Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1350007247	stravné lístky	1 355.96	s DPH		5104539	11.09.2013			VAŠA SLOVENSKO	ŠZŠ Polomka				27.09.2013
	Faktúra	8269726945	služby mobilnej siete	28,98	s DPH			14.10.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			20.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	2117006664	poistenie majetku	215,79	s DPH			11.11.2020			UNIQA poisťovňa,a.s.	ŠZŠ Polomka			18.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	20202052	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2020 2020	72,00	s DPH		1/2017	11.11.2020			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			18.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie -november 2020	132,00	s DPH		13159221	02.11.2020			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			16.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie -november 2020	16,00	s DPH		12093462	02.11.2020			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			16.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	8271455748	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	53,09	s DPH			06.11.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			16.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	14/20	stravné - žiaci október 2020	602,15	bez DPH			06.11.2020			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka			11.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	8658718952	dodávka plynu -november 2020	547,00	s DPH		9100099193	03.11.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			16.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	8658718987	dodávka plynu -november 2020	858,00	s DPH		9100098585	03.11.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			16.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	202000345	Služby - študentský časopis Bez námahy	12,00	bez DPH		SC/19/02/085	02.11.2020			KOMENSKY VIRAL, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			09.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie -október 2020	132,00	s DPH		13159221	02.10.2020			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			14.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie -október 2020	16,00	s DPH		12093462	02.10.2020			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			14.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	20201847	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2020 2020	72,00	s DPH		1/2017	07.10.2020			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			23.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	22020	Nájomné nebytových priestorov - II.. polrok	1 000.00	bez DPH		01/2017	19.11.2020			Rímskokatolícka cirkev Polomka	ŠZŠ Polomka			25.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	8269576404	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	53,09	s DPH			06.10.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			20.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	8649010805	dodávka plynu -október 2020	331,00	s DPH		9100099193	02.10.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			14.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	8649010840	dodávka plynu -október 2020	519,00	s DPH		9100098585	02.10.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			14.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	11/20	stravné - žiaci september 2020	1 150,85	bez DPH			01.10.2020			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka			05.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	2201227017	vodné 3Q	36,04	s DPH			01.10.2020			StVPS,a.s.	ŠZŠ Polomka			14.10.2020	29.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2277