|
Faktúra |
8347319185
|
služby mobilnej siete
|
43,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000557
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
08.04.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
8346931610
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
51,66 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
8640682411
|
dodávka plynu -apríl 2024 HB
|
786,00 |
s DPH |
|
9100099193
|
02.04.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
8640682437
|
Dodávka plynu 4/2024 SB+DB
|
632,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
02.04.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
13002675317
|
dodávka elektrickej energie - apríl SB
|
154,00 |
s DPH |
|
13159221
|
02.04.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
130002673812
|
dodávka elektrickej energie -apríl 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
02.04.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
12/24
|
stravné - žiaci marec 2024
|
768,50 |
bez DPH |
13/2024
|
|
27.03.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
28.03.2024 |
03.04.2024 |
|
Faktúra |
444013372
|
e-ticket - stravné - na mesiac apríl 2024
|
3 312,00 |
bez DPH |
15/2024
|
|
27.03.2024 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
08.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
8/2024
|
Nájomné nebytových priestorov - rok 2024
|
3 066,00 |
bez DPH |
|
MO/136/2024
|
21.03.2024 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
26.03.2024 |
03.04.2024 |
|
Faktúra |
2024009/22
|
Učebné pomôcky
|
747,00 |
s DPH |
14/2024
|
|
18.03.2024 |
|
|
Obec Polomka, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
25.03.2024 |
03.04.2024 |
|
Faktúra |
2024000306
|
služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
11.03.2024 |
|
|
NCRC, Ing. Jozef Nosáľ |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
26.03.2024 |
03.04.2024 |
|
Faktúra |
8345528506
|
služby mobilnej siete
|
36,11 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
2241049634
|
Vodné 1Q
|
69,68 |
s DPH |
|
806200283
|
07.03.2024 |
|
|
StVPS,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
Faktúra |
8345132073
|
poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet
|
52,55 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom,a.s |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
8630987832
|
Dodávka plynu 3/2024 SB+DB
|
1 155,00 |
s DPH |
|
9100098585
|
04.03.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
8630987806
|
dodávka plynu -marec 2024 HB
|
1 435.00 |
s DPH |
|
9100099193
|
04.03.2024 |
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
2024/15
|
registratúrny poriadok
|
100,00 |
bez DPH |
12/2024
|
|
04.03.2024 |
|
|
Mgr. Jana Martančíková |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Mikloško Matúš |
riaditeľ |
11.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
13002675317
|
dodávka elektrickej energie - marec SB
|
154,00 |
s DPH |
|
13159221
|
04.03.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
130002673812
|
dodávka elektrickej energie -marec 2024
|
25,00 |
s DPH |
|
12093462
|
04.03.2024 |
|
|
SSE,a.s. |
ŠZŠ Polomka |
Mgr. Matúš Mikloško |
riaditeľ |
11.03.2024 |
18.03.2024 |