Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1350007247	stravné lístky	1 355.96	s DPH		5104539	11.09.2013			VAŠA SLOVENSKO	ŠZŠ Polomka				27.09.2013
	Faktúra	8619902806	dodávka plynu -júl 2020	53,00	s DPH		9100099193	03.07.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			15.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	3120200983	Učebnice	5 973,85	s DPH			03.09.2020			Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			14.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	8678020836	dodávka plynu -september 2020	167,00	s DPH		9100098585	02.09.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			14.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	8678020801	dodávka plynu -september 2020	106,00	s DPH		9100099193	02.09.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			14.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	2117007105	poistenie majetku	50,41	s DPH			24.08.2020			UNIQA poisťovňa,a.s.	ŠZŠ Polomka			27.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	20201392	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2020 2020	72,00	s DPH		1/2017	12.08.2020			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			20.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	8266028502	služby mobilnej siete	28,98	s DPH			17.08.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			20.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	8265896998	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	53,09	s DPH			10.08.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			18.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	8190581740	dodávka plynu -august 2020	53,00	s DPH		9100099193	03.07.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			03.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	8190581776	dodávka plynu -august 2020	155,00	s DPH		9100098585	03.08.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			07.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	8264165321	služby mobilnej siete	28,98	s DPH			15.07.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			21.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	8264034778	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	53,18	s DPH			06.07.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			15.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	8619902844	dodávka plynu -júl 2020	155,00	s DPH		9100098585	03.07.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			15.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	8267877861	služby mobilnej siete	28,98	s DPH			14.09.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			22.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	20201185	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2020	72,00	s DPH		1/2017	01.07.2020			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			15.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	12020	Nájomné nebytových priestorov - I. polrok	1 000.00	bez DPH		01/2017	01.07.2020			Rímskokatolícka cirkev Polomka	ŠZŠ Polomka			10.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie -máj 2020	132,00	s DPH		13159221	04.05.2020			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			10.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie - máj 2020	16,00	s DPH		12093462	04.05.2020			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			13.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie -apríl 2020	132,00	s DPH		13159221	02.04.2020			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			08.04.2020	30.04.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2234