|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
Zmluva |
2019/11/02
|
Zmluva na poskytnutie služieb č.2019/11/02
|
16 416,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
211156
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedky
|
54,90 |
s DPH |
40/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291954948
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210011
|
Stav.práce,vzduch.,vykur.,zdravotechnika,plynoinštalácia
|
155 233,98 |
s DPH |
|
2020-03/ŠZŠ/47/2021-001
|
08.10.2021 |
|
|
LO-BE Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202111071
|
Stavebný dozor
|
3 162,04 |
s DPH |
|
2019/11/02
|
08.10.2021 |
|
|
|
Špeciálna základná škola Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka školy |
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211833
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
05.10.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291818737
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
55,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8629976235
|
dodávka plynu -október 2021
|
713,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
05.10.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8629976203
|
dodávka plynu -október 2021
|
438,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
05.10.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
12.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -október 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
01.10.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -október 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
01.10.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2141070
|
Tonery, kanc.papier
|
128,22 |
s DPH |
38/2021
|
|
07.10.2021 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2211229089
|
vodné 3Q
|
95,99 |
s DPH |
|
806200283
|
01.10.2021 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
14.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
Dávid Barkáč |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8290104753
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9920210805
|
školské pomôcky na I. polr. 2021/2022
|
1 112,20 |
s DPH |
42/2021
|
|
19.10.2021 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8289968677
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,09 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210982
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedky
|
311,59 |
s DPH |
32/2021
|
|
07.09.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31202110977
|
Učebnice
|
3 235,95 |
s DPH |
2021004249
|
|
06.09.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
17.09.2021 |
01.10.2021 |