Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1350007247	stravné lístky	1 355.96	s DPH		5104539	11.09.2013			VAŠA SLOVENSKO	ŠZŠ Polomka				27.09.2013
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie -december 2020	132,00	s DPH		13159221	02.12.2020			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			10.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	8275186614	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	54,59	s DPH			04.01.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			22.01.2021	01.02.2021
	Faktúra	2201304812	vodné 4Q	73,50	s DPH			28.12.2020			StVPS,a.s.	ŠZŠ Polomka			30.12.2020	29.12.2020
	Faktúra	19/20	stravné - žiaci - rež.náklady/ 2020-sept.-dec.20	61,10	bez DPH			18.12.2020			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka			22.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	334	platba-stočné r. 2020	103,32	s DPH			22.12.2020			obec Polomka	ŠZŠ Polomka			22.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	20202409	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2020 2020	72,00	s DPH		1/2017	07.12.2020			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			16.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	20202262	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2020 2020	72,00	s DPH		1/2017	07.12.2020			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			16.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	8273315927	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	53,75	s DPH			11.12.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			16.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	8273450163	služby mobilnej siete	28,98	s DPH			14.12.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			16.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	2020439	Licencia k programových produktom /mzdy/	195,60	s DPH		2020/010/NL	17.12.2020			ProCeS s.r.o.	ŠZŠ Polomka			16.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	2004598169	predplatné časopisu Vrabček	3,40	s DPH			07.12.2020			Slovenská pošta, a.s.	ŠZŠ Polomka			15.06.2020	23.12.2020
	Faktúra	2004713043	predplatné časopisu Vrabček	5,10	s DPH			21.12.2020			Slovenská pošta, a.s.	ŠZŠ Polomka			10.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie -december 2020	16,00	s DPH		12093462	02.12.2020			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			10.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	8414725083	Vyúčtovacia fa. za plyn r. 2020	759,47	s DPH		9100098585	18.01.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			27.01.2021	01.02.2021
	Faktúra	8620031865	dodávka plynu -december 2020	1 011,00	s DPH		9100098585	02.12.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			10.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	8620031830	dodávka plynu -december 2020	644,00	s DPH		9100099193	02.12.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			10.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	22020	Nájomné nebytových priestorov - II.. polrok	1 000.00	bez DPH		01/2017	19.11.2020			Rímskokatolícka cirkev Polomka	ŠZŠ Polomka			25.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	8271588776	služby mobilnej siete	28,98	s DPH			16.11.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			19.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	2117006664	poistenie majetku	215,79	s DPH			11.11.2020			UNIQA poisťovňa,a.s.	ŠZŠ Polomka			18.11.2020	30.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2314