Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6300044351	dodávka plynu	520,00	s DPH			09.10.2013			SPP	ŠZŠ Polomka				28.10.2013
	Faktúra	231303884	vodné a stočné	29,48	s DPH			09.10.2013			Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť	ŠZŠ Polomka				28.10.2013
	Faktúra	14/13	stravné -žiaci IX/13	887,30	s DPH			09.10.2013			Školská jedáleň Polomka	ŠZŠ Polomka				28.10.2013
	Faktúra	221351062	didaktické pomôcky	156,84	s DPH			14.10.2013			HOBLA H	ŠZŠ Polomka				28.10.2013
	Faktúra	20	poskytnuté služby - účtovníctvo	732,01	s DPH			17.10.2013			ŠZŠ ,	ŠZŠ Polomka				28.10.2013
	Faktúra	1350007983	stravné lístky	1 197.46	s DPH			17.10.2013			VAŠA SLOVENSKO	ŠZŠ Polomka				28.10.2013
	Faktúra	201311062	dodávka internetu	118,80	s DPH			18.10.2013			WifiTek s.r.o.	ŠZŠ Polomka				22.11.2013
	Faktúra	7310684790	služby mobilnej siete	26,94	s DPH			18.10.2013			Slovak Telekom	ŠZŠ Polomka				28.10.2013
	Faktúra	20130650	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP	39,02	s DPH			05.11.2013			NCRC, ing. Jozef Nosaľ	ŠZŠ Polomka				18.11.2013
	Faktúra	8755708484	služby pevnej siete	64,57	s DPH			12.11.2013			Slovak Telekom	ŠZŠ Polomka				22.11.2013
	Faktúra	7311885068	služby mobilnej siete	40,54	s DPH			12.11.2013			Slovak Telekom	ŠZŠ Polomka				22.11.2013
	Faktúra		poistenie	1 999,00	s DPH			13.11.2013			UNIQA poisťovňa	ŠZŠ Polomka				22.11.2013
	Faktúra	7134655890	dodávka plynu	662,00	s DPH			18.11.2013			SPP	ŠZŠ Polomka				22.11.2013
	Faktúra	7134655911	dodávka plynu	860,00	s DPH			18.11.2013			SPP	ŠZŠ Polomka				22.11.2013
	Faktúra	130655	údržba, toner, práca	468,72	s DPH			19.11.2013			FAX A COPY	ŠZŠ Polomka				22.11.2013
	Faktúra	100003/13	čistiace pomôcky	56,06	s DPH			19.11.2013			Drogéria Anel	ŠZŠ Polomka				22.11.2013
	Objednávka	100002154	kopírovací papier	124,50	s DPH			22.11.2013			ŠEVT	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	Riaditeľka školy		22.11.2013
	Objednávka	1311210001	toaletný papier	334,20	s DPH			22.11.2013			GA, spol.s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	Riaditeľka školy		22.11.2013
	Faktúra	7114722037	dodávka plynu	1 013,00	s DPH			02.12.2013			SPP	ŠZŠ Polomka				13.12.2013
	Faktúra	7114722019	dodávka plynu	779,00	s DPH			03.12.2013			SPP	ŠZŠ Polomka				13.12.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2367