka s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-195/2024
|
Interiérové vybavenie - skrine
|
1 423,00 |
bez DPH |
69/2024
|
|
17.12.2024 |
|
|
Dušan Lihan WAPE |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-194/2024
|
Aplikácia VEMA 1-3/2025, dátové prostredie
|
181,20 |
s DPH |
|
2023/407
|
16.12.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
MS Office 2016
|
94,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
Tlačiareň A3 - farebná
|
780,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-193/2024
|
Rež. materiál
|
15,20 |
s DPH |
68/2024
|
|
13.12.2024 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-192/2024
|
čistiace prostriedky
|
88,75 |
s DPH |
65/2024
|
|
12.12.2024 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
17.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-190/2024
|
Špeciálne učebné pomôcky
|
318,95 |
s DPH |
67/2024
|
|
10.12.2024 |
|
|
3lobit s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-191/2024
|
Strešná krytiny na záhradný domček s montážou
|
130,00 |
s DPH |
63/2024
|
|
10.12.2024 |
|
|
Marián Kudla |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF189/2024
|
Projekt-riešenie havar. stavu strechy SB
|
1 668,00 |
s DPH |
38/2024
|
|
09.12.2024 |
|
|
SHARCH s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-188/2024
|
služby mobilnej siete
|
43,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
Špeciálne učebné pomôcky
|
318,95 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
3lobit s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
Rež. materiál
|
15,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Obec Polomka s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
Interiérové vybavenie - skrine
|
1 423,00 |
bez DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Dušan Lihan WAPE |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-187/2024
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
09.12.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-186/2024
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.12.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.12.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-185/2024
|
Tonery
|
72,60 |
s DPH |
66/2024
|
|
06.12.2024 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF - 184/2024
|
predplatné časopisu Vrabček 5-10/2025
|
8,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
Tonery
|
72,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-183/2024
|
čistiace prostriedky
|
89,59 |
s DPH |
61/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-177/2024
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
36,95 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-182/2024
|
dodávka plynu -december 2024-HB
|
800,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.12.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-178/2024
|
Dodávka plynu 12/2024 SB+DB
|
600,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.12.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-181/2024
|
dodávka elektrickej energie -december 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.12.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-180/2024
|
dodávka elektrickej energie - december 2024 SB
|
154,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.12.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-179/2024
|
Programové PC práce 2025
|
200,00 |
bez DPH |
64/2024
|
|
02.12.2024 |
|
|
Matúš Jaroš |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-174/2024
|
e-ticket - stravné 12/2024
|
3 124.40 |
bez DPH |
60/2024
|
|
29.11.2024 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
04.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-175/2024
|
OOPP
|
753,30 |
s DPH |
57/2024
|
|
29.11.2024 |
|
|
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
04.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-176/2024
|
strava žiaci 11/2024
|
914,10 |
bez DPH |
50/2024
|
|
29.11.2024 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
03.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Strešná krytiny na záhradný domček s montážou
|
130,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Marián Kudla |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
Inštalácia nových verzií WiniBEu a ročný servis PC 2025
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Matúš Jaroš |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
čistiace prostriedky
|
88,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Eliška Bešinová, Drogéria Anel |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
strava žiaci 12/2024
|
504,20 |
bez DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
čistiace prostriedky
|
89,59 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
D.H. Komplet s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
e-ticket - stravné 12/2024
|
3 124,40 |
bez DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-173/2024
|
Kalendáre , perá
|
78,76 |
s DPH |
59/2024
|
|
26.11.2024 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-170/2024
|
Oprava záložného zdroja, výmena batérie
|
37,72 |
s DPH |
53/2024
|
|
25.11.2024 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
28.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-168/2024
|
Vodné 4Q
|
81,04 |
s DPH |
|
806200283
|
25.11.2024 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
27.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF - 163/2024 k ZF-163/2024
|
Služby - virtuálna knižnica 2025
|
101,52 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
25.11.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-172/2024
|
Koberec
|
159,79 |
s DPH |
56/2024
|
|
25.11.2024 |
|
|
Merkury Shop, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-171/2024
|
Detský domček drevený, pružinová hojdačka
|
1 500.00 |
s DPH |
58/2024
|
|
25.11.2024 |
|
|
Marián Kudla |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
27.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Detský domček drevený, pružinová hojdačka
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Marián Kudla |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
OPP
|
753,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
HSQ slovakia s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
Kalendáre , perá
|
78,76 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Obec Polomka s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
Koberec
|
159,79 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Merkury Shop, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-167/2024
|
odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení
|
312,00 |
bez DPH |
55/2024
|
|
20.11.2024 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
25.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-166/2024
|
Čistiace prostriedky, toal.papier
|
216,22 |
s DPH |
54/2024
|
|
19.11.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-165/2024
|
Pracovná obuv - och.prac.pomôcky
|
88,90 |
s DPH |
52/2024
|
|
18.11.2024 |
|
|
BIBIONE s.r.o. Molnár Zuzana |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-164/2024
|
platba-stočné r. 2024
|
174,42 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
25.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Oprava záložného zdroja, výmena batérie
|
37,72 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
pracovná obuv
|
88,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
BIBIONE s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-161/2024
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra 1.1.-4.11.2024 SB+DB
|
-942,69 |
s DPH |
|
9100098585
|
15.11.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-162/2024
|
Plyn - poplatok za vyúčtovanie mimo cyklus - SB+DB
|
18,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
15.11.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF - 163/2024
|
Služby - virtuálna knižnica 2025
|
101,52 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
15.11.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
Oprava,servis,odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení
|
312,00 |
bez DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Ing.Ivan Slivka,revízie tlakových a plynových zariadení |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov
|
216,22 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-160/2024
|
Plyn - vyúčtovacia faktúra 1.1.-4.11.2024 HB
|
-510,30 |
s DPH |
|
9100098585
|
13.11.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
27.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-159/2024
|
Plyn - poplatok za vyúčtovanie mimo cyklus - HB
|
18,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
13.11.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
18.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-158/2024
|
učené pomôcky -hračky
|
227,90 |
s DPH |
51/2024
|
|
11.11.2024 |
|
|
MAQUITA s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-157/2024
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
08.11.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.11.2024 |
28.11..2024 |
|
|
Faktúra |
DF-156/2024
|
služby mobilnej siete
|
43,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Učebné pomôcky
|
227,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Maquita s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-155/2024
|
2. NMS projektu Obnova ŠZŠ Polomka-SB - V552
|
1.000.00 |
s DPH |
48/2024
|
|
06.11.2024 |
|
|
ST Consulting. s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-150/2024
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
35,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-152/2024
|
dodávka elektrickej energie -november 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
04.11.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-154/2024
|
Dodávka plynu 11/2024 SB+DB
|
1 007,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
04.11.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-153/2024
|
dodávka plynu -november 2024-HB
|
1 251.00 |
s DPH |
|
9100099193
|
04.11.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
27.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-151/2024
|
dodávka elektrickej energie - november 2024 SB
|
154,00 |
s DPH |
|
13159221
|
04.11.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
strava žiaci 11/2024
|
914,10 |
bez DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
e-ticket - stravné 11/2024
|
3 555,10 |
bez DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-149/2024
|
e-ticket - stravné 11/2024
|
3 555,10 |
bez DPH |
49/2024
|
|
30.10.2024 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.05.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-146/2024
|
VEMA -storno popl. za využ. apl.Vema Cloud 10-12/24 k DF 143/24
|
-7,20 |
s DPH |
|
2023/407
|
29.10.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-147/2024
|
Učebné pomôcky - I. polrok šk.r. 2024/2025
|
547,80 |
s DPH |
47/2024
|
|
29.10.2024 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
30.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-148/2024
|
strava žiaci 10/2024
|
873,70 |
bez DPH |
44/2024
|
|
29.10.2024 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
04.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-145/2024
|
Aplikácia VEMA -storno doplatku za 9/2024
|
-2,40 |
s DPH |
|
2023/407
|
28.10.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-144/2024
|
Aplikácia VEMA -doplatok za 9/2024
|
2,40 |
s DPH |
|
2023/407
|
22.10.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-143/2024
|
Aplikácia VEMA 10-12/24, dátové prostredie
|
180,00 |
s DPH |
|
2023/407
|
17.10.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
31.10.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-142/2024
|
kreslo - KUBOŠ
|
295,00 |
s DPH |
46/2024
|
|
16.10.2024 |
|
|
KONDELA s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
Druhá Následná monitorovacia správa - Obnova ŠZŠ SB
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
ST Consulting. s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
školské pomôcky
|
547,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Obec Polomka s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
Rozkladacie kreslo KUBOŠ
|
295,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
KONDELA s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-141/2024
|
toaletný papier
|
58,08 |
s DPH |
45/2024/24
|
|
10.10.2024 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
21.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-140/2024
|
K ZF-116/2024-Predplatné - on-line kniha Smernice - ročné
|
0,00 |
s DPH |
36/2024
|
|
09.10.2024 |
|
|
Verlag Dashofer,vydavateľstvo , s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
04.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
toaletný papier
|
58,08 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
D.H. Komplet s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-139/2024
|
služby mobilnej siete
|
43,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-134/2024
|
Kancelársky papier
|
110,70 |
s DPH |
43/2024
|
|
04.10.2024 |
|
|
Print-Office, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-135/2024
|
dodávka elektrickej energie - október 2024 SB
|
154,00 |
s DPH |
|
13159221
|
04.10.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-138/2024
|
Dodávka plynu 10/2024 SB+DB
|
609,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
04.10.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-137/2024
|
dodávka plynu -október 2024-HB
|
757,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
04.10.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-136/2024
|
dodávka elektrickej energie -október 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
04.10.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-133/2024
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
36,47 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
Kancelárske papier
|
110,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Print-Office s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-132/2024
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
02.10.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.05.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
strava žiaci 10/2024
|
873,70 |
bez DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-131/2024
|
strava žiaci 9/2024
|
1 344.70 |
bez DPH |
37/2024
|
|
01.10.2024 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
03.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-130/2024
|
e-ticket - stravné 10/2024
|
5 139,20 |
bez DPH |
41/2024
|
|
30.09.2024 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
e-ticket - stravné 10/2024
|
5 139,20 |
bez DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-128/2024
|
Nákup PC,monitor,klávesnica,MS Office, servisné práce
|
1 014.40 |
s DPH |
40/2024
|
|
27.09.2024 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-129/2024
|
Aplikácia VEMA, systémové konzultácie
|
126,00 |
s DPH |
42/2024
|
2023/407
|
27.09.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Nákup PC,monitor,klávesnica,MS Office, servisné práce
|
1 014,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
126,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-127/2024
|
Poplatok za seminár
|
39,91 |
bez DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
stravovacie karty
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
spracov.projektu-riešenie havar.stavu strechy - SB
|
1 668.00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
SHARCH s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-126/2024
|
Vodné 3Q
|
18,84 |
s DPH |
|
806200283
|
09.09.2024 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-125/2024
|
služby mobilnej siete
|
43,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-124/2024
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
65,03 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-119/2024
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
02.09.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-123/2024
|
dodávka plynu -september 2024-HB
|
243,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.09.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-120/2024
|
dodávka elektrickej energie -september 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.09.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-121/2024
|
dodávka elektrickej energie - september SB
|
154,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.09.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-122/2024
|
Dodávka plynu 9/2024 SB+DB
|
196,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.09.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
strava žiaci 9/2024
|
1 344,70 |
bez DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Základná škola Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-118/2024
|
e-ticket - stravné 9/2024
|
3 650.00 |
bez DPH |
35/2024
|
|
30.08.2024 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
stravné poukážky 9/2024
|
1 226,40 |
bez DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-117/2024
|
stravovacie poukážky - 9/2024
|
1 226,40 |
bez DPH |
34/2024
|
|
28.08.2024 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
04.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
e-ticket - stravné 9/2024
|
3 650,00 |
bez DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZF-116/2024
|
Predplatné - on-line kniha Smernice - ročné
|
169,32 |
s DPH |
36/2024
|
|
27.08.2024 |
|
|
Verlag Dashofer,vydavateľstvo , s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
04.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-114/2024
|
Vyúčtovacia fa k ZF-113/2024 Tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
0,00 |
s DPH |
33/2024
|
|
27.08.2024 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-115/2024
|
Učebnice
|
3 669,45 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
04.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
ročné predplatné - smernice
|
169,32 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Verlafg Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-113/2024
|
Zálohová faktúra - Tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
358,18 |
s DPH |
33/2024
|
|
19.08.2024 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
358,18 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF-112/2024
|
služby mobilnej siete
|
43,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354084482
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
62,20 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001499
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
05.08.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8602174624
|
Dodávka plynu 8/2024 SB+DB
|
117,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
01.08.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
13002675317
|
dodávka elektrickej energie - august SB
|
154,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.08.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8602174649
|
dodávka plynu -august 2024 HB
|
178,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
01.08.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
130002673812
|
dodávka elektrickej energie -august 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.08.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
444030812
|
e-ticket - stravné - na mesiac august 2024
|
1 065,60 |
bez DPH |
32/2024
|
|
31.07.2024 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402826
|
Aplikácia VEMA, Dátové prostredie 7-9/2024
|
172,80 |
s DPH |
|
2023/407
|
24.07.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
06.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240381
|
Učebnice
|
83,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024117/12
|
Zapožičanie Peugeot
|
31,68 |
s DPH |
31/2024
|
|
16.07.2024 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
02.08.2024 |
08..08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/14
|
čistiace prostriedky
|
160,00 |
s DPH |
30/2024
|
|
10.07.2024 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352695943
|
služby mobilnej siete
|
43,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8352305890
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
50,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.07.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001271
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
04.07.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
13002675317
|
dodávka elektrickej energie - júl SB
|
154,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.07.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8679477658
|
Dodávka plynu 7/2024 SB+DB
|
117,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
01.07.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8679477683
|
dodávka plynu -júl 2024 HB
|
178,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
01.07.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
130002673812
|
dodávka elektrickej energie -júl 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.07.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024110/12
|
Zapožičanie plošiny
|
42,00 |
s DPH |
29/2024
|
|
01.07.2024 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.07.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
23/24
|
stravné - žiaci doplatok za 1-6/2024
|
2 492,00 |
bez DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
09.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22/24
|
stravné - žiaci jún 2024
|
388,30 |
bez DPH |
22/2024
|
|
28.06.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
09.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
444026422
|
e-ticket - stravné - na mesiac júl 2024
|
597,60 |
bez DPH |
28/2024
|
|
28.06.2024 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.05.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2241140586
|
Vodné 2Q
|
104,81 |
s DPH |
|
806200283
|
27.06.2024 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240228
|
Učebnice
|
215,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
03.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004446
|
ASC agenda komplet 100-199 žiakov 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
03.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1278940
|
Florbalové potreby - taška na hokejky,kužele...
|
80,39 |
s DPH |
27/2024
|
|
19.06.2024 |
|
|
Necy s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405392416
|
predplatné časopisu Vrabček 1-4/2024
|
5,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401051
|
Občerstvenie - florbalový turnaj
|
138,40 |
s DPH |
25/24
|
|
14.06.2024 |
|
|
SAMIK BR s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
20.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24009
|
Autobusová preprava žiakov Bojnice a späť
|
613,20 |
s DPH |
24/24
|
|
14.06.2024 |
|
|
NIKA TRANS, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
19.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4000528
|
Tonery
|
104,99 |
s DPH |
26/2024
|
|
13.06.2024 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024237/50
|
Škola v prírode -strava, ubytovanie
|
1 500.00 |
s DPH |
21/2024
|
|
12.06.2024 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350910225
|
služby mobilnej siete
|
43,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001015
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
10.06.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240526-01
|
školenie-mzdová účtovníčka na začiatku 3Q
|
35,00 |
bez DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
04.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
242728
|
medaile+poháre - turnaj
|
150,20 |
s DPH |
23/24
|
|
04.06.2024 |
|
|
3G,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
06.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
18/24
|
stravné - žiaci máj 2024
|
779,60 |
bez DPH |
18/2024
|
|
04.06.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
07.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8669749682
|
dodávka plynu -jún 2024 HB
|
178,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
04.06.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8669749657
|
Dodávka plynu 6/2024 SB+DB
|
127,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
04.06.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350520160
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,75 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
13002675317
|
dodávka elektrickej energie - jún 2024 SB
|
154,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.06.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
130002673812
|
dodávka elektrickej energie -jún 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.06.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
444022184
|
e-ticket - stravné - na mesiac jún 2024
|
3 369.60 |
bez DPH |
20/2024
|
|
31.05.2024 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5022407725
|
verejná správa SR- ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402185
|
Modul HF0010-výstup pre DDS - VEMA
|
14,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
84124022184
|
Modul HB0060-výstup pre ŠP - VEMA
|
14,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
843200463
|
služby-implementácia PAM,nastav.aplikácie,sprac.miezd 1-3/24
|
2 553,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400451
|
služby aplikačné a systémové konzultácie - VEMA
|
643,68 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
28.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
oprava, servis hasiacich zariadení , kontrola
|
164,40 |
s DPH |
19/24
|
|
10.05.2024 |
|
|
Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ školy |
20.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8349117838
|
služby mobilnej siete
|
43,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000802
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.05.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348725262
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
51,19 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8640682437
|
Dodávka plynu 5/2024 SB+DB
|
242,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.05.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8640682411
|
dodávka plynu -máj 2024 HB
|
301,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.05.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
130002673812
|
dodávka elektrickej energie -máj 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.05.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13002675317
|
dodávka elektrickej energie - máj SB
|
154,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.05.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
14/24
|
stravné - žiaci apríl 2024
|
980,70 |
bez DPH |
16/2024
|
|
02.05.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
07.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
444017762
|
e-ticket - stravné - na mesiac máj 2024
|
3 600.00 |
bez DPH |
17/2024
|
|
29.04.2024 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401946
|
služby-dát.prostredie 4-6/2024
|
129,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8347319185
|
služby mobilnej siete
|
43,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000557
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
08.04.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346931610
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
51,66 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8640682437
|
Dodávka plynu 4/2024 SB+DB
|
632,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.04.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
130002673812
|
dodávka elektrickej energie -apríl 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.04.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
13002675317
|
dodávka elektrickej energie - apríl SB
|
154,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.04.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8640682411
|
dodávka plynu -apríl 2024 HB
|
786,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.04.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
444013372
|
e-ticket - stravné - na mesiac apríl 2024
|
3 312,00 |
bez DPH |
15/2024
|
|
27.03.2024 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24
|
stravné - žiaci marec 2024
|
768,50 |
bez DPH |
13/2024
|
|
27.03.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
28.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Nájomné nebytových priestorov - rok 2024
|
3 066,00 |
bez DPH |
|
MO/136/2024
|
21.03.2024 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
26.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009/22
|
Učebné pomôcky
|
747,00 |
s DPH |
14/2024
|
|
18.03.2024 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
25.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345528506
|
služby mobilnej siete
|
36,11 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000306
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
11.03.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
26.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2241049634
|
Vodné 1Q
|
69,68 |
s DPH |
|
806200283
|
07.03.2024 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345132073
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
52,55 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
130002673812
|
dodávka elektrickej energie -marec 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
04.03.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8630987806
|
dodávka plynu -marec 2024 HB
|
1 435.00 |
s DPH |
|
9100099193
|
04.03.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8630987832
|
Dodávka plynu 3/2024 SB+DB
|
1 155,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
04.03.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13002675317
|
dodávka elektrickej energie - marec SB
|
154,00 |
s DPH |
|
13159221
|
04.03.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/15
|
registratúrny poriadok
|
100,00 |
bez DPH |
12/2024
|
|
04.03.2024 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
11.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400562
|
Čistiace prostriedky-dezinfekcia
|
38,60 |
s DPH |
11/24
|
|
29.02.2024 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
11.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8/24
|
stravné - žiaci február 2024
|
665,90 |
bez DPH |
8/2024
|
|
29.02.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
07.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
444009010
|
e-ticket - stravné - na mesiac marec 2024
|
2 908,80 |
bez DPH |
10/2024
|
|
29.02.2024 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024060/50
|
Lyž.výcvik -strava, skipasy
|
1 485,00 |
s DPH |
6/2024
|
|
12.02.2024 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343734155
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
Prenájom lyžiarskeho výstroja /LV/
|
765,00 |
s DPH |
7/2024
|
|
06.02.2024 |
|
|
Joy Academy s.r.ol |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00003
|
Výroba a montáž bráničky
|
360,00 |
s DPH |
9/2024
|
|
05.02.2024 |
|
|
METALINOK, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000090
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
05.02.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343338715
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
50,23 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13002675317
|
dodávka elektrickej energie - február SB
|
154,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.02.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
444004635
|
e-ticket - stravné - na mesiac február 2024
|
3 441,60 |
bez DPH |
4/2024
|
|
01.02.2024 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8630943539
|
dodávka plynu -február 2024 HB
|
1 523,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
01.02.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8630943564
|
Dodávka plynu 2/2024 SB+DB
|
1 225,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
01.02.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
130002673812
|
dodávka elektrickej energie -február 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.02.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240012
|
servisná prehliadka kond.kotla
|
108,80 |
s DPH |
5/2024
|
|
01.02.2024 |
|
|
FIPEX - Miroslav Filipko |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240254-01
|
školenie
|
35,00 |
bez DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3/24
|
stravné - žiaci január 2024
|
788,70 |
bez DPH |
02/2024
|
|
01.02.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
08.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5570046833
|
Aktualizácia WINIBEU - účtovníctvo
|
118,80 |
s DPH |
082735272 P/2008
|
|
25.01.2024 |
|
|
Ives Košice |
ŠZŠ Polomka |
IMgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
31.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240193-01
|
školenie
|
35,00 |
bez DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
31.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8630899430
|
Dodávka plynu 1/2024 SB+DB
|
752,31 |
s DPH |
|
9100098585
|
19.01.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
31.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8630899404
|
dodávka plynu -január 2024 HB
|
1 571,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
19.01.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
31.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9240261983
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu r.2023 - HB
|
-68,46 |
s DPH |
|
12093462
|
16.01.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240282680
|
Vyúčtovacia fa. elektrina r. 2023 SB+DB
|
-85,27 |
s DPH |
|
13159221
|
16.01.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202430016
|
Aktualizačné vzdelávanie ped.zam.
|
500,00 |
s DPH |
3/2024
|
|
16.01.2024 |
|
|
ProSchool s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8400133878
|
Vyúčtovacia faktúra zemný plyn - 8.11-31.12.23 HB
|
442,14 |
s DPH |
|
9100099193
|
15.01.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
31.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341944139
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
1. NMS projektu Obnova ŠZŠ Polomka-DB - V551
|
800,00 |
s DPH |
1/2024
|
|
09.01.2024 |
|
|
ST Consulting. s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341550756
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,36 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
443058959
|
e-ticket - stravné - na mesiac január 2024
|
2 604,00 |
bez DPH |
1/2024
|
|
02.01.2024 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230045952
|
Interiérové vybavenie
|
407,90 |
s DPH |
10417543
|
|
27.12.2023 |
|
|
MOB Interier s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
26/23
|
stravné - žiaci doplatok za 9-12.2023
|
2 103,20 |
bez DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22/23
|
stravné - žiaci december 2023
|
557,90 |
bez DPH |
69/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00115
|
Výroba a montáž brány
|
3 000,00 |
s DPH |
75/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
METALINOK, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
27.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034/22
|
Kancelárske potreby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
27.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023033/22
|
Rež. materiál
|
848,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
27.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1900810817
|
elektrospotrebiče, rež.materiál
|
382,55 |
s DPH |
9230359136
|
|
20.12.2023 |
|
|
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002628
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
20.12.2023 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8412303351
|
výpočtová technika, služby
|
429,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení
|
212,00 |
bez DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
301026
|
Tonery
|
125,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/33
|
čistiace prostriedky
|
76,19 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1900809919
|
elektrospotrebiče, výp.technika, rež.materiál
|
1 002,26 |
s DPH |
7600178263
|
|
19.12.2023 |
|
|
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231864
|
Čistiace prostriedky, toal.papier
|
342,22 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23096248
|
učebné pomôcky
|
190,68 |
s DPH |
842207
|
|
18.12.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23096246
|
učebné pomôcky
|
565,06 |
s DPH |
848568
|
|
18.12.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1525/03/00020
|
Učebné pomôcky
|
1 002,90 |
s DPH |
333
|
|
15.12.2023 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023032/23
|
Rež. materiál
|
195,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023457
|
Interiérové žalúzie, vertikálna žalúzia,montáž,doprava
|
633,60 |
s DPH |
74/2023
|
|
14.12.2023 |
|
|
Marcel Sitarčík - MARS |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23439512
|
Kancelársky nábytok, skart.stroj, rohože, kork. nástenka
|
816,00 |
s DPH |
23034672
|
|
13.12.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2305305560
|
predplatné časopisu Vrabček 5-10/23
|
7,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1202313019
|
Interaktívna tabuľa
|
1 410,00 |
s DPH |
73/2023
|
|
13.12.2023 |
|
|
Z+M servis a.s., |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230020
|
pomôcky do školskej dielne
|
228,30 |
s DPH |
72/2023
|
|
13.12.2023 |
|
|
Iveta Kúkolová - FACH CENTRUM |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20/123
|
Metrový textil,galantéria
|
341,53 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Alica Brozmanová Textil Dúha |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
22.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
272
|
platba-stočné r. 2023
|
294,12 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340153688
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231287169
|
Vodné 4Q
|
81,36 |
s DPH |
|
806200283
|
11.12.2023 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002421
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
08.12.2023 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2232209349
|
Tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
30,44 |
s DPH |
70/2023
|
|
05.12.2023 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/06
|
Šatňová zostava 3x,konf.stôl,dosky prac.stoly,montáž
|
2 200,00 |
bez DPH |
68/2023
|
|
04.12.2023 |
|
|
Dušan Lihan WAPE |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339761034
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
48,56 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
130002568054
|
dodávka elektrickej energie - december 2023
|
31,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.12.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
19/23
|
stravné - žiaci november 2023
|
977,90 |
bez DPH |
59/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
01.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8640507137
|
dodávka plynu -december 2023 HB
|
3 089,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
01.12.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
130002568275
|
dodávka elektrickej energie -december 2023 SB
|
156,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.12.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
443054494
|
e-ticket - stravné - na mesiac december 2023
|
2 436,00 |
bez DPH |
67/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8640507163
|
dodávka plynu -december 2023 SB+DB
|
2 967,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
01.12.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/24
|
medaile+poháre - turnaj
|
150,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
3G,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8621386536
|
dodávka plynu - máj 2024 HB
|
301,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
15.05.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
Programové PC práce 2024
|
190,00 |
bez DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Matúš Jaroš |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
05.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2024
|
90,72 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
27.11.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
05.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8432300860
|
Školenie , konzultácie PAMz - VEMA
|
317,40 |
s DPH |
65/2023
|
|
23.11.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
05.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
1. NMS projektu Obnova ŠZŠ Polomka-SB - V552
|
800,00 |
s DPH |
64/2023
|
|
22.11.2023 |
|
|
ST Consulting. s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8400130530
|
Vyúčtovacia faktúra jan.-7.11.2023 HB
|
-2 312,12 |
s DPH |
|
9100099193
|
22.11.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8400130528
|
Vyúčtovacia fa jan . - 7.11.2023 SB+DB
|
-3 701,54 |
s DPH |
|
9100098585
|
22.11.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3201002731
|
poplatok za vyúčtovaciu faktúru SB+DB
|
18,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
22.11.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3201002732
|
poplatok za vyúčtovanie mimo cyklus HB
|
18,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
22.11.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22023
|
Nájomné nebytových priestorov -II.polrok 2023
|
1 128.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
14.11.2023 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023155
|
Prezentácia hrnčiarskej výroby
|
40,00 |
bez DPH |
63/2023
|
|
14.11.2023 |
|
|
ms-keramik s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002206
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
13.11.2023 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231686
|
Čistiace prostriedky
|
142,46 |
s DPH |
62/2023
|
|
13.11.2023 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2308568
|
Učebnice
|
761,50 |
s DPH |
61/2023
|
|
09.11.2023 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338366837
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023214
|
Záručné servis.podmienky r. 2024 /mzdy/
|
76,13 |
s DPH |
|
2020/010/NL a dodatku č. 2
|
09.11.2023 |
|
|
ProCeS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023389
|
dodanie a výmena skla.
|
150,00 |
s DPH |
49/2023
|
|
06.11.2023 |
|
|
Marcel Sitarčík - MARS |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
130002568275
|
dodávka elektrickej energie -november 2023 SB
|
156,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.11.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
523069325
|
Učebnice
|
2 276,85 |
s DPH |
60/2023
|
|
03.11.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337976934
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,21 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
130002568054
|
dodávka elektrickej energie - november 2023
|
31,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.11.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
443049999
|
e-ticket - stravné - na mesiac november 2023
|
2 214,00 |
bez DPH |
58/2023
|
|
03.11.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
770520534
|
stravné lístky - na mesiac november 2023
|
552,00 |
bez DPH |
57/2023
|
|
02.11.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
232385
|
Interaktívne tabule,projektory 2ks
|
2 500,00 |
s DPH |
56/2023
|
|
27.10.2023 |
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
17/23
|
stravné - žiaci október 2023
|
999,40 |
bez DPH |
47/2023
|
|
27.10.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
03.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027/22
|
Učebné pomôcky
|
730,40 |
s DPH |
48/2023
|
|
17.10.2023 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1144755
|
Florbalové potreb-bránky,dresy,sady...
|
957,46 |
s DPH |
54/2023
|
|
16.10.2023 |
|
|
Necy s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
23.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/36
|
Služby v správe registratúry
|
1 862,15 |
bez DPH |
53/2023
|
|
12.10.2023 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/35
|
Kancel.potreby na ulož.v reg.stredisku
|
211,03 |
bez DPH |
52/2023
|
|
12.10.2023 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/34
|
Kovový regál biely - reg.stredisko 8 ks
|
199,92 |
bez DPH |
51/2023
|
|
12.10.2023 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
20.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336589104
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/24
|
čistiace prostriedky
|
102,50 |
s DPH |
50/2023
|
|
10.10.2023 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336198646
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,94 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2232208285
|
Tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
40,54 |
s DPH |
31/2023
|
|
09.10.2023 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001976
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
04.10.2023 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
443044293
|
e-ticket - stravné- na mesiac október 2023
|
2 874.00 |
bez DPH |
46/2023
|
|
03.10.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8111776205
|
dodávka plynu -október 2023 HB
|
1 585.00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.10.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2023 |
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8111776216
|
dodávka plynu -október 2023 SB+DB
|
1 523,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.10.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
15/23
|
stravné - žiaci september 2023
|
1 153,90 |
bez DPH |
42/2023
|
|
02.10.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
04.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
130002568054
|
dodávka elektrickej energie - október 2023
|
31,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.10.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
130002568275
|
dodávka elektrickej energie -október 2023 SB
|
156,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.10.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
770518776
|
stravné lístky - na mesiac október 2023
|
678,00 |
bez DPH |
45/2023
|
|
29.09.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2232208126
|
Tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
24,22 |
s DPH |
31/2023
|
|
22.09.2023 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
29.09..2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
94104281
|
stravné lístky - mesiac september 23 - odkreditovanie
|
-126,00 |
bez DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2231220740
|
Vodné 3Q
|
61,74 |
s DPH |
|
806200283
|
18.09.2023 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23005101
|
Predplatné - on-line kniha Smernice - ročné
|
169,32 |
s DPH |
44/2023
|
|
14.09.2023 |
|
|
Verlag Dashofer,vydavateľstvo , s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.09.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202300192
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
13.09.2023 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334810432
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
232201212
|
Kancelársky papier
|
91,20 |
s DPH |
41/2023
|
|
08.09.2023 |
|
|
Print-Office, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001728
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.09.2023 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230901
|
Svietidlá 2 ksDB
|
49,33 |
s DPH |
43/2023
|
|
06.09.2023 |
|
|
TONUS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9400227
|
inter.vybavenie - 2 ks kreslo kancelárske
|
110,00 |
s DPH |
40/2023
|
|
05.09.2023 |
|
|
JYSK s.r.o.. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
130002568275
|
dodávka elektrickej energie -september 2023 SB
|
156,00 |
s DPH |
|
13159221
|
04.09.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
443039596
|
stravné lístky - na mesiac september 2023
|
2 856,00 |
bez DPH |
38/2023
|
|
04.09.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
18.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8669414813
|
dodávka plynu -september 2023 HB
|
508,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
04.09.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8669414839
|
dodávka plynu -september 2023 SB+DB
|
488,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
04.09.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
770517400
|
stravné lístky - na mesiac september 2023
|
114,00 |
bez DPH |
39/2023
|
|
04.09.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
130002568054
|
dodávka elektrickej energie - september 2023
|
31,00 |
s DPH |
|
12093462
|
04.09.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
Dvere 1ks
|
90,00 |
s DPH |
30/2023
|
|
04.09.2023 |
|
|
Euro-in, spol s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334423352
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
770517306
|
stravné lístky - na mesiac september 2023
|
342,00 |
bez DPH |
37/2023
|
|
31.08.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
300630
|
Tonery
|
208,92 |
s DPH |
36/2023
|
|
22.08.2023 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
074/2023
|
Prekládka linky PLOM-PLOM FDSL1
|
19,92 |
bez DPH |
25/2023
|
|
15.08.2023 |
|
|
DataCentrum |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
18.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8333033383
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
17.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332650341
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
50,62 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688742315
|
dodávka plynu -august 2023 HB
|
244,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.08.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688742524
|
dodávka plynu -august 2023 SB+DB
|
235,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.08.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.08.2023 |
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
130002568054
|
dodávka elektrickej energie - august 2023
|
31,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.08.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.08.2023 |
20.08.2023 |
|
|
Faktúra |
130002568275
|
dodávka elektrickej energie -august 2023 SB
|
156,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.08.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001515
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
01.08.2023 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.05.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
770515975
|
stravné lístky - na mesiac august 2023
|
492,00 |
bez DPH |
34/2023
|
|
27.07.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
Stavebný materiál
|
52,30 |
s DPH |
29/2023
|
|
24.07.2023 |
|
|
Euro-in, spol s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
26.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232205425
|
Tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
154,90 |
s DPH |
31/2023
|
|
24.07.2023 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
26.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/16
|
farby, štetce, čistiace prostriedky
|
256,64 |
s DPH |
33/2023
|
|
11.07.2023 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331038448
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2618952
|
nábytok
|
1 169,80 |
s DPH |
32/2023
|
|
10.07.2023 |
|
|
ASKO-NÁBYTOK,spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001282
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.07.2023 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2231157324
|
Vodné 2Q
|
250,69 |
s DPH |
|
806200283
|
04.07.2023 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330891384
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
50,46 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8611263641
|
dodávka plynu -júl 2023 HB
|
244,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.07.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
130002568275
|
dodávka elektrickej energie -júl 2023 SB
|
156,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.07.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
130002568054
|
dodávka elektrickej energie - júl 2023
|
31,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.07.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8611263667
|
dodávka plynu -júl 2023 SB+DB
|
235,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
03.07.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230606
|
PC - Lenovo
|
655,26 |
s DPH |
28/2023
|
|
03.07.2023 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
770514609
|
stravné lístky - na mesiac júl 2023
|
714,00 |
bez DPH |
26/2023
|
|
29.06.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.07.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230602
|
Výpočtová technika, PC,tlačiareň
|
1 223,56 |
s DPH |
20/2023
|
|
29.06.2023 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
04.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23
|
stravné - žiaci jún 2023
|
726,00 |
bez DPH |
23/2023
|
|
29.06.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
03.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23
|
stravné - žiaci jún 2023- réžia
|
1 045,60 |
bez DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
03.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
Inštalácia a konfig. mzdového a účt. programu
|
150,00 |
bez DPH |
27/2023
|
|
29.06.2023 |
|
|
Matúš Jaroš |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003064
|
ASC agenda komplet 100-199 žiakov 2024
|
469,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230116
|
Učebnice
|
1 577,25 |
s DPH |
DF 31230116
|
|
13.06.2023 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.06.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
302124690
|
predplatné časopisu Vrabček 1-4/2023
|
5,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
21.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329265247
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.06.2023 |
23..06.2023 |
|
|
Faktúra |
12023
|
Nájomné nebytových priestorov - I.polrok 2023
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
09.06.2023 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
14.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10230385
|
Preprava žiakov - ŠvP
|
75,60 |
s DPH |
22/2023
|
|
06.06.2023 |
|
|
MAJK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329119335
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
09.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
130002568054
|
dodávka elektrickej energie - jún 2023
|
31,00 |
s DPH |
|
12093462
|
05.06.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8620896891
|
dodávka plynu -jún 2023 HB
|
265,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
05.06.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
130002568275
|
dodávka elektrickej energie -jún 2023 SB
|
156,00 |
s DPH |
|
13159221
|
05.06.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8620896917
|
dodávka plynu -jún 2023 SB+DB
|
254,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
05.06.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001031
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
01.06.2023 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10/23
|
stravné - žiaci máj 2023
|
1 113,70 |
bez DPH |
16/2023
|
|
01.06.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
05.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
770512984
|
stravné lístky - na mesiac jún,júl 2023
|
3 528,00 |
bez DPH |
21/2023
|
|
30.05.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
07.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5022308040
|
verejná správa SR- ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
24/2023
|
|
29.05.2023 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
01.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5/123
|
Metrový textil,galantéria
|
58,80 |
s DPH |
17/2023
|
|
19.05.2023 |
|
|
Alica Brozmanová Textil Dúha |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/09
|
čistiace prostriedky
|
64,85 |
s DPH |
19/2023
|
|
10.05.2023 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
12.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
oprava, servis hasiacich zariadení , kontrola
|
162,00 |
s DPH |
18/2023
|
|
10.05.2023 |
|
|
Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327494552
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
12.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000814
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
05.05.2023 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
11.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327347927
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,42 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
11.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8640215156
|
dodávka plynu -májl 2023 HB
|
630,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.05.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8640215182
|
dodávka plynu -máj 2023 SB+DB
|
605,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.05.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
770511504
|
stravné lístky - na mesiac máj 2023
|
2 621,40 |
bez DPH |
015/2023
|
|
02.05.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
//23
|
stravné - žiaci apríl 2023
|
410,80 |
bez DPH |
13/2023
|
|
02.05.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130002427097
|
dodávka elektrickej energie -máj 2023
|
200,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.05.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130002424475
|
dodávka elektrickej energie - máj 2023
|
35,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.05.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
05.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230391
|
Čistiace prostriedky
|
217,09 |
s DPH |
14/2023
|
|
24.04.2023 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23002
|
Deň učiteľov posedenie 31.3.2023- občerstvenie
|
525,55 |
bez DPH |
11/2023
|
|
13.04.2023 |
|
|
Michal Omasta |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000559
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
11.04.2023 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8649868394
|
dodávka plynu -apríl 2023 HB
|
1.646.00 |
s DPH |
|
9100099193
|
11.04.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8649868421
|
dodávka plynu -apríl 2023 SB+DB
|
1.581.00 |
s DPH |
|
9100098585
|
11.04.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325727074
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
130002424475
|
dodávka elektrickej energie - apríl 2023
|
35,00 |
s DPH |
|
12093462
|
04.04.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
11.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
130002427097
|
dodávka elektrickej energie -apríl 2023
|
200,00 |
s DPH |
|
13159221
|
04.04.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
11.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325581599
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
11.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6/23
|
stravné - žiaci marec 2023
|
516,10 |
bez DPH |
9/2023
|
|
31.03.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
06.04.2013 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
770509915
|
stravné lístky - na mesiac apríl 2023
|
1 545,30 |
bez DPH |
012/2023
|
|
30.03.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
11.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232200361
|
Kancelársky papier
|
104,40 |
s DPH |
10/2023
|
|
27.03.2023 |
|
|
Print-Office, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
30.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000303
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
15.03.2023 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323959883
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2231049585
|
Vodné 1Q
|
74,12 |
s DPH |
|
806200283
|
12.03.2023 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.03.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323813132
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
50,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
13.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9920230172
|
školské pomôcky na II. polr. 2022/2023
|
1 012.60 |
s DPH |
08/2023
|
|
06.03.2023 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4/23
|
stravné - žiaci február 2023
|
444,60 |
bez DPH |
4/2023
|
|
02.03.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8630502532
|
dodávka plynu -marec 2023
|
2.889.00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.03.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
13.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8630502505
|
dodávka plynu -marec 2023
|
3 007.00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.03.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
13.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
130002424475
|
dodávka elektrickej energie - marec 2023
|
35,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.03.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
13.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
130002427097
|
dodávka elektrickej energie -marec 2023
|
200,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.03.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
13.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
Gabiónové vyvýšené záhony
|
204,00 |
s DPH |
6/2023
|
|
22.02.2023 |
|
|
EDUMIX s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023041
|
Šesťhranný gabiónový záhon
|
44,97 |
s DPH |
7/2023
|
|
22.02.2023 |
|
|
EDUMIX s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
27.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
101202023
|
Vyvýšené záhony
|
396,00 |
s DPH |
5/2023
|
|
21.02.2023 |
|
|
Autoklem SK, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322180830
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000092
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.02.2023 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322034440
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5570044109
|
update- služby technickej podpory
|
118,80 |
s DPH |
082735272 P/2008
|
|
02.02.2023 |
|
|
Ives Košice |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8669164733
|
dodávka plynu -február 2023
|
3190.00- |
s DPH |
|
9100098585
|
02.02.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8669164760
|
dodávka plynu -február 2023
|
3 064,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.02.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
130002424475
|
dodávka elektrickej energie - február 2023
|
35,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.02.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
130002427097
|
dodávka elektrickej energie -február 2023
|
200,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.02.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
13.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2/23
|
stravné - žiaci január 2023
|
503,10 |
bez DPH |
2/2023
|
|
01.02.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
06.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12776615859
|
Gigaset C 575
|
19,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
31.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
770506261
|
stravné lístky - na mesiac február , marec 2023
|
5.100.00 |
bez DPH |
3/2023
|
|
30.01.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8400101874
|
Vyúčtovacia fa za plyn 2022 - HB
|
3 280,16 |
s DPH |
|
9100099193
|
16.01.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8448925755
|
Vyúčtovacia fa. za plyn 2022 - SB-DB
|
2 161,98 |
s DPH |
|
9100098585
|
16.01.2023 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2023
|
90,72 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
13.01.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320400103
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320255955
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230313682
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrina 2022 - SB+DB
|
-248,11 |
s DPH |
|
1300025508
|
09.01.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.01.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9230316819
|
Vyúčtovacia faktúra za energiu 2022-HB
|
28,60 |
s DPH |
|
1300025456
|
09.01.2023 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19,1.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
770503489
|
stravné lístky - na mesiac január 2023
|
1 980.- |
bez DPH |
1/2023
|
|
03.01.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
17.01.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9920221008
|
Kancelárske potreby
|
245,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221243
|
Notebook
|
635,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/22
|
stravné - - doplatok 9-12/2022
|
132,86 |
bez DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
21/22
|
stravné - žiaci december 2022
|
177,48 |
bez DPH |
45/2022
|
|
22.12.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22006
|
Vianočné posedenie 14.12.2022- občerstvenie
|
483,00 |
bez DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Michal Omasta |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220100964
|
Kancelárska stolička 10 ks
|
296,00 |
s DPH |
527720
|
|
20.12.2022 |
|
|
Katarína Gregušová - In Interiér |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220205007
|
Relax vaky
|
403,20 |
s DPH |
202206215
|
|
19.12.2022 |
|
|
Tuli,sk, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/31
|
čistiace,dezinfekčné prostriedky
|
205,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230421
|
Učebné pomôcky
|
320,20 |
s DPH |
ES22120053
|
|
19.12.2022 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202204768
|
učené pomôcky -hračky
|
561,21 |
s DPH |
71020742
|
|
19.12.2022 |
|
|
MAQUITA s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1044122022
|
TABULE - KORKOVÉ, MAGNETICKá
|
392,89 |
s DPH |
2716
|
|
19.12.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
27..12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221229
|
Interaktívna tabuľa
|
1 696,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221216
|
Služby PC, rež.mat.
|
720,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202230389
|
Aktualizačné vzdelávanie ped.zam.
|
500,00 |
s DPH |
53/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
ProSchool s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7225850
|
Učebné pomôcky
|
295,60 |
s DPH |
2022006178
|
|
16.12.2022 |
|
|
Mifiel s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
031/2022
|
Revízia elektroinštalácie HB
|
240,00 |
s DPH |
38/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
ŠAH Strojservis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF1693
|
Štátne znaky, preambula
|
113,54 |
s DPH |
221214002
|
|
15.12.2022 |
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220035
|
Uťahovačka, kanvica
|
78,40 |
s DPH |
50/2022
|
|
15.12.2022 |
|
|
Svetlux, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
208
|
platba-stočné r. 2022
|
213,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení
|
224,00 |
bez DPH |
49/2022
|
|
09.12.2022 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318549570
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2221288644
|
Vodné 4Q
|
98,90 |
s DPH |
|
806200283
|
09.12.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2205136909
|
predplatné časopisu Vrabček 5-10/23
|
6,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220031
|
Kľučky na dvere, zámok-fab,Brano
|
73,62 |
s DPH |
48/2022
|
|
07.12.2022 |
|
|
Svetlux, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202202297
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.12.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318405115
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
50,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022041/22
|
Kancelárske potreby
|
68,75 |
s DPH |
46/2022
|
|
06.12.2022 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022042/22
|
Učebné pomôcky
|
25,10 |
s DPH |
47/2022
|
|
06.12.2022 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202202297
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.12.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8649746621
|
dodávka plynu -december 2022
|
55,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
05.12.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8649746649
|
dodávka plynu -december 2022
|
155,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
05.12.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -december 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.12.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - december 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.12.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
19/22
|
stravné - žiaci november 2022
|
482,33 |
bez DPH |
37/2022
|
|
01.12.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
06.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8336589104
|
služby mobilnej siete
|
37,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002206
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
15.05.2023 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
16.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF-134/2024
|
Kancelársky papier
|
110,70 |
s DPH |
43/2024
|
|
15.05.2023 |
|
|
Print-Office, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
15.05.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
770499437
|
stravné lístky - na mesiac december 2022
|
1 689,60 |
bez DPH |
44/2022
|
|
28.11.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
06.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7122080481
|
oprava vodovodnej prípojky
|
107,93 |
s DPH |
|
Dohoda o cene: 2022/22011394
|
28.11.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
07.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
Nájomné nebytových priestorov - II.polrok 2022
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
28.11.2022 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022112022
|
Magnetická školská tabuľa
|
398,65 |
s DPH |
2552/2022
|
|
22.11.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
28.11..2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221194
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostriedky
|
303,61 |
s DPH |
43/2022
|
|
22.11.2022 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
28.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9330
|
Kolobežky-4, bicykle-2
|
974,90 |
s DPH |
44/2022
|
|
21.11.2022 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22202209
|
Pracovná obuv - och.prac.pomôcky
|
80,00 |
s DPH |
41/2022
|
|
18.11.2022 |
|
|
BIBIONE s.r.o. Molnár Zuzana |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
06/2022
|
Stierkovanie,maľovanie - dolná budova
|
3 929,04 |
bez DPH |
35/2022
|
|
18.11.2022 |
|
|
Stavo-Extrem Kurajda Milan |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
327/2022
|
Dvere 6 ks - dolná budova
|
510,00 |
s DPH |
33/2022
|
|
18.11.2022 |
|
|
Euro-in, spol s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2022
|
Stierkovanie,maľovanie - dolná budova
|
12 591,96 |
bez DPH |
35/2022
|
|
16.11.2022 |
|
|
Stavo-Extrem Kurajda Milan |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200467
|
OOPP
|
605,20 |
s DPH |
39/2022
|
|
16.11.2022 |
|
|
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2221101
|
Svietidlá na vchod DB
|
159,89 |
s DPH |
40/2022
|
|
10.11.2022 |
|
|
TONUS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316711814
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316568033
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,92 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022342
|
Záručné servis.podmienky r. 2023 /mzdy/
|
201,86 |
s DPH |
|
2020/010/NL a dodatku č. 2
|
04.11.2022 |
|
|
ProCeS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202202083
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
04.11.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8649713388
|
dodávka plynu -november 2022
|
1 932,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.11.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8649713416
|
dodávka plynu -november 2022
|
2 628,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.11.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - november 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.11.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -november 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.11.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8400096495
|
vyúčtovacia faktúra - plyn r. 2022
|
-6 010.83 |
s DPH |
|
9100098585
|
31.10.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
770496303
|
stravné lístky - na mesiac november 2022
|
2 006,40 |
bez DPH |
36/2022
|
|
31.10.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8400096494
|
vyúčtovacia faktúrua plyn r. 2022
|
-1 976,42 |
s DPH |
|
9100099193
|
31.10.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22008
|
fotovoltika, meranie a regulácia, ostatné - Dolná budova
|
189 384,02 |
s DPH |
|
2022/1 z 31.1.2022,dodatku č. 1 z 27.6.2022 - DB
|
31.10.2022 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3201001464
|
Poplatok za vyúčt.fa plyn - momo obdobia 2022
|
18,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
31.10.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3201001463
|
Poplatok za vyúčt.fa. plyn - mimo obdovia r. 2022
|
18,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
31.10.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202211080
|
Stavebný dozor - DB
|
4 996,17 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
31.10.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72710701
|
Externý manažment - Obnova ŠZŠ - dolná budova
|
2 114,60 |
bez DPH |
|
z 12.01.2022
|
31.10.2022 |
|
|
Morrison s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
16/22
|
stravné - žiaci október 2022
|
438,42 |
bez DPH |
30/2022
|
|
27.10.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
07.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200083
|
Energetický certifikát budovy DB
|
300,00 |
bez DPH |
31/2022
|
|
26.10.2022 |
|
|
Ing. Peter Lačný - PEEL CONS |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
31.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9920220769
|
školské pomôcky na I. polr. 2022/2023
|
1 112,20 |
s DPH |
34/2022
|
|
19.10.2022 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
Nájomné nebytových priestorov - I polrok 2022
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
17.10.2022 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4192062540
|
zaplombovanie elektromera
|
25,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202201849
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
11.10.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4192061918
|
odplombovanie elektromera
|
20,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220018
|
Sanita - Dolná budova
|
398,04 |
s DPH |
32/2022
|
|
06.10.2022 |
|
|
Branislav Tokár s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314735770
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,08 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
15/22
|
stravné - žiaci september 2022
|
456,31 |
bez DPH |
29/2022
|
|
03.10.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
15.05.2022 |
|
|
Faktúra |
770492992
|
stravné lístky - na mesiac október 2022
|
2 270,40 |
bez DPH |
28/2022
|
|
03.10.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
13.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8659367663
|
dodávka plynu -október 2022
|
1 169.00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.10.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8659367691
|
dodávka plynu -október 2022
|
1 589,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
03.10.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - október 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.10.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
15/22
|
stravné - žiaci september 2022
|
456,31 |
bez DPH |
29/2022
|
|
03.10.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
07.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -október 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.10.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2221217805
|
Vodné 3Q
|
65,58 |
s DPH |
|
806200283
|
26.09.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.9..2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200447
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
14.09.2022 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22006
|
Havarijný stav - strecha - dolná budova
|
99.835.92 |
s DPH |
|
2022/4 z 25.7.2022
|
13.09.2022 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.05.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22007
|
zateplenie obvodového a strešného plášťa, elektroinštalácia, vzduchotechnika
|
380.617.07 |
s DPH |
|
2022/1 z 31.1.2022,dodatku č. 1 z 27.6.2022 - DB
|
13.09.2022 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
30.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202211072
|
Stavebný dozor - DB
|
8.209.31 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
13.09.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8313038259
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201617
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.09.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
30.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312896355
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,08 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8649651901
|
dodávka plynu -september 2022
|
510,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
05.09.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.05.2022 |
15.05.2002 |
|
|
Faktúra |
8649651873
|
dodávka plynu -september 2022
|
375,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
05.09.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -september 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.09.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.05.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - september 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.09.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.09.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
770489518
|
stravné lístky - na mesiac sept. 2022
|
165,90 |
bez DPH |
27/2022
|
|
31.08.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2222206076
|
Tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
364,51 |
s DPH |
1/2022 ŠEVT
|
|
18.08.2022 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2117007105
|
poistenie majetku
|
50,41 |
bez DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202201406
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
17.08.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
05.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8311193818
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -august 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.08.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - august 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.08.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8620590212
|
dodávka plynu -august 2022
|
245,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
01.08.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.05.2022 |
01.09.2002 |
|
|
Faktúra |
8620590184
|
dodávka plynu -august 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
01.08.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72707701
|
Externý manažment - Obnova ŠZŠ - dolná budova
|
7 313,90 |
bez DPH |
|
z 12.01.2022
|
27.07.2022 |
|
|
Morrison s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22004
|
Výmena otvor.konštr,,vykurovanie,plynoinštalácia-DB
|
67 210,09 |
s DPH |
|
2022/1 z 31.1.2022
|
27.07.2022 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202211057
|
Stavebný dozor - DB
|
1 450,36 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
27.07.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202201184
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
25.07.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309497737
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22004
|
Ukončenie škol.roka - občerstvenie
|
411,30 |
bez DPH |
25/2022
|
|
15.07.2022 |
|
|
Michal Omasta |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220433
|
Tonery
|
167,52 |
s DPH |
24/2022
|
|
07.07.2022 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/15
|
čistiace,dezinfekčné prostriedky
|
118,79 |
s DPH |
26/2022
|
|
07.07.2022 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
83110517447
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,08 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2205048038
|
predplatné časopisu Vrabček
|
4,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8639905951
|
dodávka plynu - júl 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
04.07.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8639905982
|
dodávka plynu -júl 2022
|
245,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
04.07.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2002 |
|
|
Faktúra |
8309176637
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,08 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002585
|
ASC agenda komplet 100-199 žiakov 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - júl 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.07.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - júl 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.07.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2206075
|
občerstvenie -SF
|
82,20 |
s DPH |
23/2022
|
|
30.06.2022 |
|
|
Bartrans, Ing. Jozef Baran |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22
|
stravné - réžia - doplatok 1-6/2022
|
174,26 |
bez DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
01.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22
|
stravné - žiaci jún 2022
|
211,52 |
bez DPH |
22/2022
|
|
29.06.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
01.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2221142807
|
Vodné 2Q
|
116,34 |
s DPH |
|
806200283
|
27.06.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2222203630
|
Vysvedčenia - lis bianco
|
36,84 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
522032221
|
Učebnice
|
209,46 |
s DPH |
512417
|
|
24.06.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
28.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307459309
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.06.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202200956
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.06.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220574
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostriedky
|
176,90 |
s DPH |
21/2022
|
|
03.06.2022 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307318943
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,08 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220162
|
Učebnice
|
2 432,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - jún 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.06.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - jún 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.06.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
10/22
|
stravné - žiaci máj 2022
|
522,20 |
bez DPH |
19/2022
|
|
02.06.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
06.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8668917896
|
dodávka plynu - jún 2022
|
195,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.06.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8668917927
|
dodávka plynu -jún 2022
|
265,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.06.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
04.07.2002 |
|
|
Faktúra |
522027277
|
Učebnice
|
453,00 |
s DPH |
512417
|
|
26.05.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
770479008
|
stravné lístky - na mesiac jún,júl,aug.sept. 2022
|
5 625,00 |
bez DPH |
20/2022
|
|
26.05.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
01.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7322090135
|
Rozbor pitných vôd
|
121,62 |
s DPH |
18/2022
|
|
23.05.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8305605209
|
služby mobilnej siete
|
37,22 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5022206173
|
verejná správa SR- ročný prístup
|
183,60 |
s DPH |
17/2022
|
|
05.05.2022 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
kontrola hasiacich zariadení , oprava has.prístrojov
|
148,80 |
s DPH |
16/2022
|
|
05.05.2022 |
|
|
Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - májl 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
05.05.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1020869101
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
48,08 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200750
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
03.05.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
08/22
|
stravné - žiaci spríl 2022
|
354,29 |
bez DPH |
14/2022
|
|
03.05.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
05.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
770475843
|
stravné lístky - na mesiac máj 2022
|
2 461,50 |
bez DPH |
15/2022
|
|
02.05.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
05.05.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2107000063
|
poistenie majetku 2022-2023
|
79,43 |
s DPH |
|
210700063
|
02.05.2022 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630186233
|
dodávka plynu - máj 2022
|
465,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.05.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - máj 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.05.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8630186264
|
dodávka plynu -máj 2022
|
632,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.05.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8303748148
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22001
|
Ostatné, fotovoltika, meranie a regulácia - SB
|
193 024,54 |
s DPH |
|
2020-03/ŠZŠ/47/2021-001 z 21.05.2021
|
11.04.2022 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
05/22
|
stravné - žiaci marec 2022
|
360,23 |
bez DPH |
9/2022
|
|
06.04.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303608791
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
48,08 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8668858375
|
dodávka plynu - apríl 2022
|
1214.- |
s DPH |
|
9100099193
|
04.04.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8668858406
|
dodávka plynu -apríl 2022
|
1 650,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
04.04.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - apríl 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
04.04.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - apríl 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
04.04.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200513
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac MAREC 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
04.04.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220097
|
ZENVB-Stála tabuľa, dočasný pútač
|
960,00 |
s DPH |
23/2021
|
|
04.04.2022 |
|
|
PRINTUP s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
RŠ |
26.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022
|
čistenie upchatej kanalizácie
|
504,00 |
s DPH |
10/2022
|
|
01.04.2022 |
|
|
MONSTAV PLUS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
19.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22001
|
Deň učiteľov - občerstvenie
|
236,25 |
bez DPH |
11/2022
|
|
01.04.2022 |
|
|
Michal Omasta |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22005
|
Občerstvenie ku dňu učiteľov
|
116,10 |
s DPH |
13/2022
|
|
01.04.2022 |
|
|
Mal grup s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.04.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202211027
|
Stavebný dozor
|
5 267,96 |
s DPH |
|
2019/11/01
|
29.03.2022 |
|
|
STAVOINVESTA s.r.o. |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
770471696
|
stravné lístky - na mesiac apríl 2022
|
1 492,00 |
bez DPH |
12/2022
|
|
29.03.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
04.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72703701
|
Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova
|
570,00 |
bez DPH |
|
z 26.3.2021
|
29.03.2022 |
|
|
Morrison s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.08.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221055906
|
vodné 1Q
|
53,81 |
s DPH |
|
806200283
|
21.03.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301888710
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1011032022
|
Magnetická tabuľa v drevenom ráme -2 ks
|
121,20 |
s DPH |
7/2022
|
|
11.03.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200275
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
09.03.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9920220179
|
školské pomôcky na II. polr. 2021/2022
|
1 045,80 |
s DPH |
08/2022
|
|
07.03.2022 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301748924
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
59,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - marec 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.03.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - marec 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.03.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125353
|
dodávka plynu -marec 2022
|
2 217,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.03.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125383
|
dodávka plynu -marec 2022
|
3 015,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.03.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
03/22
|
stravné - žiaci február 2022
|
316,61 |
bez DPH |
5/2022
|
|
01.03.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
770468312
|
stravné lístky - na mesiac marec 2022
|
1 664,00 |
bez DPH |
6/2022
|
|
24.02.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
01.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2117006394
|
poistenie majetku-zánik zmluvy
|
27,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5570040590
|
update- služby technickej podpory
|
118,80 |
s DPH |
082735272 P/2008
|
|
17.02.2022 |
|
|
Ives Košice |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300036068
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299233355
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
59,04 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200078
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.02.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
008/2022
|
Prekládka linky PLOM-PLOM FDSL1
|
19,92 |
bez DPH |
01/2022
|
|
07.02.2022 |
|
|
DataCentrum |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - február 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.02.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - február 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.02.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8191067827
|
dodávka plynu -február 2022
|
2 352.00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.02.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8191067858
|
dodávka plynu -február 2022
|
3 199,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.02.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01/22
|
stravné - žiaci január 2022
|
335,89 |
bez DPH |
3/2022
|
|
02.02.2022 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
15.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
770465797
|
stravné lístky - na mesiac február 2022
|
2 040,00 |
bez DPH |
4/2022
|
|
01.02.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8630061710
|
dodávka plynu -január 2022
|
2 427,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
19.01.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8630061741
|
dodávka plynu -január 2022
|
3 300,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
19.01.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8483010231
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu r.2021
|
2 304,29 |
s DPH |
|
9100098585
|
17.01.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8483010230
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu r. 2021
|
2 722,41 |
s DPH |
|
9100099193
|
17.01.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297520474
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
770462547
|
stravné lístky - na mesiac január 2022
|
1 388,00 |
bez DPH |
2/2022
|
|
12.01.2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9220066609
|
Vyúčtovacia faktúra za energiu 2021
|
55,34 |
s DPH |
|
12093462
|
11.01.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9220036302
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrina 2021
|
218,42 |
s DPH |
|
13159221
|
11.01.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297382124
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
57,11 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
24.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21049441910
|
predplatné časopisu Vrabček
|
5,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Stierkovanie,maľovanie
|
3 475.00 |
bez DPH |
80/2021
|
|
21.12.2021 |
|
|
Stavo-Extrem Kurajda Milan |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211303408
|
vodné 4Q
|
69,80 |
s DPH |
|
806200283
|
21.12.2021 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211216
|
Notebook 3 ks
|
1 871,94 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/19
|
čistiace,dezinfekčné prostriedky
|
127,67 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2141474
|
kanc.papier
|
216,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211145
|
Servisné práce PC
|
720,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211200557
|
školská lavica, školské stoličky
|
1 548,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
293
|
platba-stočné r. 2021
|
192,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21/21
|
stravné - réžia - doplatok 9-12/2021
|
126,99 |
bez DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21002
|
Vianoce
|
306,04 |
bez DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Michal Omasta |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20/21
|
stravné - žiaci december 2021
|
9,60 |
bez DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202112202
|
Kovová skriňa - 3 ks
|
824,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
AJ produkty a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202112261
|
Smetné koše 3ks
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
AJ produkty a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202007
|
Antigénový test,respirátory,rukavice
|
624,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Verejná lekáreň Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
Prístrešok v počte 2 ks
|
2 420,00 |
bez DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
BRAMI s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6687111277
|
Čistička vzduchu-4 ks
|
556,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. - prodejny |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211442
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostriedky
|
639,95 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9920211016
|
Kancelárske potreby
|
581,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210091
|
Učebné pomôcky - dielne
|
902,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Plastkov s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295667766
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210039
|
Tepovanie koberca
|
49,00 |
bez DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Ján Kršák |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1042122021
|
Magnetická školská tabuľa
|
356,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
15/121
|
Metrový textil,galantéria
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Alica Brozmanová Textil Dúha |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9920211008
|
Kancelárske potreby
|
37,44 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1025/2021
|
Interaktívne optické vlákna
|
704,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
3lobit s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1026/2021
|
Učebné pomôcky
|
421,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
3lobit s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100065
|
Energetický certifikát budovy SB
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Ing. Peter Lačný - PEEL CONS |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211206
|
Nákup Tlačiareň farebná, tonery
|
997,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211205
|
Nákup Notebook
|
502,56 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení
|
236,00 |
bez DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
301,12
|
učené pomôcky -hračky
|
301,12 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
MAQUITA s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202006
|
Rukavice
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Verejná lekáreň Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
Nájomné nebytových priestorov - II polrok
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
08.12.2021 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202005
|
Antig.testy - respirátory
|
248,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Verejná lekáreň Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212397
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.12.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295528800
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
56,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211121
|
Svietidlo nad vchod
|
29,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
TONUS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212240
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
02.12.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8668738458
|
dodávka plynu -december 2021
|
1.388.00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.12.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8668738427
|
dodávka plynu -december 2021
|
853,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.12.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
07/2021
|
Stierkovanie,maľovanie
|
9 997,92 |
bez DPH |
37/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
Stavo-Extrem Kurajda Milan |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
08/2021
|
Stierkovanie,maľovanie
|
3 110,08 |
bez DPH |
37/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
Stavo-Extrem Kurajda Milan |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1213011
|
Covid test - antigénový
|
249,50 |
s DPH |
54/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
MILPHARM s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202105248
|
učené pomôcky - dopravné značky
|
106,98 |
s DPH |
49/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
MAQUITA s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
07.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2022
|
79,63 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
02.12.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -december 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.12.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.05.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - december 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.12.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
770456298
|
stravné lístky - na mesiac december 2021
|
884,00 |
bez DPH |
52/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
06.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71712701
|
Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova
|
1.071.60 |
bez DPH |
|
z 26.3.2021
|
01.12.2021 |
|
|
Morrison s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111091
|
Stavebný dozor
|
927,29 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
01.12.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
18/21
|
stravné - žiaci november 2021
|
372,31 |
bez DPH |
44/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
03.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
770455904
|
Darčekové poukážky
|
477,36 |
s DPH |
50/2021
|
|
30.11.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
03.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
770479008
|
stravné lístky - na mesiac jún,júl,august,sept.- 2022
|
5 625,00 |
bez DPH |
20/2022
|
|
26.5..2022 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
01.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8314877482
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
|
|
15.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1213008
|
Covid test - antigénový
|
99,75 |
s DPH |
48/2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
MILPHARM s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
07.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210018
|
Zateplenie obvod.plášťa, zateplenie streš.plášťa
|
45.547.34 |
s DPH |
|
2020-03/ŠZŠ/47/2021-001 z 21.05.2021
|
26.11.2021 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
13.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2982021
|
piesok lomový
|
107,59 |
s DPH |
46/2021
|
|
26.11.2021 |
|
|
Euro-in, spol s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
07.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210016
|
Elektroinštalácia-realiz. prjekt.dokum., Projekt skutočného vyhotovenia
|
672.- |
s DPH |
Z
|
2020-03/ŠZŠ/47/2021-001 a dodatku č. 1 zo 04.10.21
|
24.11.2021 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
30.11.2001 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021632
|
Kolobežky, bicykle
|
1 093,93 |
s DPH |
45/2021
|
|
22.11.2021 |
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021380
|
Záručné servis.podmienky r. 2022 /mzdy/
|
195,60 |
s DPH |
|
2020/010/NL
|
22.11.2021 |
|
|
ProCeS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2117006664
|
poistenie majetku
|
215,79 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111083
|
Stavebný dozor
|
1.697.06 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
12.11.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210013
|
Výmena otvor.konštrukcií, elektroinštalácia
|
83 324,74 |
s DPH |
|
2020-03/ŠZŠ/47/2021-001
|
12.11.2021 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71711701
|
Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova
|
1 915,20 |
bez DPH |
|
z 26.3.2021
|
12.11.2021 |
|
|
Morrison s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.05.2025 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8293808875
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212041
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2021=o
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
10.11.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8293672377
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
56,08 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
16/21
|
stravné - žiaci október 2021
|
398,09 |
bez DPH |
35/2021
|
|
03.11.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
770451615
|
stravné lístky - na mesiac november 2021
|
1716.- |
bez DPH |
43/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2021 |
15.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8659039967
|
dodávka plynu -november 2021
|
1 178,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.11.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8659039935
|
dodávka plynu -november 2021
|
724,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.11.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - november 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.11.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7268062321
|
USB token - štátna pokladňa
|
98,40 |
s DPH |
39/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
PosAm, spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
11.11.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -november 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.11.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
Náter strechy, oprava komína
|
2 950,00 |
bez DPH |
36/2021
|
|
22.10.2021 |
|
|
Stavo-Extrem Kurajda Milan |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.11.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
15022021
|
Germicídna lampa
|
153,00 |
s DPH |
41/2021
|
|
20.10.2021 |
|
|
Tilia pharmacy, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
25.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9920210805
|
školské pomôcky na I. polr. 2021/2022
|
1 112,20 |
s DPH |
42/2021
|
|
19.10.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211156
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedky
|
54,90 |
s DPH |
40/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291954948
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202111071
|
Stavebný dozor
|
3 162,04 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
08.10.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71710701
|
Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova
|
6 304,20 |
bez DPH |
|
z 26.3.2021
|
08.10.2021 |
|
|
Morrison s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210011
|
Stav.práce,vzduch.,vykur.,zdravotechnika,plynoinštalácia
|
155 233,98 |
s DPH |
|
2020-03/ŠZŠ/47/2021-001
|
08.10.2021 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2141070
|
Tonery, kanc.papier
|
128,22 |
s DPH |
38/2021
|
|
07.10.2021 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
15.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211833
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
05.10.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291818737
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
55,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8629976235
|
dodávka plynu -október 2021
|
713,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
05.10.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8629976203
|
dodávka plynu -október 2021
|
438,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
05.10.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2103
|
Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov
|
1 200.00 |
bez DPH |
30/2021
|
|
04.10.2021 |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
Dávid Barkáč |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -október 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.10.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2211229089
|
vodné 3Q
|
95,99 |
s DPH |
|
806200283
|
01.10.2021 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21
|
stravné - žiaci september 2021
|
784,31 |
bez DPH |
33/2021
|
|
01.10.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -október 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.10.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
770447568
|
stravné lístky - na mesiac október 2021
|
1 984,04 |
bez DPH |
31/2021
|
|
01.10.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100261
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
13.09.2021 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
24.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290104753
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211389
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
13.09.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8289968677
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210982
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedky
|
311,59 |
s DPH |
32/2021
|
|
07.09.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31202110977
|
Učebnice
|
3 235,95 |
s DPH |
2021004249
|
|
06.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -september 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.09.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -september 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.09.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8678328056
|
dodávka plynu -september 2021
|
141,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.09.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8678328088
|
dodávka plynu -september 2021
|
229,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.09.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
770443733
|
stravné lístky - na mesiac júl,aug.september 2021
|
2 724.00 |
bez DPH |
31/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2140856
|
Tonery, kanc.papier
|
172,20 |
s DPH |
29/2021
|
|
30.08.2021 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288257443
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2212204307
|
pedagogická dokumentácia
|
166,78 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.07.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210803
|
Oprava kopírka
|
188,10 |
bez DPH |
27/2021
|
|
10.08.2021 |
|
|
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
Dávid Barkáč |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/11
|
čistiace,dezinfekčné prostriedky
|
135,85 |
s DPH |
28/2021
|
|
09.08.2021 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211389
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
05.08.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8697671340
|
dodávka plynu -jaugust2021
|
155,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
03.08.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8697671308
|
dodávka plynu -august 2021
|
68,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.08.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288119521
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
63,08 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -august 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.08.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -august 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.08.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286410618
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20211188
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
13.07.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021197/50
|
spoločenské posedenie - ukonč.šk.roka
|
502,92 |
s DPH |
25/2021
|
|
12.07.2021 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150874098
|
dodávka plynu -júl 2021
|
155,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
06.07.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286272595
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
55,76 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210693
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedly
|
5,24 |
s DPH |
26/2021
|
|
06.07.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150874067
|
dodávka plynu -júl 2021
|
68,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
06.07.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30..07.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -júl 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.07.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -júl 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.07.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
11/21
|
stravné - réžia - doplatok 1-6/2021
|
63,20 |
bez DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
09/21
|
stravné - žiaci jún 2021
|
600,15 |
bez DPH |
20/2021
|
|
01.07.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2104831241
|
predplatné časopisu Vrabček
|
3,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2211139842
|
vodné 2Q
|
162,88 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
770435041
|
stravné lístky - na mesiac jún 2021
|
2 156,00 |
bez DPH |
24/2021
|
|
24.06.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
ZENVB-Stála tabuľa, dočasný pútač
|
960,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
PRINTUP s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
RŠ |
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12021
|
Nájomné nebytových priestorov - I.. polrok
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
23.06.2021 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
28.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210955
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
15.06.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284564712
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002495
|
ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2022
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210555
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedly
|
164,81 |
s DPH |
21/2021
|
|
04.06.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284427366
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,47 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8180845946
|
dodávka plynu -jún 2021
|
73,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.06.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8180845978
|
dodávka plynu -jún 2021
|
155,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.06.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -jún 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.06.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -jún 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.06.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
770431514
|
stravné lístky - na mesiac máj 2021
|
1 912,00 |
bez DPH |
19/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
08/21
|
stravné - žiaci máj 2021
|
1 030,45 |
bez DPH |
17/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
02.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102100321
|
Učebnice - pracovné zošity
|
119,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282718219
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
servis hasiacich zariadení , oprava has.prístrojov
|
128,40 |
s DPH |
18/2021
|
|
13.05.2021 |
|
|
Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8678225777
|
dodávka plynu -máj 2021
|
284,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
03.05.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
06/21
|
stravné - žiaci apríl 2021
|
687,25 |
bez DPH |
13/2021
|
|
03.05.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210753
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
03.05.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8678225745
|
dodávka plynu -máj 2021
|
174,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.05.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2021 |
31..05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282582889
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
770427236
|
stravné lístky - na mesiac apríl 2021
|
1 608.00 |
bez DPH |
16/2021
|
|
03.05.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -máj 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.05.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -máj 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.05.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2107000063
|
poistenie majetku 2021 - 2022
|
79,43 |
s DPH |
|
210700063
|
03.05.2021 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
06.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5022105820
|
verejná správa SR- ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
15/2021
|
|
27.04.2021 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.04.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210405
|
servisné práce PC, MS Windows, MS Office,Balík inštal
|
704,94 |
s DPH |
14/2021
|
|
21.04.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210404
|
servisné práce PC
|
105,00 |
s DPH |
12/2021
|
|
21.04.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210322
|
Nákup PC, MS office, servisné práce
|
298,08 |
s DPH |
11/2021
|
|
21.04.2021 |
|
|
MMJ Invest, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210539
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
14.04.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8280741001
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8280874279
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.04.2021 |
30.04..2021 |
|
|
Faktúra |
8600784706
|
dodávka plynu -apríl 2021
|
740,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
07.04.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8600784674
|
dodávka plynu -apríl 2021
|
455,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
07.04.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
04/21
|
stravné - žiaci marec 2021
|
151,60 |
bez DPH |
5/2021
|
|
01.04.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -apríl 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.04.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -apríl 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.04.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
770421730
|
stravné lístky - na mesiac marec 2021
|
1 792.00 |
bez DPH |
10/2021
|
|
30.03.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210001
|
Občerstvenie - Deň učiteľov
|
154,00 |
bez DPH |
9/2021
|
|
29.03.2021 |
|
|
Biondo s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210328
|
Respirátory, Utierky pap.
|
53,65 |
s DPH |
8/2021
|
|
18.03.2021 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
25.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279029804
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2211052143
|
vodné 1Q
|
12,97 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202102568
|
Toner A3
|
96,00 |
s DPH |
6/2021
|
|
09.03.2021 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9920210165
|
školské pomôcky na II. polr. 2020/2021
|
946,20 |
s DPH |
7/2021
|
|
09.03.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020869101
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2212200895
|
pedagogická dokumentácia
|
62,29 |
s DPH |
4/2021
|
|
08.03.2021 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210283
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
05.03.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -marec 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.03.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -marec 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.03.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02/21
|
stravné - žiaci február 2021
|
49,75 |
bez DPH |
2/2021
|
|
02.03.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8687861903
|
dodávka plynu -marec 2021
|
1 352.00 |
s DPH |
|
9100098585
|
01.03.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
770416160
|
stravné lístky - na mesiac február 2021
|
1 248.00 |
bez DPH |
03/2021
|
|
01.03.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
04.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8687861871
|
dodávka plynu -marec 2021
|
831,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
01.03.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.03.2021 |
30.03.2021 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2021
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5590034870
|
update- služby technickej podpory
|
83,65 |
s DPH |
082735272 P/2008
|
|
15.02.2021 |
|
|
Ives Košice |
ŠZŠ Polomka |
|
|
04.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277181089
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277048458
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,93 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210086
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
03.02.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -február 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.02.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -február 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.02.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
770411516
|
stravné lístky - na mesiac január 2021
|
1 128,00 |
bez DPH |
01/2021
|
|
02.02.2021 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8600734303
|
dodávka plynu -február 2021
|
881,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
01.02.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8600734336
|
dodávka plynu -február 2021
|
1 434.00 |
s DPH |
|
9100098585
|
01.02.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8414725083
|
Vyúčtovacia fa. za plyn r. 2020
|
759,47 |
s DPH |
|
9100098585
|
18.01.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8629740626
|
dodávka plynu -január 2021
|
909,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
18.01.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8414725082
|
Vyúčtovacia fa. za plyn r. 2020
|
425,14 |
s DPH |
|
9100099193
|
18.01.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8629740659
|
dodávka plynu -január 2021
|
1 480,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
18.01.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275320647
|
služby mobilnej siete
|
34,81 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9210048983
|
Vyúčtovacia faktúra za energiu r. 2020
|
-205,99 |
s DPH |
|
13159221
|
08.01.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9210024290
|
Vyúčtovacia fak. za energiu r. 2020
|
5,25 |
s DPH |
|
12093462
|
07.01.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275186614
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
54,59 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1
|
Nákup IKT
|
6 311,93 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2201304812
|
vodné 4Q
|
73,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
334
|
platba-stočné r. 2020
|
103,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2004713043
|
predplatné časopisu Vrabček
|
5,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/25
|
čistiace,dezinfekčné prostriedky
|
149,45 |
s DPH |
83/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/26
|
kancelárska skriňa, šatníkové skrine, Police
|
1 269.00 |
bez DPH |
79/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
Dušan Lihan WAPE |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020120141
|
Nákup PC, Multifunkčné zariadenie
|
3 006.73 |
s DPH |
82/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
Change Computer s.r.o.,RSP-reg.soc.podnik |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
19/20
|
stravné - žiaci - rež.náklady/ 2020-sept.-dec.20
|
61,10 |
bez DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
18/20
|
stravné - žiaci december 2020
|
352,60 |
bez DPH |
67/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9920201073
|
Kancelárske potreby
|
305,00 |
s DPH |
81/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22109203
|
učebné pomôcky
|
160,70 |
s DPH |
20122019
|
|
18.12.2020 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020439
|
Licencia k programových produktom /mzdy/
|
195,60 |
s DPH |
|
2020/010/NL
|
17.12.2020 |
|
|
ProCeS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
26712020
|
Germic.steriliz., Germicídna lampa
|
208,00 |
s DPH |
77/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
Tilia pharmacy, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200747820
|
Detský bicykel -2 ks
|
281,60 |
s DPH |
76/2020
|
|
16.12.2020 |
|
|
inSPORTline s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201492
|
Šlapacie auto 2ks
|
269,99 |
s DPH |
12234269
|
|
16.12.2020 |
|
|
APD, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202052159
|
tonery
|
155,22 |
s DPH |
75/2020
|
|
16.12.2020 |
|
|
Soft-Tech,s.r.o.Stropkov |
ŠZŠ Polomka |
|
|
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273450163
|
služby mobilnej siete
|
28,98 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20077
|
Preventívno psychologické poradenstvo
|
44,00 |
bez DPH |
74/2020
|
|
11.12.2020 |
|
|
Doc.PhDr. Igor Špišiak, CSc.-JANIG |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273315927
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,75 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20202771
|
Dezinfekcia
|
94,19 |
s DPH |
73/2020
|
|
10.12.2020 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020226/13
|
Kukanádoby plastové
|
90,00 |
s DPH |
71/2020
|
|
09.12.2020 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20202409
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2020 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.12.2020 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20202262
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2020 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.12.2020 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000021
|
Balíkl služieb PREMIUM plus 365
|
399,00 |
bez DPH |
70/2020
|
|
07.12.2020 |
|
|
Peter Hladký - GOODWILL SLOVAKIA |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2004598169
|
predplatné časopisu Vrabček
|
3,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.06.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
21017
|
Dezinfekčné prostriedky
|
382,06 |
s DPH |
72/2020
|
|
04.12.2020 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.05.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020524
|
OOPP
|
541,80 |
s DPH |
69/2020
|
|
03.12.2020 |
|
|
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
16/20
|
stravné - žiaci november 2020
|
595,70 |
bez DPH |
58/2020
|
|
02.12.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202030309
|
Vzdelávanie-mentoring v šk.prostr.-adapt.vzdel.
|
500,00 |
s DPH |
68/2020
|
|
02.12.2020 |
|
|
ProSchool s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -december 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.12.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -december 2020
|
16,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.12.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8620031865
|
dodávka plynu -december 2020
|
1 011,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.12.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8620031830
|
dodávka plynu -december 2020
|
644,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.12.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
770396781
|
stravné lístky - na mesiac december/2020
|
1 380.00 |
bez DPH |
65/2020
|
|
01.12.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202009234
|
Toner A3
|
90,00 |
s DPH |
64/2020
|
|
01.12.2020 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020073/22
|
Kancelárske potreby
|
67,67 |
s DPH |
66/2020
|
|
27.11.2020 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
22000755
|
Pracovná obuv - och.prac.pomôcky
|
76,30 |
s DPH |
63/2020
|
|
24.11.2020 |
|
|
BIBIONE s.r.o. Molnár Zuzana |
ŠZŠ Polomka |
|
|
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2021
|
79,63 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
23.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2020 |
30.11..2020 |
|
|
Faktúra |
2020110063
|
Nákup DIGI - dišt.vzdel. /notebooky,slúch.,Tp-link.../
|
2 451,10 |
s DPH |
62/2020
|
|
20.11.2020 |
|
|
Change Computer s.r.o.,RSP-reg.soc.podnik |
ŠZŠ Polomka |
|
|
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
22020
|
Nájomné nebytových priestorov - II.. polrok
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
19.11.2020 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2202019391
|
Nákup stolička konferenčná
|
237,40 |
s DPH |
61/2020
|
|
19.11.2020 |
|
|
nabbi, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
21892020
|
Germic.steriliz., teplomery
|
68,80 |
s DPH |
59/2020
|
|
16.11.2020 |
|
|
Tilia pharmacy, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271588776
|
služby mobilnej siete
|
28,98 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20007590
|
Online kniha Smernice a org.predpisy pre školstvo
|
178,20 |
s DPH |
60/2020
|
|
16.11.2020 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2117006664
|
poistenie majetku
|
215,79 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20202052
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2020 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
11.11.2020 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
14/20
|
stravné - žiaci október 2020
|
602,15 |
bez DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
21322020
|
Germicídna lampa
|
229,00 |
s DPH |
57/2020
|
|
06.11.2020 |
|
|
Tilia pharmacy, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271455748
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201008
|
Tonery
|
258,40 |
bez DPH |
53/2020
|
|
04.11.2020 |
|
|
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8658718952
|
dodávka plynu -november 2020
|
547,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.11.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8658718987
|
dodávka plynu -november 2020
|
858,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
03.11.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -november 2020
|
16,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.11.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -november 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.11.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202000345
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
02.11.2020 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100072
|
Notebook 1 ks
|
302,90 |
s DPH |
56/2020
|
|
30.10.2020 |
|
|
Change Computer s.r.o.,RSP-reg.soc.podnik |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
770390109
|
stravné lístky - na mesiac november/2020
|
1 380,00 |
bez DPH |
55/2020
|
|
29.10.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9920200833
|
kancelárske potreby
|
123,67 |
s DPH |
54/2020
|
|
27.10.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
770389542
|
Darčekové poukážky
|
721,68 |
bez DPH |
52/2020
|
|
26.10.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020190
|
Ochranný gél
|
72,00 |
s DPH |
51/2020
|
|
22.10.2020 |
|
|
VOLCANO s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200113
|
Textilné rúška
|
198,00 |
bez DPH |
47/2020
|
|
19.10.2020 |
|
|
Jana Chalupková - KS Jana |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8269726945
|
služby mobilnej siete
|
28,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení
|
243,00 |
bez DPH |
50/2020
|
|
13.10.2020 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2201007
|
Termostat
|
58,19 |
s DPH |
49/2020
|
|
13.10.2020 |
|
|
TONUS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2201004
|
Svietidlo vonkajšie
|
25,38 |
s DPH |
48/2020
|
|
12.10.2020 |
|
|
TONUS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9920200809
|
školské pomôcky
|
846,60 |
s DPH |
45/2020
|
|
09.10.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100013
|
Notebook 2 ks
|
574,00 |
s DPH |
46/2020
|
|
09.10.2020 |
|
|
Change Computer s.r.o.,RSP-reg.soc.podnik |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201847
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2020 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.10.2020 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269576404
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -október 2020
|
16,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.10.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -október 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.10.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20736
|
Dezinfekčné prostriedky
|
278,26 |
s DPH |
43/2020
|
|
02.10.2020 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8649010805
|
dodávka plynu -október 2020
|
331,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.10.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8649010840
|
dodávka plynu -október 2020
|
519,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.10.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
770383910
|
stravné lístky - na mesiac október/2020
|
2 164,00 |
bez DPH |
42/2020
|
|
01.10.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
11/20
|
stravné - žiaci september 2020
|
1 150,85 |
bez DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2201227017
|
vodné 3Q
|
36,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20658
|
Dezinfekčné prostriedky
|
99,49 |
s DPH |
41/2020
|
|
23.09.2020 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/19
|
čistiace a hygienické potreby
|
154,79 |
s DPH |
40/2020
|
|
23.09.2020 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2117006394
|
poistenie majetku
|
89,64 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201598
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2020 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
14.09.2020 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267746392
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
54,89 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267877861
|
služby mobilnej siete
|
28,98 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20601
|
Dezinfekčné prostriedky
|
39,52 |
s DPH |
39/2020
|
|
08.09.2020 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9/20
|
stravné - žiaci - rež.náklady/ 2020
|
53,25 |
bez DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200983
|
Učebnice
|
5 973,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8678020836
|
dodávka plynu -september 2020
|
167,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.09.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8678020801
|
dodávka plynu -september 2020
|
106,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.09.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
770377472
|
stravné lístky - na mesiac 7,8,9/2020
|
2 012,00 |
bez DPH |
37/2020
|
|
02.09.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200810
|
Tlačiareň HP LJ PRO M203dn
|
206,50 |
bez DPH |
35/2020
|
|
26.08.2020 |
|
|
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ŠZŠ Polomka |
|
|
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200807
|
Oprava tlačiarne
|
43,20 |
bez DPH |
36/2020
|
|
24.08.2020 |
|
|
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2117007105
|
poistenie majetku
|
50,41 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2202206722
|
pedagogická dokumentácia
|
222,50 |
s DPH |
33/2020
|
|
21.08.2020 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266028502
|
služby mobilnej siete
|
28,98 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201392
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2020 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
12.08.2020 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200805
|
Oprava kopírky, toner
|
260,45 |
bez DPH |
34/2020
|
|
12.08.2020 |
|
|
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265896998
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8190581776
|
dodávka plynu -august 2020
|
155,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
03.08.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020042/22
|
Kancelárske potreby
|
73,36 |
s DPH |
32/2020
|
|
03.08.2020 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8264165321
|
služby mobilnej siete
|
28,98 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
21.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8264034778
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,18 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8190581740
|
dodávka plynu -august 2020
|
53,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.07.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
03.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8619902806
|
dodávka plynu -júl 2020
|
53,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
03.07.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8619902844
|
dodávka plynu -júl 2020
|
155,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
03.07.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
12020
|
Nájomné nebytových priestorov - I. polrok
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
01.07.2020 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20316
|
Tork - Box na utierky papierové
|
37,25 |
s DPH |
31/2020
|
|
01.07.2020 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20021312
|
Učebnice - Prírodopis pre 7 roč. ŠZŠ
|
74,40 |
s DPH |
30/2020
|
|
01.07.2020 |
|
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201185
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
01.07.2020 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2201140998
|
vodné 2Q
|
12,97 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.06.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7/20
|
stravné - žiaci jún/ 2020
|
32,25 |
bez DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-002410
|
ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.062020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0012020
|
doprava pohovky
|
10,00 |
bez DPH |
20a/2020
|
|
16.06.2020 |
|
|
Milan Giertl |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262279137
|
služby mobilnej siete
|
28,55 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262148399
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20202051
|
Uskladnenie stavebného odpadu
|
92,66 |
s DPH |
19/2020
|
|
04.06.2020 |
|
|
ROLTA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -jún 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.06.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
770357463
|
stravné lístky - na mesiac jún 2020
|
1 844,00 |
bez DPH |
28/2020
|
|
02.06.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
04.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - jún 2020
|
16,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.06.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200956
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.05.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8170525664
|
dodávka plynu -jún 2020
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8170525702
|
dodávka plynu -jún 2020
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20202025
|
Dezinfekcia,teplomery,ochr.štíty...
|
416,80 |
s DPH |
24/2020
|
|
29.05.2020 |
|
|
Medicentrum Brezno s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20201089
|
Dezinfekcia - podlaha, ruky,pap.utierky
|
51,39 |
s DPH |
OP-202192 /25/2020/
|
|
28.05.2020 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
9920200364
|
Pomôcky pre žiakov,kancelárske potreby
|
222,21 |
s DPH |
26/2020
|
|
22.05.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202025243
|
tonery
|
42,00 |
s DPH |
173032- 27/2020
|
|
22.05.2020 |
|
|
Soft-Tech,s.r.o.Stropkov |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
servis hasiacich zariadení , oprava has.prístrojov
|
121,20 |
s DPH |
23/2020
|
|
19.05.2020 |
|
|
Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200501
|
Toner A3
|
115,00 |
bez DPH |
13/2020
|
|
18.05.2020 |
|
|
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020043/12
|
Zapožičanie kontajnera,odvozd staveb.odpadu
|
134,36 |
s DPH |
18/2020
|
|
18.05.2020 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8259758541
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020053
|
Dezinfekčný prístroj na ruky, dezinfekčný prostriedok
|
202,80 |
bez DPH |
22/2020
|
|
18.05.2020 |
|
|
Ján Haliena - LIGHTS |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
21200092
|
Dezinfekcia na ruky s rozprašovačom 15 ks
|
123,00 |
s DPH |
21/2020
|
|
18.05.2020 |
|
|
FORK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1900427622
|
Rozkladacia pohovka Sára
|
219,00 |
s DPH |
20/2020
|
|
14.05.2020 |
|
|
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258626442
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020-280
|
Plastelína - giga balenie
|
65,60 |
s DPH |
202004248
|
|
07.05.2020 |
|
|
Frutti Gyurmagyártó Kft |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200757
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200902-02
|
seminár
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -máj 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
13159221
|
04.05.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - máj 2020
|
16,00 |
s DPH |
|
12093462
|
04.05.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8706954925
|
dodávka plynu -máj 2020
|
207,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8706954885
|
dodávka plynu -máj 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
770350672
|
stravné lístky - na mesiac apríl, máj 2020
|
3 228,00 |
bez DPH |
17/2020
|
|
27.04.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
28.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5022004872
|
verejná správa SR- ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
14/2020
|
|
20.04.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8257481763
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
21.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256354611
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
54,65 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
21.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2107000063
|
poistenie majetku
|
79,43 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
28.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/07
|
čistiace a hygienické potreby
|
60,78 |
s DPH |
16/2020
|
|
06.04.2020 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200976-01
|
Dezinfekcia
|
70,80 |
s DPH |
15/2020
|
|
06.04.2020 |
|
|
Scandi s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8697241896
|
dodávka plynu -apríl 2020
|
539,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200554
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8697241856
|
dodávka plynu -apríl 2020
|
343,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - apríl 2020
|
16,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.04.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -apríl 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.04.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2201059893
|
vodné 1Q
|
59,09 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
26.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5/20
|
stravné - žiaci Marec 2020
|
471,30 |
bez DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
26.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9920200203
|
školské pomôcky
|
680,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255215387
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200312
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000027
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
11/2020
|
|
11.03.2020 |
|
|
Publicom s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200301
|
Toner A3
|
115,00 |
bez DPH |
8/2020
|
|
05.03.2020 |
|
|
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254086869
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,62 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -marec 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.03.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5570034722
|
update- služby technickej podpory
|
83,65 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Ives Košice |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - marec 2020
|
16,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.03.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8668168903
|
dodávka plynu -marec 2020
|
985,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8668168863
|
dodávka plynu - marec 2020
|
627,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
770338563
|
stravné lístky - na mesiac marec 2020
|
1 376,00 |
bez DPH |
9/2020
|
|
02.03.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3/20
|
stravné - žiaci Február 2020
|
838,90 |
bez DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
24.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202007193
|
tonery,skartovačka
|
105,34 |
s DPH |
152794
|
|
20.02.2020 |
|
|
Soft-Tech,s.r.o.Stropkov |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2202200728
|
pedagogická dokumentácia
|
41,11 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8252955253
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002/22
|
Kancelárske potreby
|
63,65 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251835611
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
54,86 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8190396661
|
dodávka plynu - február 2020
|
665,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8190396699
|
dodávka plynu - február 2020
|
1 044.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200098
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1/20
|
stravné - žiaci Január 2020
|
1 199,90 |
bez DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - február 2020
|
16,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.02.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - február 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.02.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200117
|
Režijný materiál
|
60,21 |
s DPH |
4/2020
|
|
20.01.2020 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8443940633
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu r. 2019
|
-83,42 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8443940634
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu r. 2019
|
-130,18 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8250707341
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8600362734
|
dodávka plynu - január 2020
|
686,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8600362774
|
dodávka plynu - január 2020
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
770327341
|
stravné lístky - na mesiac január,február 2020
|
3 496,00 |
bez DPH |
2/2020
|
|
13.01.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/01
|
Likvidácia vyvráteného stromu v priestoroch školy
|
120,00 |
s DPH |
1/2020
|
|
09.01.2020 |
|
|
Ing. Ján Tokár |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200032433
|
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za r. 2019
|
-97,26 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200028433
|
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za r. 2019
|
87,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249600669
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
Služby - virtuálna knižnica 2020
|
79,63 |
s DPH |
Zmluva
|
VK/10/10/064
|
02.01.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1904484067
|
predplatné časopisu Vrabček
|
5,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/24
|
čistiace a hygienické potreby
|
84,24 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192445
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201912
|
vzdelávací program o drogách
|
8,00 |
bez DPH |
47/2019
|
|
20.12.2019 |
|
|
Vrábeľ Milan |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119008
|
Vianočné posedenie
|
427,90 |
bez DPH |
56/2019
|
|
20.12.2019 |
|
|
Michal Omasta |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22/19
|
stravné - žiaci - doplatok
|
111,65 |
bez DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20/19
|
stravné - žiaci 12/2019
|
803,20 |
bez DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2191300064
|
vodné 4Q
|
76,38 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22019
|
Nájomné nebytových priestorov -II. polrok 2019
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
13.12.2019 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2652019
|
platba-stočné r. 2019
|
141,04 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8248482047
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247380415
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019052/22
|
Kancelárske potreby-vzdel.poukazy
|
28,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019054/22
|
Kancelárske potreby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - december 2019
|
27,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.12.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení
|
243,00 |
bez DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19/19
|
stravné - žiaci 11/2019
|
1 238,95 |
bez DPH |
49/2019
|
|
02.12.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
03.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
770315670
|
stravné lístky - na mesiac december 2019
|
1.172.00 |
bez DPH |
53/2019
|
|
02.12.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8600335922
|
dodávka plynu - december 2019
|
942.- |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - november 2019
|
132,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.12.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8600335880
|
dodávka plynu - december 2019
|
619,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192197
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900388214
|
BZ-Rádio s CD, USB, FM, AUX - 3 ks
|
158,37 |
s DPH |
51/2019
|
|
22.11.2019 |
|
|
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11/119
|
Metrový textil,galantéria
|
121,57 |
s DPH |
52/2019
|
|
21.11.2019 |
|
|
Alica Brozmanová Textil Dúha |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8246272583
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/0013
|
revízia elektrickej inštalácie
|
603,13 |
s DPH |
50/2019
|
|
11.11.2019 |
|
|
ERAMONT s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192067
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8245177970
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
770308455
|
stravné lístky - na mesiac november 2019
|
1 484,00 |
bez DPH |
48/2019
|
|
04.11.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8619660729
|
dodávka plynu - november 2019
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
04.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8619660687
|
dodávka plynu - november 2019
|
526,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - november 2019
|
27,00 |
s DPH |
|
12093462
|
04.11.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - november 2019
|
132,00 |
s DPH |
|
12093462
|
04.11.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
16/19
|
stravné - žiaci 10/2019
|
1 713,45 |
bez DPH |
46/2019
|
|
29.10.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9920190943
|
školské pomôcky
|
913,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244040185
|
služby mobilnej siete
|
30,68 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242955100
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
44,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
22.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
420194747
|
Športové potreby
|
1 403,70 |
s DPH |
42/2019
|
|
04.10.2019 |
|
|
ARIANE SK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2191228869
|
vodné
|
34,58 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - október 2019
|
132,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.10.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8638991215
|
dodávka plynu - október 2019
|
318,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8638991257
|
dodávka plynu - október 2019
|
484,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - október 2019
|
27,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.10.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
15/19
|
stravné - žiaci 9/2019
|
1 812,35 |
bez DPH |
38/2019
|
|
01.10.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
02.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
770302076
|
stravné lístky - na mesiac október
|
2 016,30 |
bez DPH |
43/2019
|
|
01.10.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
02.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019041/22
|
Kancelárske potreby
|
18,96 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20191847
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
02.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201909187
|
dopravné žiaci-futbal. turnaj
|
66,24 |
s DPH |
39/2019
|
|
23.09.2019 |
|
|
PB TEL s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2192208687
|
pedagogická dokumentácia
|
5,51 |
s DPH |
40//2019
|
|
20.09.2019 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191948
|
Kancelársky papier
|
63,00 |
s DPH |
41/2019
|
|
19.09.2019 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2117006664
|
poistenie majetku
|
215,79 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201900327
|
Služby - študentský časopis Bez námahy
|
12,00 |
bez DPH |
|
SC/19/02/085
|
19.09.2019 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
629889
|
Florbalová sada
|
152,48 |
s DPH |
629889
|
|
18.09.2019 |
|
|
Necy s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201921052
|
tonery
|
71,28 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Soft-Tech,s.r.o.Stropkov |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8241862636
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240781704
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
35,15 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191608
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201203
|
Odborný seminár
|
70,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Kantorka, n.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.08.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
770296622
|
stravné lístky - na mesiac júl,august,september
|
2 090,40 |
bez DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190901
|
Toner A3
|
128,04 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
PrimaCOp Oravec Marcel |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
132,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.09.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8190258011
|
dodávka plynu - september 2019
|
102,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
27,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.09.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8190258053
|
dodávka plynu - september 2019
|
155,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8239708968
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238635612
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
35,17 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2192206761
|
pedagogická dokumentácia
|
153,88 |
s DPH |
34/2019
|
|
12.08.2019 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20191402
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8667976380
|
dodávka plynu - august 2019
|
155,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8667976338
|
dodávka plynu -august 2019
|
53,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007
|
Oprava žiackych soc.zariadení-odstr. hav. stavu
|
10.987.- |
s DPH |
19/2019
|
|
05.08.2019 |
|
|
Bošeľa Dušan |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
27,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.08.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
132,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.08.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
13.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2117006394
|
poistenie majetku
|
89,64 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-002455
|
ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8237574566
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236504278
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
35,02 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191181
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2191144121
|
vodné
|
73,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
27,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.07.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
132,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.07.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1904349516
|
predplatné časopisu Vrabček
|
3,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.06.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8160207546
|
dodávka plynu - júl 2019
|
53,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8160207588
|
dodávka plynu - júl 2019
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
13/19
|
Režijné náklady
|
394,02 |
bez DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/32
|
registratúrny poriadok
|
80,00 |
bez DPH |
30/2019
|
|
27.06.2019 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
191284
|
čistiace prostriedky
|
50,85 |
s DPH |
33/2019
|
|
27.06.2019 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
12/19
|
stravné - žiaci
|
172,60 |
bez DPH |
29/2019
|
|
27.06.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1920-0654
|
Predplatné - ZVONČEK
|
6,50 |
s DPH |
32/2019
|
|
26.06.2019 |
|
|
ARES spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/9
|
čistiace a hygienické potreby
|
133,48 |
s DPH |
31/2019
|
|
25.06.2019 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2117007105
|
poistenie majetku
|
50,41 |
bez DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8235455794
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10190465
|
Preprava žiakov - ŠvP
|
91,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
MAJK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10190478
|
Preprava žiakov
|
21,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
MAJK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
12019
|
Nájomné nebytových priestorov - I. polrok
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
11.06.2019 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/118
|
Ubytovanie a strava - ŠvP
|
909,00 |
s DPH |
21/2019
|
|
10.06.2019 |
|
|
Snowstav s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2192203544
|
pedagogická dokumentácia
|
9,90 |
s DPH |
28/2019
|
|
10.06.2019 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
770277204
|
stravné lístky - na mesiac jún
|
1 476,00 |
bez DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234392565
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
38,89 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
preprava žiakov-školský výlet
|
163,80 |
s DPH |
24/2019
|
|
04.06.2019 |
|
|
Euro-projektservis,spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8600181563
|
dodávka plynu - jún 2019
|
155,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190503
|
Obnova ŠZŠ SB- spracovanie žiadosti o NFP
|
4 590,00 |
bez DPH |
|
zmluva zo 17.12.2018
|
03.06.2019 |
|
|
PASEY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9/19
|
stravné - žiaci
|
348,57 |
bez DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8600181521
|
dodávka plynu - jún 2019
|
53,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190502
|
Obnova ŠZŠ DB- spracovanie žiadosti o NFP
|
4 590.00 |
bez DPH |
|
zmluva zo 17.12.2018
|
03.06.2019 |
|
|
PASEY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190958
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2190507
|
elektroinštalačný materiál
|
99,76 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
TONUS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1-011
|
knihy - Rozprávkový šlabikár, Snehulienka a popoluška, Riekanky, ...
|
103,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Jonáš Janek |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190721
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
servis hasiacich zariadení
|
139,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233353395
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232300947
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
31,32 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
08/19
|
stravné - žiaci
|
338,01 |
bez DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
770271952
|
stravné lístky - na mesiac máj
|
1 508.40 |
bez DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8638863656
|
dodávka plynu - máj 2019
|
127,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8638863701
|
dodávka plynu - máj 2019
|
193,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5021906022
|
verejná správa SR- ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190511
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231266367
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190100030
|
RollStop podložka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Parkety Černák, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900179
|
Administrat. poplatok služba - študentský časopis
|
9,90 |
bez DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Komensky Viral, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava žiackych sociálnych zariadení - odstránenie hav. stavu
|
10 987,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
31.07.2019 |
Dušan Bošeľa |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8230216373
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
31,19 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190696
|
toaletný papier
|
45,36 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
770267003
|
stravné lístky - na mesiac apríl
|
1 476.00 |
bez DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019115/50
|
spoločenské posedenie - Deň učiteľov
|
378,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8180131115
|
dodávka plynu - apríl 2019
|
502,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2191065083
|
vodné
|
63,41 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8180131070
|
dodávka plynu - apríl 2019
|
330,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
05/19
|
stravné - žiaci
|
286,99 |
bez DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9920190246
|
školské pomôcky
|
763,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190563-02
|
seminár
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8229194946
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8638814439
|
dodávka plynu - marec 2019
|
603,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190296
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228155394
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
31,08 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8638814484
|
dodávka plynu - marec 2019
|
917,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5570031340
|
update- služby technickej podpory
|
83,65 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Ives Košice |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
770261695
|
stravné lístky - na mesiac marec
|
1 015.20 |
bez DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
04/19
|
stravné - žiaci
|
280,53 |
bez DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2107000063
|
poistenie majetku
|
79,43 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
oprava kotla, dodanie náhradných dielov
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/11/02
|
Zmluva na poskytnutie služieb č.2019/11/02
|
16 416,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8227144432
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190078
|
servisné práce PC
|
72,00 |
bez DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226112387
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
33,04 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190108
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
08.02.2019 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2192200537
|
pedagogická dokumentácia
|
8,66 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
01/19
|
stravné - žiaci
|
324,88 |
bez DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8677500447
|
dodávka plynu - február 2019
|
973,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8677500401
|
dodávka plynu - február 2019
|
639,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
oprava kotla, dodanie náhradných dielov
|
264,00 |
bez DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8407326067
|
dodávka plynu - vyúčtovanie 2018
|
-880,82 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8482933318
|
dodávka plynu - vyúčtovanie 2018
|
-699,77 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8658122513
|
dodávka plynu
|
660,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8658122558
|
dodávka plynu
|
1 004,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225108151
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190038977
|
dodávka elektrickej energie
|
-160,68 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190028613
|
dodávka elektrickej energie
|
-3,81 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
770252290
|
stravné lístky - na mesiac január, február
|
2 750.40 |
bez DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190101
|
oprava kopírovacieho stroja
|
153,73 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Prima COp Oravec Marcel |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224081082
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
33,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180009
|
materiál
|
189,61 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Vanda Ivanová |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
stravné - žiaci
|
193,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/23
|
čistiace a hygienické potreby
|
146,04 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/23
|
čistiace a hygienické potreby
|
146,04 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180232
|
monitory, externý disk
|
381,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180231
|
stolové PC
|
948,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2181303507
|
vodné
|
77,82 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018056/22
|
všeobecný materiál
|
90,54 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180019
|
revízie bleskozvodov
|
96,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
ERAMONT s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180018
|
revízia elektroinštalácie HB
|
95,18 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
ERAMONT s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182173
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2652019
|
platba-stočné r. 2019
|
141,04 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2018/33
|
kancelárska skriňa
|
993,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Dušan Lihan WAPE |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
282
|
platba-stočné
|
193,52 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21910184
|
učebné pomôcky
|
454,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1900314300
|
sporák
|
267,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8223065605
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
002377
|
multifunkčný hrací stôl
|
140,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
GAME-Center s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181505895
|
USB
|
102,38 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
REPRE, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20181207
|
toner A3
|
103,68 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Prima COp Oravec Marcel |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201822868
|
tonery
|
110,67 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Soft-Tech,s.r.o.Stropkov |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18401201
|
Hojdacie kreslo
|
190,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Šimon Greššák |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800227
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Publicom s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
31181203
|
externý manažment-Obnova ŠZŠ Polomka 2SB
|
4 032.00 |
s DPH |
|
2018/1/Z
|
12.12.2018 |
|
|
Larus & Lebrant, spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
31181204
|
externý manažment-Obnova ŠZŠ Polomka 1DB
|
4 104,00 |
s DPH |
|
2018/2/Z
|
12.12.2018 |
|
|
Larus & Lebrant, spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800300605
|
interaktívna tabuľa
|
680,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
GOTANA,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1-010
|
knihy - Najkrajšie rozprávky
|
88,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Jonáš Janek |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1190402831
|
knihy
|
279,72 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
MARTINUS - s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1804200715
|
predplatné časopisu Vrabček
|
4,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800300604
|
dataprojektor a ostatné vybavenie
|
608,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
GOTANA,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
01
|
čalúnenie stoličiek
|
119,96 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Čalúníctvo Kvetoslav Trocha |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
001033
|
učebné pomôcky
|
179,25 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
ABC HRACKY.SK |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201816475
|
učebné pomôcky
|
119,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
STOCI s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201805035
|
učené pomôcky - suchý bazén...
|
787,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
MAQUITA s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
doprava elektrospotrebiča
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Milan Giertl |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180208
|
NTB HP
|
1 183,38 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
náradie do školskej dielne
|
113,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Iveta Kúkolová - FACH CENTRUM |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Komenský s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21908787
|
učebné pomôcky ŠKD
|
199,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8222035153
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
31,62 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
22018
|
Nájomné nebytových priestorov - II. polrok
|
1 000.00 |
s DPH |
|
01/2017
|
04.12.2018 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8130024868
|
dodávka plynu
|
1 131,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8130024821
|
dodávka plynu
|
811,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
770243980
|
stravné lístky - na mesiac december
|
1 033.20 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
stravné - žiaci
|
474,25 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018572
|
OOPP
|
107,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20182009
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20182141
|
futbalové trenírky
|
33,90 |
s DPH |
022688
|
|
27.11.2018 |
|
|
AG sport s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800415
|
reťazová hojdačka hniezdo
|
1 643,88 |
s DPH |
18 ob 00337
|
|
26.11.2018 |
|
|
Enercom s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800416
|
terénne úpravy ihriska
|
267,90 |
s DPH |
18 ob 00338
|
|
26.11.2018 |
|
|
Enercom s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18013888
|
učebné pomôcky (fut. bránky, lopty, badmintony)
|
177,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Unihouse, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180737893
|
kolobežka
|
68,70 |
s DPH |
596434
|
|
26.11.2018 |
|
|
inSPORTline s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201804527
|
skartovačky 2 ks
|
62,72 |
s DPH |
33/2018
|
|
23.11.2018 |
|
|
Dušan Valentovič |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221045227
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2117006664
|
poistenie majetku
|
199,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8220023896
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
32,54 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181806
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
770238233
|
stravné lístky - na mesiac november
|
1 310,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7323981558
|
dodávka plynu
|
688,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018195
|
školský nábytok (stoly, stoličky)
|
1 159,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Škol all, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7323981576
|
dodávka plynu
|
960,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
stravné - žiaci
|
418,75 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2181008
|
Termostaty
|
106,66 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
TONUS s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
oprava kotla, školenie obsluhy, prehliadky a skúšky plyn. a tlak. zariadení
|
347,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9920180978
|
školské pomôcky
|
614,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18058
|
Žinenka
|
49,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Pebecon s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218031600
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
31,08 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018214059
|
Posúdenie PD-DB1
|
192,00 |
s DPH |
ŠZŠ/95/2018-001
|
|
12.10.2018 |
|
|
Technická inšpekcia, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018214058
|
Posúdenie PD-SB2
|
192,00 |
s DPH |
ŠZŠ/96/2018-001
|
|
12.10.2018 |
|
|
Technická inšpekcia, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2182209935
|
pedagogická dokumentácia
|
13,97 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219045756
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181605
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180055
|
servisné práce PC
|
64,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7259195853
|
dodávka plynu
|
416,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7259195871
|
dodávka plynu
|
581,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2181231056
|
vodné
|
36,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
770232893
|
stravné lístky - na mesiac október
|
1 702,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
13/18
|
stravné - žiaci
|
384,15 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201809163
|
dopravné žiaci-futbal. turnaj
|
60,59 |
s DPH |
32/2018
|
|
24.09.2018 |
|
|
PB TEL s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201801792
|
čistiace prostriedky
|
54,32 |
s DPH |
PP-182174
|
|
24.09.2018 |
|
|
D.H. KOMPLET s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1482018
|
cement
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Euro-in, spol s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2117006394
|
poistenie majetku
|
83,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8217060306
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201809004
|
Projekt. dok. OBNOVA ŠZŠ Polomka2-stredná budova
|
13 920 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
AVI Design s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201809003
|
Projekt. dok. OBNOVA ŠZŠ Polomka1-dolná budova
|
13 800,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
AVI Design s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216052667
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
31,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20181394
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
770228269
|
stravné lístky - na mesiac september
|
1 983,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7214288605
|
dodávka plynu
|
134,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7214288623
|
dodávka plynu
|
186,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2117007105
|
poistenie majetku
|
46,68 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/12
|
čistiace a hygienické potreby
|
186,95 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2182207300
|
pedagogická dokumentácia
|
154,93 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214085479
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
31,08 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8215087493
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7175949939
|
dodávka plynu
|
64,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7175949957
|
dodávka plynu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20181224
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180027
|
servisné práce
|
52,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8213129792
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20181029
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212145064
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
30,48 |
s DPH |
|
|
05.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018048
|
stravné žiaci-Vaľkovňa VI.
|
65,25 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2181144112
|
vodné
|
147,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018076/50
|
spoločenské posedenie - koniec šk. roka
|
309,75 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7106367867
|
dodávka plynu
|
64,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8210018022
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet (zavedenie)
|
53,18 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7106367885
|
dodávka plynu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
12/18
|
stravné - žiaci
|
266,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180100826
|
učebné pomôcky
|
99,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Meru sport s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
12018
|
Nájomné nebytových priestorov - I. polrok
|
1 000.00 |
s DPH |
|
01/2017
|
27.06.2018 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201811894
|
tonery
|
108,68 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Soft-Tech,s.r.o.Stropkov |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0002362
|
ASC agenda komplet malotriedka ZŠ 2019
|
199,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1804076314
|
predplatné časopisu Vrabček
|
3,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018929
|
Vypracovanie dokumentácie v oblasti OOÚ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180614
|
oprava kopírovacieho stroja, tlačiarní
|
169,92 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Prima COp Oravec Marcel |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211050727
|
služby mobilnej siete
|
27,49 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10180429
|
Preprava žiakov - ŠvP
|
88,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
MAJK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/66
|
Ubytovanie a strava - ŠvP
|
912,00 |
s DPH |
29/2018
|
|
11.06.2018 |
|
|
Snowstav s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018036
|
stravné žiaci-Vaľkovňa V.
|
53,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018800
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10/18
|
stravné - žiaci
|
403,95 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
770211277
|
stravné lístky - na jún
|
1 562,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7294018908
|
dodávka plynu
|
97,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7294018890
|
dodávka plynu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018597
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201811082
|
internetové služby za I.-VI.
|
52,47 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
WifiTek, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8209035801
|
služby mobilnej siete
|
33,34 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
servis hasiacich zariadení
|
135,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8208009485
|
služby pevnej siete
|
20,57 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10180005
|
Zameranie a vyhot. dokumentácie súč. stavu-SB
|
2 000.00 |
s DPH |
20/2011
|
|
07.05.2018 |
|
|
Ing. Marcel Tóth-stavebný inžinier |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10180004
|
Zameranie a vyhot. dokumentácie súč. stavu-DB
|
2 000,00 |
s DPH |
20/2018
|
|
07.05.2018 |
|
|
Ing. Marcel Tóth-stavebný inžinier |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026
|
stravné žiaci-Vaľkovňa IV.
|
63,25 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
08/18
|
stravné - žiaci
|
354,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
770205545
|
stravné lístky - na máj
|
1 441,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7293997662
|
dodávka plynu
|
231,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7293997644
|
dodávka plynu
|
166,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5011800654
|
verejná správa SR- ročný prístup
|
96,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
618007785
|
Škola v prírode - brožúra
|
16,21 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Libristo Media s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2107000063
|
poistenie majetku
|
73,56 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
89956673
|
aktualizácia 2018
|
4,30 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Poradca s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180713819
|
kolobežky
|
137,40 |
s DPH |
23/2018
|
|
16.04.2018 |
|
|
inSPORTline s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180409
|
oprava kopírovacieho stroja, tlačiarní
|
134,64 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Prima COp Oravec Marcel |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8207033555
|
služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1072018
|
didaktická pomôcka - šašo
|
48,00 |
s DPH |
22/2018
|
|
12.04.2018 |
|
|
Kotulič Petr |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180015
|
ESET antivírový software - 2- ročný
|
377,64 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
63,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8206008323
|
služby pevnej siete
|
21,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018438
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
770200754
|
stravné lístky - na apríl
|
1 332,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7234143100
|
dodávka plynu
|
603,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7234143082
|
dodávka plynu
|
432,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180014
|
servisné práce
|
52,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180010
|
ESET antivírový software, Windows 10, Office - ŠP
|
244,95 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
06/18
|
stravné - žiaci
|
432,45 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
tonery
|
212,00 |
s DPH |
12/2018
|
|
22.03.2018 |
|
|
DVcom s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2181059708
|
vodné
|
79,27 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20180278-02
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9920180239
|
školské pomôcky
|
581,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8205043219
|
služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
04/18
|
stravné - žiaci
|
219,55 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018236
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5570028218
|
update- služby technickej podpory
|
83,65 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Ives Košice |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8204027711
|
služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800038
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Publicom s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
770195868
|
stravné lístky - na marec
|
1 343,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7125951612
|
dodávka plynu
|
1 102,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7125951594
|
dodávka plynu
|
790,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/04
|
police do skrine
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
Dušan Lihan WAPE |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203066887
|
služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8202054450
|
služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018091
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7194159743
|
dodávka plynu
|
838,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7194159761
|
dodávka plynu
|
1 169,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017075
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
01/18
|
stravné - žiaci
|
569,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
382403210
|
zásobník na toaletný papier
|
35,88 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
770190479
|
stravné lístky - na február
|
980,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
770190479
|
stravné lístky
|
980,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
89955368
|
účtovné brožúry
|
17,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
Poradca s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7229085975
|
dodávka plynu
|
1 206,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7229085957
|
dodávka plynu
|
864,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7441283119
|
dodávka plynu-vyúčtovanie 2017
|
353,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7441283120
|
dodávka plynu-vyúčtovanie 2017
|
865,89 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8201104299
|
služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9180100139
|
dodávka elektrickej energie- vyúčtovanie 2017
|
30,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
310180186
|
kancelárske potreby
|
40,44 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Top office s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
770187199
|
stravné lístky
|
1 162,84 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200099089
|
služby pevnej siete
|
1,15 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9180026893
|
dodávka elektrickej energie-vyúčtovanie 2017
|
520,86 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017067
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
12,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9920171359
|
kancelárske potreby
|
276,14 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/20
|
čistiace a hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky
|
139,65 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20/17
|
stravné - žiaci
|
335,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
Nájomné nebytových priestorov - II. polrok
|
1 000.00 |
s DPH |
|
01/2017
|
20.12.2017 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
oprava kanalizačného systému
|
13 347,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Bošeľa Dušan |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1992017
|
platba-stočné
|
134,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
03/2017
|
oprava kotla, školenie obsluhy, prehliadky a skúšky plyn. a tlak. zariadení
|
349,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9105737925
|
služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2171293853
|
vodné
|
89,35 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17OF0071
|
notebooky
|
712,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171785
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba- november 2017
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
nákup kníh
|
59,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Kníhkupectvo Pohoda - Jaroslav Štubňa |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171875
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba- december 2017
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017065
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7283921403
|
dodávka plynu
|
764,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7283921421
|
dodávka plynu
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017522
|
OOPP
|
333,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
91,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2117006664
|
poistenie majetku
|
199,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1750013738
|
stravné lístky
|
1 121,45 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Vaša Slovensko |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
18/17
|
stravné - žiaci
|
607,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Komenský s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17OP0063
|
switch, wifi anténa
|
54,23 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170063
|
switch, wifi anténa
|
54,23 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7103821873
|
služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170109249
|
Tonery
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Printmania s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21723980
|
manažment školy-aktualizácia 5
|
41,45 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
89954254
|
účtovné brožúry
|
9,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Poradca s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170061
|
servisné práce
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17OF0061
|
servisné práce
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
8102846951
|
služby pevnej siete
|
15,23 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171604
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1750012647
|
stravné lístky
|
1 162.84 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7115887667
|
dodávka plynu
|
648,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7115887685
|
dodávka plynu
|
855,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
91,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
16/17
|
stravné - žiaci
|
590,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006635
|
Pružinová hojdačka
|
250,00 |
s DPH |
170016339
|
|
25.10.2017 |
|
|
BPP s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21805918
|
hojdačky
|
818,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9920171054
|
školské pomôcky
|
747,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1101952018
|
služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0100985142
|
služby pevnej siete
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170108086
|
Tonery
|
125,39 |
s DPH |
521294
|
|
05.10.2017 |
|
|
Printmania s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017038/22
|
všobecný materiál
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20171438
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1750011499
|
stravné lístky
|
1 669,84 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
Vaša Slovensko |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
91,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2172209801
|
pedagogická dokumentácia
|
3,67 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
14/17
|
stravné - žiaci
|
430,05 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7239004071
|
dodávka plynu
|
517,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7239004053
|
dodávka plynu
|
392,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2171222102
|
vodné
|
23,02 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201709151
|
dopravné žiaci-futbal. turnaj
|
61,80 |
s DPH |
46/2017
|
|
25.09.2017 |
|
|
PB TEL s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1700872
|
Učebné pomôcky
|
87,78 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3419620091
|
služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
0799948899
|
služby pevnej siete
|
15,14 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20171281
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1750010000
|
stravné lístky
|
1 821,58 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Vaša Slovensko |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7258926374
|
dodávka plynu
|
166,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7258926356
|
dodávka plynu
|
126,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
91,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
431701010
|
Vyhotovenie energetického auditu
|
1 080,00 |
s DPH |
40/2017
|
|
24.08.2017 |
|
|
SIEA |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
16/3/8/2017
|
Koberec
|
120,91 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
|
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2172207221
|
pedagogická dokumentácia
|
189,83 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21716210
|
manažment školy-aktualizácia 4
|
41,45 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3418649299
|
služby mobilnej siete
|
30,98 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/10
|
čistiace a hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky
|
165,67 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20171082
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8798960636
|
služby pevnej siete
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5011700032
|
Zhotovenie žiadosti o poskytnutie FP na riešenie havarijných situácií
|
498,00 |
s DPH |
|
2017724
|
08.08.2017 |
|
|
XANAX,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
91,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7293809148
|
dodávka plynu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7293809130
|
dodávka plynu
|
61,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3417681816
|
služby mobilnej siete
|
32,58 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5797973359
|
služby pevnej siete
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017034
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
60,30 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7313720422
|
dodávka plynu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170884
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7313720404
|
dodávka plynu
|
61,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2171143986
|
vodné
|
61,78 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017023/22
|
všobecný materiál
|
26,28 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
91,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
Nájomné nebytových priestorov - I. polrok
|
1 000,00 |
s DPH |
|
01/2017
|
03.07.2017 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
353717
|
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Família - vzdelávanie a poradenstvo s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
12/17
|
stravné - žiaci
|
544,55 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
9170002342
|
ASC agenda komplet malotriedka ZŠ 2018
|
199,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
stavebný materiál-omietky
|
309,96 |
bez DPH |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Peter Latinák |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3416705895
|
služby mobilnej siete
|
34,98 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1703794093
|
predplatné časopisu Vrabček
|
3,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21712554
|
manažment školy-aktualizácia 3
|
42,09 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17002
|
posudok - havarijný stav
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
Mal grup s.r.o |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10170441
|
Preprava žiakov - MDD
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
MAJK s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0796989954
|
služby pevnej siete
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017027
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
67,15 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1750006537
|
stravné lístky
|
1 328,39 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Vaša Slovensko |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170723
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
91,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7243889785
|
dodávka plynu
|
87,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10/17
|
stravné - žiaci
|
675,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7243889767
|
dodávka plynu
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3415729957
|
služby mobilnej siete
|
34,98 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170567
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
Servis hasiacich prístrojov
|
94,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení, Miklós Feješ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017023
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
43,55 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5796017113
|
služby pevnej siete
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
stravné - žiaci
|
580,95 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1750005274
|
stravné lístky
|
1 338,73 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Vaša Slovensko |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
91,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7323617524
|
dodávka plynu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7323617542
|
dodávka plynu
|
206,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201711087
|
internetové služby
|
118,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
WifiTek, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21707870
|
manažment školy-aktualizácia 2
|
41,45 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2107000063
|
poistenie majetku
|
73,56 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170390
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3414755379
|
služby mobilnej siete
|
34,98 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0401/2017
|
občerstvenie-SF- Deň učiteľov
|
318,57 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Daniela Ďurčenková, Strojekon-služby |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170021
|
servisné práce
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
55,25 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2795038639
|
služby pevnej siete
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
05/17
|
stravné - žiaci
|
862,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2171069395
|
vodné
|
61,78 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1750004033
|
stravné lístky
|
1 004.18 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Vaša Slovensko |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7125693219
|
dodávka plynu
|
537,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7125693201
|
dodávka plynu
|
407,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
91,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
89952000
|
príručka mzdovej účtovníčky-publikácia
|
16,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Poradca s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
oprava plynového kotla
|
40,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Duče, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170017
|
Softwér MS Office 2016, Windows 10
|
256,61 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3413782877
|
služby mobilnej siete
|
34,98 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9920170262
|
školské pomôcky
|
1 328,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4794072199
|
služby pevnej siete
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
oprava plynového kotla
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
Duče, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
91,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1750002895
|
stravné lístky
|
1 435,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Vaša Slovensko |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7175584633
|
dodávka plynu
|
981,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7175584615
|
dodávka plynu
|
744,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170223
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
04/17
|
stravné - žiaci
|
302,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170011
|
servisné práce
|
62,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5590023983
|
update- služby technickej podpory
|
83,65 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Ives Košice |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
71700036
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
Publicom s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170008
|
Eset 2-ročný
|
90,64 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170010
|
Softwér MS Office 2016
|
774,95 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170009
|
Batérie do notebookov, toner, káble
|
260,89 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3412812623
|
služby mobilnej siete
|
34,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
91,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170086
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21702133
|
manažment školy-aktualizácia 1
|
41,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2793104871
|
služby pevnej siete
|
16,62 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017005
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
50,65 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7243786777
|
dodávka plynu
|
1 041,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7243786759
|
dodávka plynu
|
789,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1750001611
|
stravné lístky
|
1 262,85 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Vaša Slovensko |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
01/17
|
stravné - žiaci
|
625,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7416909389
|
dodávka plynu - vyúčtovanie za rok 2016
|
-169,48 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9170230584
|
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie
|
219,98 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9170200779
|
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie
|
-7,41 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7416909388
|
dodávka plynu - vyúčtovanie za rok 2016
|
-164,49 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7105960209
|
dodávka elektrickej energie
|
1 074,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7105960191
|
dodávka elektrickej energie
|
814,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3411839268
|
služby mobilnej siete
|
34,98 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
03/2017
|
oprava kotla a dodaniie dosky ploš. spojov
|
87,50 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
01/2017
|
oprava ventilátora a jeho dodanie
|
187,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6792148391
|
služby pevnej siete
|
16,73 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1750000201
|
stravné lístky
|
1 097,30 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Vaša Slovensko |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2516103789
|
tašky na notebook
|
67,30 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
ANDREA SHOP. s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3710264309
|
rádiá
|
193,70 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
NAY a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
22016/20
|
čistiace a hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky
|
225,52 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2161302611
|
vodné
|
67,39 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016074
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
50,30 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160075
|
notebook
|
383,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2016 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2332016
|
platba-stočné
|
136,94 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160073
|
notebooky
|
1 150,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21/16
|
stravné - žiaci
|
396,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20162007
|
pečiatky
|
61,52 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Quattro fratelli,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
89949744
|
koniec roka v účtovníctve-publikácia
|
8,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Poradca s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
18/2016
|
oprava plynového kotla
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Duče, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21628739
|
manažment školy
|
70,45 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160071
|
multifunkčné zariadenia, tlačiareň
|
1 780,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1202/2016
|
občerstvenie-SF- vianočné posedenie
|
269,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Daniela Ďurčenková, Strojekon-služby |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
125
|
potlač tričiek
|
168,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petria |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
12929KSV2016
|
fotoaparát, turboclean
|
148,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Extreme Digital Zrt. |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7610870949
|
služby mobilnej siete
|
34,98 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161681
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161427
|
vysavač Karcher
|
75,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
TOP MLM s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
91,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
21,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161603
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016073
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
59,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16063877
|
kancelárske potreby
|
155,94 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
OfficeLand, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1650013262
|
darčekové poukážky
|
679,94 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
4791208715
|
služby pevnej siete
|
18,78 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21709409
|
učebné pomôcky do ŠKD
|
352,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1603630751
|
predplatné časopisu Vrabček
|
4,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Komenský s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016200243
|
tričká
|
75,36 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Lajka.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
19/16
|
stravné - žiaci
|
452,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7293627590
|
dodávka plynu
|
732,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7293627609
|
dodávka plynu
|
1 131,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1650012906
|
stravné lístky
|
1 124,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
96/2016
|
prehliadka tlakových a plynových zariadení
|
190,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5516014407
|
kancelárske potreby
|
288,95 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/0008
|
revízia elektrickej inštalácie
|
476,87 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
ERAMONT s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016069/22
|
všobecný materiál
|
60,07 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16900340
|
Online knižnica Škola efektívne-štvrťrok
|
47,52 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2117006664
|
poistenie majetku
|
199,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/68
|
školenie správy registratúry
|
39,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160063
|
servisné práce -IKT
|
64,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7609905227
|
služby mobilnej siete
|
34,98 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2162174
|
tonery
|
112,17 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201617134
|
tonery
|
88,83 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Soft-Tech,s.r.o.Stropkov |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161446
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2790269324
|
služby pevnej siete
|
15,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
17/16
|
stravné - žiaci
|
511,85 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016060
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Pavel Zibrík-Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7135530451
|
dodávka plynu
|
959,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7135530432
|
dodávka plynu
|
621,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1650011730
|
stravné lístky
|
1 094,66 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016053
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7608940497
|
služby mobilnej siete
|
34,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201601083
|
školské pomôcky
|
630,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20161287
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2161227330
|
vodné
|
26,68 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2789335238
|
služby pevnej siete
|
9,79 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7203801477
|
dodávka plynu
|
580,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7203801458
|
dodávka plynu
|
376,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
14/16
|
stravné - žiaci
|
550,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1650010563
|
stravné lístky
|
1 584,82 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
38/2016
|
preprava žiakov-futbalový turnaj
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Euro-projektservis,spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2117006394
|
poistenie majetku
|
83,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7607983296
|
služby mobilnej siete
|
34,98 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7788401395
|
služby pevnej siete
|
21,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1650009534
|
stravné lístky
|
1 438,75 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
131811
|
tonery
|
45,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Jiří Štefan - www.tonerynaplne.cz |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160101999
|
prevažovačka Exit Spinner
|
83,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Unihouse, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7203779113
|
dodávka plynu
|
186,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7203779094
|
dodávka plynu
|
121,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161149
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2162208215
|
pedagogická dokumentácia
|
116,30 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/10
|
čistiace a hygienické potreby, farby
|
212,27 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2117007105
|
poistenie majetku
|
46,68 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20161026
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7607018173
|
služby mobilnej siete
|
34,98 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
21703096
|
hojdačky
|
1 009,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
9787475722
|
služby pevnej siete
|
15,41 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201603129
|
toaletný papier
|
202,98 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
|
AURIGEMA s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7268614887
|
dodávka plynu
|
58,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7268614907
|
dodávka plynu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7606063402
|
služby mobilnej siete
|
14,98 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
15006
|
tréning zameraný na predch a zvlád. agres.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
L.e.a.consulting |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160870
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016038
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
52,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2161142261
|
vodné
|
70,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7786545545
|
služby pevnej siete
|
15,58 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7258615567
|
dodávka plynu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7258615547
|
dodávka plynu
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
12/16
|
stravné - žiaci
|
496,75 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
91-6-0001304
|
ASC agenda ZŠ 2017
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016036/22
|
všobecný materiál
|
38,96 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7605098743
|
služby mobilnej siete
|
33,37 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1603495084
|
predplatné časopisu Vrabček
|
3,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
221650637
|
didaktické pomôcky
|
10,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
HOBLA s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7401234972
|
dodávka plynu - vyúčtovanie
|
834,27 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7401234994
|
dodávka plynu
|
-85,65 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160718
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016030
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
44,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
6785611347
|
služby pevnej siete
|
15,77 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/41
|
registratúrny poriadok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160036
|
servisné práce -IKT
|
74,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160037
|
pamäťový modul, chladič procesora
|
167,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7185347396
|
dodávka plynu
|
97,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7185347376
|
dodávka plynu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
221650594
|
didaktické pomôcky
|
134,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
HOBLA s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1650006073
|
stravné lístky
|
1 341,37 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10/16
|
stravné - žiaci
|
778,10 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
69/2016
|
literatúra-knihy pre žiakov
|
104,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Peter Kováčik Život a zdravie |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7604150160
|
služby mobilnej siete
|
29,99 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160006
|
žacia hlavica
|
23,88 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Oľga Gašperanová |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160568
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016022
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
35,55 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8784689859
|
služby pevnej siete
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160029
|
servisné práce -IKT
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7185325977
|
dodávka plynu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7185325998
|
dodávka plynu
|
231,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1650004992
|
stravné lístky
|
1 419,27 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9/16
|
stravné - žiaci
|
646,45 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
163/2016
|
servis hasiacich zariadení
|
94,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Servis hasiacich zariadení, Mikuláš Feješ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
22180601
|
internetové služby
|
118,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
WifiTek, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2107000063
|
poistenie majetku
|
73,56 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0402/2016
|
občerstvenie-SF-Deň učiteľov
|
263,04 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Daniela Ďurčenková, Strojekon-služby |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7603194580
|
služby mobilnej siete
|
29,99 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
9783763256
|
služby pevnej siete
|
15,17 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6/16
|
stravné - žiaci
|
462,45 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016014
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
29,55 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7268528469
|
dodávka plynu
|
603,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7268528448
|
dodávka plynu
|
390,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1650003717
|
stravné lístky
|
1 354,35 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160411
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2161069017
|
vodné
|
67,39 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160576
|
interaktívne pero
|
46,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
PC Profi, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7602239134
|
služby mobilnej siete
|
29,99 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5570021433
|
update- služby technickej podpory
|
83,65 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
Ives Košice |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160020
|
softwér - systémový Windows 10, MS Office 2016
|
1 529,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160017
|
softwér - antivírus
|
441,87 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
89946608
|
balíček súvzťažností
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Poradca s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160013
|
servisné práce -IKT
|
84,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016009
|
podlaha
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
Jaroslav Jagerčík |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201600264
|
školské pomôcky
|
1 245.00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016009
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
36,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
4782831878
|
služby pevnej siete
|
15,44 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160014
|
tonery, komponenty do PC
|
289,55 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Agrico, spol.s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7238596511
|
dodávka plynu
|
1 101,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1650002690
|
stravné lístky
|
906,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160258
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7238596490
|
dodávka plynu
|
713,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5/16
|
stravné - žiaci
|
648,10 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1600107
|
DATAKABINET
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7601282098
|
služby mobilnej siete
|
29,99 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160102
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5570021239
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Ives |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3781913042
|
služby pevnej siete
|
17,08 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
25,65 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1650001721
|
stravné lístky
|
1 221,26 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21611622
|
učebné pomôcky
|
2,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7308377654
|
dodávka plynu
|
1 167,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7308377633
|
dodávka plynu
|
756,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21611546
|
učebné pomôcky
|
177,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3/16
|
stravné - žiaci
|
522,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
oprava plynového kotla
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Duče, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7423221101
|
dodávka plynu
|
975,44 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7278465787
|
dodávka plynu
|
1 205,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7278465766
|
dodávka plynu
|
780,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7422223008
|
dodávka plynu
|
-1 772,69 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7600329724
|
služby mobilnej siete
|
30,09 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0101/2016
|
občerstvenie-SF-Novoročné posedenie
|
351,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
Daniela Ďurčenková, Strojekon-služby |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1209346029
|
dodávka elektrickej energie
|
-2,03 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1315922024
|
dodávka elektrickej energie
|
21,86 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1650000461
|
stravné lístky
|
1 256,97 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4780997752
|
služby pevnej siete
|
16,49 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
122/15
|
čistiace a hygienické potreby
|
167,16 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
251296747
|
vodné
|
63,18 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21610498
|
učebné pomôcky
|
207,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015014
|
PC, usb hub
|
396,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Ing. Igor Kupčok-JAMIG |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21/15
|
stravné - žiaci
|
500,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015080
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
28,65 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201522061
|
všobecný materiál
|
56,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015067
|
podlaha
|
270,73 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Jaroslav Jagerčík |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
247
|
platba-stočné
|
127,92 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21526873
|
administratíva a hospodárenie školy (aktualizácia 5)
|
41,35 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/21
|
vstavaná kancelárska skriňa
|
1 219,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Dušan Lihan WAPE |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015013
|
IKT
|
2 915,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Ing. Igor Kupčok-JAMIG |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201522874
|
multilicencia-geometria, vybrané slová
|
199,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7510937949
|
služby mobilnej siete
|
29,99 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015672
|
OOPP
|
372,48 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
200021/15
|
počítačové služby
|
210,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
ET service, Michaela Heretová |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015308/12
|
kontajner
|
46,97 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
0706/15
|
odborný seminár-finančná kontrola
|
32,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
VOSKO, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
9780083616
|
služby pevnej siete
|
15,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015012
|
kuchynské potreby
|
253,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Vanda Juršová |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015075
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
36,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1550012408
|
darčekové poukážky
|
769,52 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20151680
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20151612
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1550012399
|
darčekové poukážky
|
1 029,74 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7298390620
|
dodávka plynu
|
924,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7298390641
|
dodávka plynu
|
989,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
112,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21608125
|
učebné pomôcky
|
316,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
18/15
|
stravné - žiaci
|
668,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5150793937
|
notebook, fotoaparát
|
372,85 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Alza.cz |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5150787542
|
učebné pomôcky
|
396,34 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Alza.cz |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4152998
|
batéria do fotoaparátu
|
26,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Reima Laaksonen |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0639/15
|
odborný seminár-verejné obstarávanie
|
32,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
VOSKO, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
68/2015
|
výmena regulátora tlaku plynu+ náhrad. diel
|
230,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
502124690
|
predplatné časopisu Vrabček
|
4,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015059
|
zásobník na mydlo, vodovodná batéria
|
58,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Jaroslav Jagerčík |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Komenský s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2117006664
|
poistenie majetku
|
199,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
odborná prehliadka a skúška plynových a tlak. zar.
|
347,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7509973406
|
služby mobilnej siete
|
30,09 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0586/15
|
odborný seminár-hospodárenie s majetkom...
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
VOSKO, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5515010100
|
kancelárske potreby
|
336,27 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015065
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
29,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7779175647
|
služby pevnej siete
|
15,12 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
17/15
|
stravné - žiaci
|
780,70 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7318286952
|
dodávka plynu
|
785,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7318286973
|
dodávka plynu
|
840,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015057
|
ventil na studenú vodu
|
19,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Jaroslav Jagerčík |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1550011175
|
stravné-zamestnanci
|
1 104,41 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20151475
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
112,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
117/15
|
čistiace a hygienické potreby
|
104,93 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21520167
|
administratíva a hospodárenie školy (aktualizácia 4)
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15009125
|
Online knižnica Škola efektívne
|
187,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Verlag Dashofer |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201500959
|
školské pomôcky
|
1 245,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
náradie do školskej dielne
|
97,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
Iveta Kúkolová - FACH CENTRUM |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
89943820
|
balíček školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
Poradca s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7509011431
|
služby mobilnej siete
|
29,99 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
39/2015
|
preprava žiakov-školský výlet
|
165,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Euro-projektservis,spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201514383
|
tonery
|
187,69 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Soft-Tech,s.r.o.Stropkov |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
oprava čerpadla na ústrednom vykurovaní
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Duče, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2778193175
|
služby pevnej siete
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
112,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015059
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
33,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151331
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7328124245
|
dodávka plynu
|
474,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
71500104
|
závesné PVC tabule a mapy
|
129,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Publicom s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1550010071
|
stravné-zamestnanci
|
1 542,62 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15/15
|
stravné - žiaci
|
850,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7328124266
|
dodávka plynu
|
508,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
251227570
|
vodné
|
28,08 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
StVPS,a.s. - Veolia |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/06
|
kancelárska srinka
|
195,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Peter Obrtanec |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7508047539
|
služby mobilnej siete
|
29,99 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2117006394
|
poistenie majetku
|
83,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9777250366
|
služby pevnej siete
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015046
|
podlahovina
|
78,47 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Jaroslav Jagerčík |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7228452390
|
dodávka plynu
|
153,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7228452411
|
dodávka plynu
|
163,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21515551
|
administratíva a hospodárenie školy (aktualizácia 3)
|
41,35 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1209316600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
112,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2117007105
|
poistenie majetku
|
46,68 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1550008755
|
stravné-zamestnanci
|
1 519,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20151104
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20151048
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2152205610
|
pedagogická dokumentácia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7507072622
|
služby mobilnej siete
|
29,99 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3776299087
|
služby pevnej siete
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7218443116
|
dodávka plynu
|
74,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7218443137
|
dodávka plynu
|
79,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
112,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506105416
|
služby mobilnej siete
|
31,49 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205767
|
pedagogická dokumentácia
|
182,74 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5775346238
|
služby pevnej siete
|
15,59 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150898
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
251142772
|
vodné
|
73,01 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
201522027
|
všobecný materiál
|
60,54 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015037
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7228408735
|
dodávka plynu
|
79,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7228408714
|
dodávka plynu
|
67,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
112,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
preprava žiakov-školský výlet
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Euro-projektservis,spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
11/15
|
stravné - žiaci
|
486,30 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0001129
|
ASC agenda ZŠ 2016
|
199,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
108/15
|
náterové farby
|
208,73 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150759
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7505130191
|
služby mobilnej siete
|
29,99 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150608
|
oprava kopírovacieho stroja
|
47,08 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Prima COp Oravec Marcel |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1503172989
|
predplatné časopisu Vrabček a Komenský
|
7,70 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2774397360
|
služby pevnej siete
|
16,18 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015026
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
30,25 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1550005766
|
stravné-zamestnanci
|
1 221,26 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
112,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
pletivo,stavebný materiál
|
57,36 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Euro-in, spol s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7228385459
|
dodávka plynu
|
67,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7228385480
|
dodávka plynu
|
85,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
09/15
|
stravné - žiaci
|
585,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15006
|
tréning zameraný na predch a zvlád. agres.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
L.e.a.consulting |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
21509372
|
administratíva a hospodárenie školy (aktualizácia 2)
|
41,35 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7504162391
|
služby mobilnej siete
|
30,09 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150628
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
112,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2015
|
servis hasiacich zariadení
|
91,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Servis hasiacich zariadení, Mikuláš Feješ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1773444071
|
služby pevnej siete
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7145053639
|
dodávka plynu
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015013
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
25,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7145053660
|
dodávka plynu
|
202,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1550004561
|
stravné-zamestnanci
|
877,18 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
71500050
|
Publicom s.r.o.
|
69,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Publicom s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
08/15
|
stravné - žiaci
|
567,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015021
|
vodovodná batéria
|
19,75 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Jaroslav Jagerčík |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150480
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2107000063
|
poistenie majetku
|
73,56 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
7100057
|
69,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Publicom s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
oprava elektroniky plynového kotla
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Duče, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7503194094
|
služby mobilnej siete
|
29,39 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
05/2015
|
služby v oblasti účtovníctva-október-december 2014
|
737,71 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
ŠZŠ Brezno |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
112,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015011
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
37,15 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5772502051
|
služby pevnej siete
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7165004662
|
dodávka plynu
|
416,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
06/15
|
stravné - žiaci
|
609,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7165004683
|
dodávka plynu
|
527,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vrátenie dotácie na stravu žiakov za rok 2012
|
745,45 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
ÚPSVaR Brezno |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
0303/2015
|
občerstvenie-SF-Deň učiteľov
|
258,96 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Daniela Ďurčenková, Strojekon-služby |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201500242
|
školské pomôcky
|
1 211,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1550003382
|
stravné-zamestnanci
|
1 162,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5570018341
|
služby - technická podpora (k zál.FA č. 5590018155)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
Ives |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
251065233
|
vodné
|
54,76 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
StVPS,a.s. - Veolia |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21505105
|
administratíva a hospodárenie školy (aktualizácia 1)
|
41,35 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7502221947
|
služby mobilnej siete
|
29,39 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201511120
|
internetové služby
|
118,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
WifiTek, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1503037
|
občerstvenie -SF
|
113,29 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Bartrans, Ing. Jozef Baran |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015005
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
18,55 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5590018155
|
služby - technická podpora (zálohová FA)
|
83,65 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Ives |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150355
|
PZS-vypracovanie dokumentov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150313
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1771479574
|
služby pevnej siete
|
15,61 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
112,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1550002466
|
stravné-zamestnanci
|
938,86 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7308190449
|
dodávka plynu
|
963,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7308190428
|
dodávka plynu
|
759,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
03/15
|
stravné - žiaci
|
358,35 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1500069
|
DATAKABINET
|
399,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7501250420
|
služby mobilnej siete
|
37,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0202/2015
|
občerstvenie-SF
|
238,77 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Daniela Ďurčenková, Strojekon-služby |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150177
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4770505477
|
služby pevnej siete
|
15,89 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015003
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
38,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7223300348
|
dodávka plynu
|
1 021,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7223300327
|
dodávka plynu
|
1 347,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie
|
112,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7418764142, 7414949718
|
dodávka plynu
|
37,78 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
01/15
|
stravné - žiaci
|
543,15 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1550001449
|
stravné-zamestnanci
|
1 104,41 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
51500041
|
administratíva a hospodárenie školy
|
69,75 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201501702
|
tonery
|
84,08 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
Soft-Tech,s.r.o.Stropkov |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7213309190
|
dodávka plynu
|
1 054,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7213309169
|
dodávka plynu
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150046
|
CD na hudobnú výchovu
|
28,30 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1209346028
|
dodávka elektrickej energie
|
11,24 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7420193055
|
dodávka plynu
|
-499,35 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1315922023
|
dodávka elektrickej energie
|
189,96 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7500279500
|
služby mobilnej siete
|
29,39 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1550000237
|
stravné-zamestnanci
|
912,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2769551290
|
služby pevnej siete
|
16,08 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014071
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
32,25 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
241226431
|
vodné
|
60,37 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
StVPS,a.s. - Veolia |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
6900720532-1
|
služby pevnej siete
|
9,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5114822599
|
elektronika
|
439,57 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Alza.cz |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140018
|
kuchynské potreby
|
133,62 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Vanda Juršová |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Objednávka |
151359087
|
kancelárske potreby
|
286,75 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Alza.cz |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
proforma faktúra č. ZF400606
|
plechové skrine
|
439,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
AJ produkty a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20/14
|
stravné - žiaci
|
508,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141204
|
rozhlasová ústredňa
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Ľudovít Gerhát, Excellent |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014/A
|
dopravné
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Vladimíra Murínová, Bacúch 153 |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
stavebné práce
|
797,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Slavomír Šťavina |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
222014
|
plastové okná
|
997,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Bošeľa Dušan, Komenského 509, Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
151157026
|
elektronika
|
439,57 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Alza.cz |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21508028
|
učebné pomôcky
|
211,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201422045
|
kancelársky materiál
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1400040
|
Elektronické zvonenie
|
860,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Alena Sedláková - SEAK |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
revízia plynnových kotlov
|
145,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7001639046
|
rádiomagnetofóny
|
436,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411426014
|
služby mobilnej siete
|
29,39 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
elektromontážne práce, kabeláž, reproskrinky
|
840,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Lukáš Loš |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
100016/14
|
čistiace a hygienické potreby
|
128,37 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201400603
|
výukové CD
|
414,77 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201400049
|
invalidný vozík polohovateľný
|
299,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Zdravmat s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
služby v oblasti účtovníctva-október-december 2014
|
842,77 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
ŠZŠ Brezno |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14/001
|
výroba a montáž mreží
|
336,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
METALIK |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
403378401
|
predplatné časopisu Vrabček
|
4,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201401230
|
školské pomôcky
|
190,47 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
platba-stočné
|
136,94 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1450011399
|
stravné lístky
|
733,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1450011399
|
darčekové poukážky- SF
|
733,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
401124690
|
predplatné časopisu Komenský
|
4,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3768603014
|
služby pevnej siete
|
17,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141206
|
oprava kopírovacieho stroja
|
41,62 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Prima COp Oravec Marcel |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7213280834
|
dodávka plynu
|
923,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7213280851
|
dodávka plynu
|
1 184,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1450011133
|
stravné lístky
|
1 172,57 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014067
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
31,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
18/14
|
stravné - žiaci
|
706,35 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
70957343
|
virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Komenský s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
52a/2014
|
preprava žiakov-školský výlet
|
221,71 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Euro-projektservis,spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14953009
|
Online knižnica Škola efektívne
|
128,51 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Verlag Dashofer |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20141208
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetku-MRK
|
199,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7410463132
|
služby mobilnej siete
|
29,39 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7767653748
|
služby pevnej siete
|
19,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014060
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
32,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7243196260
|
dodávka plynu
|
784,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7243196280
|
dodávka plynu
|
1 005,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20141123
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1450009980
|
stravné lístky
|
997,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201401002
|
školské pomôcky
|
1 195,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
16/14
|
stravné - žiaci
|
836,45 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
oprava plynového kotla,náhradný diel
|
146,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Duče, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7409497440
|
služby mobilnej siete
|
34,15 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201400981
|
školské pomôcky ŠKD
|
58,15 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400417
|
Príslušenstvo k PC
|
59,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Akton |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
120483
|
čistiace prostriedky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Briston, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
služby v oblasti účtovníctva-apríl-jún
|
745,43 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
ŠZŠ Brezno |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
07667130331894
|
služby pevnej siete
|
18,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014051
|
stravné žiaci-Vaľkovňa
|
39,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Pavel Zibrík -Zikorn |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7288128459
|
dodávka plynu
|
474,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7288128479
|
dodávka plynu
|
608,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
241159970
|
vodné, stočné
|
23,82 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141010
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1450008742
|
stravné lístky
|
1 336,91 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14/14
|
stravné - žiaci
|
823,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7408531106
|
služby mobilnej siete
|
29,39 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
22180601
|
internetové služby
|
29,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
WifiTek, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140914
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5765769746
|
služby pevnej siete
|
21,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7174852230
|
dodávka plynu
|
195,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7174852209
|
dodávka plynu
|
152,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1450007741
|
stravné lístky
|
1 586.45 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140807
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2142205328
|
pedagogická dokumentácia
|
85,19 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7407557723
|
služby mobilnej siete
|
22,28 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
6764793451
|
služby pevnej siete
|
17,88 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7164789113
|
dodávka plynu
|
73,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7164789134
|
dodávka plynu
|
94,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201410068
|
tonery
|
52,30 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Soft-Tech,s.r.o.Stropkov |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7427175954
|
dodávka plynu-nedoplatok
|
42,70 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7427175953
|
dodávka plynu-nedoplatok
|
44,02 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100009/14
|
čistiace a hygienické potreby
|
103,72 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7406584839
|
služby mobilnej siete
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201422021
|
kancelársky materiál
|
40,85 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
4763650140
|
služby pevnej siete
|
19,31 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
106,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
241087377
|
vodné, stočné
|
59,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
služby v oblasti účtovníctva-apríl-jún
|
698,46 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
|
|
ŠZŠ Brezno |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0001382
|
ASC agenda ZŠ 2015
|
199,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vrátenie dotácie na stravu žiakov za jún 2012
|
134,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
ÚPSVaR Brezno |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1450005809
|
stravné lístky
|
1 147,73 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/007
|
demontáž a montáž svietidla, dodanie svietidla
|
37,74 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
ERAMONT s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
12/14
|
stravné - žiaci
|
501,85 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
102014
|
režijný materiál
|
15,46 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
Poltex |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140576
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405602014
|
služby mobilnej siete
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7417772878
|
dodávka plynu-nedoplatok
|
45,28 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7417772877
|
dodávka plynu-nedoplatok
|
93,43 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
22180601
|
internetové služby
|
29,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
WifiTek, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
400124690
|
predplatné časopisu Komenský
|
4,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
401378401
|
predplatné časopisu Vrabček
|
1,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2762639810
|
služby pevnej siete
|
17,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7124856062
|
dodávka plynu
|
67,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7124856081
|
dodávka plynu
|
87,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1450004785
|
stravné lístky
|
1 094.89 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
10/14
|
stravné - žiaci
|
592,90 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2142202032
|
tlačivá
|
24,34 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
servis hasiacich zariadení
|
154,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Servis hasiacich zariadení, Mikuláš Feješ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7404626687
|
služby mobilnej siete
|
43,39 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140479
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0761632906
|
služby pevnej siete
|
46,62 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7238077883
|
dodávka plynu
|
207,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7238077868
|
dodávka plynu
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
08/14
|
stravné - žiaci
|
554,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400398
|
školské pomôcky
|
1 012,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetku
|
73,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1450004084
|
stravné lístky
|
1 001,65 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
SSE |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektrickej energie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
SSE |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
214114903
|
vodné
|
88,34 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
StVPS,a.s. - Veolia |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
6760632530
|
služby pevnej siete
|
57,29 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
služby v oblasti účtovníctva
|
661,63 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
ŠZŠ Brezno |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7403629292
|
služby mobilnej siete
|
43,39 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
6300044351
|
dodávka plynu
|
540,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7144723541
|
dodávka plynu
|
416,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140398
|
Bezpečnostný projekt
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
Z14605306
|
Online knižnica Škola efektívne
|
149,76 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Verlag Dashofer |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140365
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OOP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1450002959
|
stravné lístky
|
1 150,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Vaša Slovensko |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
06/14
|
stravné - žiaci
|
736,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
22180601
|
internetové služby
|
29,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
WifiTek, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
371374931
|
WiniBeu-program
|
83,65 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
Ives |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FV1400146
|
DATAKABINET
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7402633935
|
služby mobilnej siete
|
43,39 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
30005/14
|
všeobecný materiál- TWD
|
26,44 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Trendwood |
ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1450002122
|
stravné lístky
|
877,33 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Vaša Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7203053123
|
dodávka plynu
|
759,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
72030553145
|
dodávka plynu
|
987,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
4759638925
|
služby pevnej siete
|
46,62 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140260
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1450001536
|
stravné lístky
|
989,22 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
Vaša Slovensko |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14883233
|
časopis škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
Juris Dat |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7401582392
|
služby mobilnej siete
|
43,39 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2142002919
|
kancelárske potreby
|
134,29 |
s DPH |
100003501
|
|
14.02.2014 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Objednávka |
100003501
|
kancelárske potreby
|
134,29 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7223012046
|
dodávka plynu
|
805,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140161
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8758647951
|
služby pevnej siete
|
46,62 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9223012063
|
dodávka plynu
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1321842417
|
zdravotné poistenie
|
24,70 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1209346027
|
dodávka elektrickej energie
|
74,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
SSE |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2162013
|
platba-stočné
|
96,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
302378401
|
predplatné časopisu Vrabček
|
4,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Slovenská pošta |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7144651831
|
dodávka plynu
|
831,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7144651853
|
dodávka plynu
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
301124690
|
predplatné časopisu Komenský
|
4,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Slovenská pošta |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
231338809
|
platba-vodné
|
29,48 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Veolia-SVPS |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7400356874
|
služby mobilnej siete
|
71,75 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8757667169
|
služby pevnej siete
|
66,30 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
100006/13
|
čistiace prostriedky
|
135,07 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
drogéria ANEL |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20132224
|
kancelársky materiál
|
143,14 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
obec Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20/13
|
stravné - žiaci
|
537,45 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Školská jedáleň Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
006
|
šatníková skriňa
|
771,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Stolárstvo |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013138
|
šatníková skriňa
|
771,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Hamannax |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013
|
dodávka a oprava kľučky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Servis Plus Pančík |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
726803183
|
štátna pokladňa - komponenty
|
696,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
PosAm |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
22013051
|
kartotéková skriňa
|
309,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Lamaj, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201301287
|
školské pomôcky
|
319,14 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
ADDY |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/007
|
revízia elektrickej inštalácie
|
462,49 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
ERAMONT s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/006
|
revízia bleskozvodu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
ERAMONT s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2501302367
|
masážne kreslá
|
409,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
IDEA Nábytok |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
revízia plynnových kotlov
|
199,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2501302367
|
vytriedenie dokumentácie, zavedenie evidencie
|
443,34 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
5756689103
|
služby pevnej siete
|
64,72 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7313098382
|
služby mobilnej siete
|
20,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1350009567
|
stravné lístky
|
936,38 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
165764
|
skrine
|
471,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
A J Produkty |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13001426
|
stoličky
|
462,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
interchair |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/019
|
počítačová sieť
|
752,76 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Štefan Ďurčenka - Eramont |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130752
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2013 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosaľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130731
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosaľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/01
|
výroba a montáž mreží
|
440,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
METALIK |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3419057441
|
didaktické pomôcky
|
166,33 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
shoppie.sk |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201311062
|
internetové pripojenie
|
118,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
WifiTek s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013120517
|
školské pomôcky
|
200,64 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
legalSoft s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130693
|
tonery
|
161,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
FAX A COPY |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
18/13
|
stravné - žiaci
|
756,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Školská jedáleň Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1350009442
|
stravné lístky
|
1 066.92 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7114722019
|
dodávka plynu
|
779,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7114722037
|
dodávka plynu
|
1 013,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1311210001
|
toaletný papier
|
334,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
GA, spol.s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
100002154
|
kopírovací papier
|
124,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
ŠEVT |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
Riaditeľka školy |
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
100003/13
|
čistiace pomôcky
|
56,06 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Drogéria Anel |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130655
|
údržba, toner, práca
|
468,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
FAX A COPY |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7134655890
|
dodávka plynu
|
662,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7134655911
|
dodávka plynu
|
860,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie
|
1 999,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
UNIQA poisťovňa |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7311885068
|
služby mobilnej siete
|
40,54 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8755708484
|
služby pevnej siete
|
64,57 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130650
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
39,02 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
NCRC, ing. Jozef Nosaľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7310684790
|
služby mobilnej siete
|
26,94 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201311062
|
dodávka internetu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
WifiTek s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20
|
poskytnuté služby - účtovníctvo
|
732,01 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
ŠZŠ , |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1350007983
|
stravné lístky
|
1 197.46 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
221351062
|
didaktické pomôcky
|
156,84 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
HOBLA H |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0754730365
|
služby pevnej siete
|
75,72 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
231303884
|
vodné a stočné
|
29,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6300042867
|
dodávka plynu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130569
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
NCRC, ing. Jozef Nosaľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6300044351
|
dodávka plynu
|
520,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
14/13
|
stravné -žiaci IX/13
|
887,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Školská jedáleň Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130003
|
materiál k peci, ventil, oprava
|
515,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Miloš Kollárik-MIKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie budov
|
83,00 |
s DPH |
|
2117006394
|
16.09.2013 |
|
|
UNIQA poisťovňa |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7309492654
|
služby mobilnej siete
|
31,08 |
s DPH |
|
|
08.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8753772467
|
služby pevnej siete
|
60,05 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Slovak Telekom |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130507
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
NCRC, ing. Jozef Nosaľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6300044351
|
dodávka plynu
|
167,00 |
s DPH |
|
7227896506
|
01.09.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
6300042867
|
dodávka plynu
|
128,00 |
s DPH |
|
7227896484
|
01.09.2013 |
|
|
SPP |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013014
|
WC kombi + príslušenstvo
|
103,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
Jaroslav Jagerčík |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130447
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP
|
60,00 |
bez DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
NCRC, ing. Jozef Nosaľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20100377
|
Zhotovenie e-learningového portálu (projekt)
|
9 406,77 |
s DPH |
|
160310/12
|
21.09.2010 |
|
|
OPEN DOOR INTERNATIONAL,s.r.o. |
Mgr. Bubelínyová |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
770506261
|
stravné lístky - na mesiac február , marec 2023
|
5.100.00 |
bez DPH |
3/2023
|
|
30.01.2003 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
08.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9920200833
|
Kancelárske potreby
|
123,67 |
s DPH |
54/2020
|
|
27.10.2000 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF-12/2025
|
Seminár PAM
|
98,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.02.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
220897
|
Tonery,kanc.papier
|
405,96 |
s DPH |
52/2022
|
|
16..12.2022 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
20.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
770514609
|
stravné lístky - na mesiac júl 2023
|
714,00 |
bez DPH |
26/2023
|
|
29,06.2023 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
13.07.2023 |
20.07.2023 |