|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8630061741
|
dodávka plynu -január 2022
|
3 300,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
19.01.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9920220179
|
školské pomôcky na II. polr. 2021/2022
|
1 045,80 |
s DPH |
08/2022
|
|
07.03.2022 |
|
|
ADDY SLOVAKIA, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301748924
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
59,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125353
|
dodávka plynu -marec 2022
|
2 217,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.03.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125383
|
dodávka plynu -marec 2022
|
3 015,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.03.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
09.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2117006394
|
poistenie majetku-zánik zmluvy
|
27,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie - február 2022
|
138,00 |
s DPH |
|
13159221
|
03.02.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie - február 2022
|
23,00 |
s DPH |
|
12093462
|
03.02.2022 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300036068
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299233355
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
59,04 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200078
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
07.02.2022 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5570040590
|
update- služby technickej podpory
|
118,80 |
s DPH |
082735272 P/2008
|
|
17.02.2022 |
|
|
Ives Košice |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
11.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8191067827
|
dodávka plynu -február 2022
|
2 352.00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.02.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8191067858
|
dodávka plynu -február 2022
|
3 199,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.02.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
16.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8630061710
|
dodávka plynu -január 2022
|
2 427,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
19.01.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8483010231
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu r.2021
|
2 304,29 |
s DPH |
|
9100098585
|
17.01.2022 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
26.01.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1011032022
|
Magnetická tabuľa v drevenom ráme -2 ks
|
121,20 |
s DPH |
7/2022
|
|
11.03.2022 |
|
|
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
22.03.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -november 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.11.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
11.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211200557
|
školská lavica, školské stoličky
|
1 548,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
21.12.2021 |
28.12.2021 |