Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1350007247	stravné lístky	1 355.96	s DPH		5104539	11.09.2013			VAŠA SLOVENSKO	ŠZŠ Polomka				27.09.2013
	Faktúra	8277048458	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	53,93	s DPH			12.02.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			16.02.2021	24.02.2021
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie -apríl 2021	17,00	s DPH		12093462	01.04.2021			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			15.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	8600784706	dodávka plynu -apríl 2021	740,00	s DPH		9100098585	07.04.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			15.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	8600784674	dodávka plynu -apríl 2021	455,00	s DPH		9100099193	07.04.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			15.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	8279029804	služby mobilnej siete	36,75	s DPH			12.03.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			17.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	2211052143	vodné 1Q	12,97	s DPH			11.03.2021			StVPS,a.s.	ŠZŠ Polomka			17.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	1020869101	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	53,09	s DPH			08.03.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			17.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	20210283	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2021	72,00	s DPH		1/2017	05.03.2021			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			11.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	8687861871	dodávka plynu -marec 2021	831,00	s DPH		9100099193	01.03.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			05.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	8687861903	dodávka plynu -marec 2021	1 352.00	s DPH		9100098585	01.03.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			05.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie -marec 2021	17,00	s DPH		12093462	02.03.2021			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			05.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie -marec 2021	108,00	s DPH		13159221	02.03.2021			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			05.03.2021	30.03.2021
	Faktúra	8277181089	služby mobilnej siete	36,75	s DPH			12.02.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			16.02.2021	24.02.2021
	Faktúra	20210086	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2021	72,00	s DPH		1/2017	03.02.2021			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			11.02.2021	24.02.2021
	Faktúra	8280874279	služby mobilnej siete	36,75	s DPH			14.04.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			22.04.2021	30.04..2021
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie -február 2021	108,00	s DPH		13159221	02.02.2021			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			08.02.2021	24.02.2021
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie -február 2021	17,00	s DPH		12093462	02.02.2021			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			08.02.2021	24.02.2021
	Faktúra	8600734303	dodávka plynu -február 2021	881,00	s DPH		9100099193	01.02.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			08.02.2021	24.02.2021
	Faktúra	8600734336	dodávka plynu -február 2021	1 434.00	s DPH		9100098585	01.02.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			08.02.2021	24.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2367