|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2206075
|
občerstvenie -SF
|
82,20 |
s DPH |
23/2022
|
|
30.06.2022 |
|
|
Bartrans, Ing. Jozef Baran |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
06.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307318943
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,08 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202200956
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
06.06.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2205048038
|
predplatné časopisu Vrabček
|
4,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307459309
|
služby mobilnej siete
|
38,75 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
23.06.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
522032221
|
Učebnice
|
209,46 |
s DPH |
512417
|
|
24.06.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
28.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2222203630
|
Vysvedčenia - lis bianco
|
36,84 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - jún 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.06.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220162
|
Učebnice
|
2 432,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - jún 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.06.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8639905951
|
dodávka plynu - júl 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
04.07.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8639905982
|
dodávka plynu -júl 2022
|
245,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
04.07.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2002 |
|
|
Faktúra |
2221142807
|
Vodné 2Q
|
116,34 |
s DPH |
|
806200283
|
27.06.2022 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002585
|
ASC agenda komplet 100-199 žiakov 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309176637
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
49,08 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220574
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostriedky
|
176,90 |
s DPH |
21/2022
|
|
03.06.2022 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8668917896
|
dodávka plynu - jún 2022
|
195,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.06.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220433
|
Tonery
|
167,52 |
s DPH |
24/2022
|
|
07.07.2022 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
18.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1020869101
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
48,08 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
10.05.2022 |
07.06.2022 |