Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 48/2026 Učebnice, pracovné zošity 4 887.46 s DPH 02.09.2026 Preskoly.sk s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.09.2026
    Objednávka 47/2026 strava žiaci 9/2026 2 472,00 bez DPH 02.09.2026 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.09.2026
    Objednávka 46/2026 e-ticket - stravné 9/2026 459,90 bez DPH 31.08.2026 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 01.09.2026
    Objednávka 45/2026 e-ticket - stravné 9/2026 4 927,50 bez DPH 27.08.2026 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 01.09.2026
    Objednávka 44-1/2026 ročné predplatné - smernice 173,56 s DPH 25.08.2026 Verlafg Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.09.2026
    Faktúra DF-106/2026 e-ticket - stravné 8/2026 1 598,70 bez DPH 44/2026 03.08.2026 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 10.08.2026 13.08.2026
    Faktúra DF-113/2026 služby mobilnej siete 23,99 s DPH 1020869102 03.08.2026 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.08.2026 04.09.2026
    Faktúra DF-107/2026 dodávka elektrickej energie - august 2026 SB 127,00 s DPH 13159221 03.08.2026 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.08.2026 04.09.2026
    Faktúra DF-108/2026 dodávka elektrickej energie -september 2026 HB 44,00 s DPH 12093462 03.08.2026 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.08.2026 04.09.2026
    Faktúra DF-109/2026 Zemný plyn 8/2026 HB 100,00 s DPH 9100099193 03.08.2026 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.08.2026 04.09.2026
    Faktúra DF-110/2026 Zemný plyn 8/2026 SB+DB 52,00 s DPH 9100098585 03.08.2026 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.08.2026 04.09.2026
    Faktúra DF-111/2026 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2026 73,80 s DPH 1/2017 03.08.2026 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.08.2026 04.09.2026
    Faktúra DF- 112/2026 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 36,80 s DPH 1020869101 03.08.2026 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.08.2026 04.09.2026
    Faktúra DF-93/2026 strava žiaci 6/2026 912,00 bez DPH 37/2026 29.07.2026 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 02.07.2026 13.07.2026
    Objednávka 44/2026 e-ticket - stravné 8/2026 1.598.70 bez DPH 29.07.2026 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 29.07.2026
    Faktúra DF-105/2026 Aplikácia VEMA 7-9/2026, dátové prostredie 198,65 s DPH 2023/407 15.07.2026 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 24.07.2026 29.07.2026
    Faktúra DF-104/2026 služby mobilnej siete 23,99 s DPH 1020869102 10.07.2026 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.07.2026 20.07.2026
    Faktúra DF-103/2026 VEMA služby mVL 4-6/2026, výplatné pásky 15,69 s DPH 2023/407 10.07.2026 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.07.2026 20.07.2026
    Faktúra DF-101/2026 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2026 73,80 s DPH 1/2017 06.07.2026 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.07.2026 20.07.2026
    Faktúra DF-102/2026 čistiace prostriedky 96,13 s DPH 43/2026 06.07.2026 Drogéria Anel s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.07.2026 20.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2660

    • Prihlásenie