Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	220897	Tonery,kanc.papier	405,96	s DPH	52/2022		16..12.2022			Damedis s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	20.12.2022	22.12.2022
	Faktúra	770514609	stravné lístky - na mesiac júl 2023	714,00	bez DPH	26/2023		29,06.2023			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	13.07.2023	20.07.2023
	Faktúra	9920200833	Kancelárske potreby	123,67	s DPH	54/2020		27.10.2000			ADDY SLOVAKIA, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			30.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	770506261	stravné lístky - na mesiac február , marec 2023	5.100.00	bez DPH	3/2023		30.01.2003			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	08.02.2023	09.02.2023
	Faktúra	20100377	Zhotovenie e-learningového portálu (projekt)	9 406,77	s DPH		160310/12	21.09.2010			OPEN DOOR INTERNATIONAL,s.r.o.	Mgr. Bubelínyová				28.08.2014
	Faktúra	20130447	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP	60,00	bez DPH			01.08.2013			NCRC, ing. Jozef Nosaľ	ŠZŠ Polomka				26.09.2013
	Faktúra	2013014	WC kombi + príslušenstvo	103,06	s DPH			27.08.2013			Jaroslav Jagerčík	ŠZŠ Polomka				26.09.2013
	Faktúra	6300042867	dodávka plynu	128,00	s DPH		7227896484	01.09.2013			SPP	ŠZŠ Polomka				26.09.2013
	Faktúra	6300044351	dodávka plynu	167,00	s DPH		7227896506	01.09.2013			SPP	ŠZŠ Polomka				26.09.2013
	Faktúra	20130507	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP	60,00	bez DPH			02.09.2013			NCRC, ing. Jozef Nosaľ	ŠZŠ Polomka				26.09.2013
	Faktúra	8753772467	služby pevnej siete	60,05	s DPH			03.09.2013			Slovak Telekom	ŠZŠ Polomka				26.09.2013
	Faktúra	7309492654	služby mobilnej siete	31,08	s DPH			08.09.2013			Slovak Telekom	ŠZŠ Polomka				26.09.2013
	Faktúra	1350007247	stravné lístky	1 355.96	s DPH		5104539	11.09.2013			VAŠA SLOVENSKO	ŠZŠ Polomka				27.09.2013
	Faktúra		poistenie budov	83,00	s DPH		2117006394	16.09.2013			UNIQA poisťovňa	ŠZŠ Polomka				26.09.2013
	Faktúra	130003	materiál k peci, ventil, oprava	515,92	s DPH			02.10.2013			Miloš Kollárik-MIKO	ŠZŠ Polomka				28.10.2013
	Faktúra	0754730365	služby pevnej siete	75,72	s DPH			09.10.2013			Slovak Telekom	ŠZŠ Polomka				28.10.2013
	Faktúra	6300042867	dodávka plynu	400,00	s DPH			09.10.2013			SPP	ŠZŠ Polomka				28.10.2013
	Faktúra	231303884	vodné a stočné	29,48	s DPH			09.10.2013			Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť	ŠZŠ Polomka				28.10.2013
	Faktúra	6300044351	dodávka plynu	520,00	s DPH			09.10.2013			SPP	ŠZŠ Polomka				28.10.2013
	Faktúra	20130569	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP	60,00	s DPH			09.10.2013			NCRC, ing. Jozef Nosaľ	ŠZŠ Polomka				28.10.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2223