|
|
Faktúra |
1350007247
|
stravné lístky
|
1 355.96 |
s DPH |
|
5104539
|
11.09.2013 |
|
|
VAŠA SLOVENSKO |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8180845946
|
dodávka plynu -jún 2021
|
73,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.06.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286410618
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286272595
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
55,76 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
ZENVB-Stála tabuľa, dočasný pútač
|
960,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
PRINTUP s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
RŠ |
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1209346600
|
dodávka elektrickej energie -jún 2021
|
17,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.06.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1315922500
|
dodávka elektrickej energie -jún 2021
|
108,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.06.2021 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2104831241
|
predplatné časopisu Vrabček
|
3,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2211139842
|
vodné 2Q
|
162,88 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210955
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
15.06.2021 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002495
|
ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2022
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
ASC,s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284564712
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210555
|
Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedly
|
164,81 |
s DPH |
21/2021
|
|
04.06.2021 |
|
|
SEGAS LG, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284427366
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
53,47 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8180845978
|
dodávka plynu -jún 2021
|
155,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.06.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.06.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2107000063
|
poistenie majetku 2021 - 2022
|
79,43 |
s DPH |
|
210700063
|
03.05.2021 |
|
|
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
06.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8150874098
|
dodávka plynu -júl 2021
|
155,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
06.07.2021 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102100321
|
Učebnice - pracovné zošity
|
119,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
27.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
servis hasiacich zariadení , oprava has.prístrojov
|
128,40 |
s DPH |
18/2021
|
|
13.05.2021 |
|
|
Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ |
ŠZŠ Polomka |
|
|
24.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282718219
|
služby mobilnej siete
|
36,75 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
|
|
20.05.2021 |
31.05.2021 |