Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12929KSV2016 fotoaparát, turboclean 148,71 s DPH 19.12.2016 Extreme Digital Zrt. 22.12.2016
    Zmluva Kolektívna zmluva 2021 s DPH 22.02.2021 05.05.2021
    Faktúra 20100377 Zhotovenie e-learningového portálu (projekt) 9 406,77 s DPH 160310/12 21.09.2010 OPEN DOOR INTERNATIONAL,s.r.o. Mgr. Bubelínyová 28.08.2014
    Faktúra 1350007247 stravné lístky 1 355.96 s DPH 5104539 11.09.2013 VAŠA SLOVENSKO ŠZŠ Polomka 27.09.2013
    Faktúra 21/22 stravné - žiaci december 2022 177,48 bez DPH 45/2022 22.12.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.12.2022 27.12.2022
    Faktúra 22/22 stravné - - doplatok 9-12/2022 132,86 bez DPH 22.12.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.12.2022 27.12.2022
    Faktúra 20221243 Notebook 635,00 s DPH 23.12.2022 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 29.12.2022 29.12.2022
    Faktúra 9920221008 Kancelárske potreby 245,00 s DPH 27.12.2022 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 29.12.2022 29.12.2022
    Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - november 2022 23,00 s DPH 12093462 02.11.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.11.2022 09.12.2022
    Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -november 2022 138,00 s DPH 13159221 02.11.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.11.2022 09.12.2022
    Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - december 2022 23,00 s DPH 12093462 02.12.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.12.2022 27.12.2022
    Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -december 2022 138,00 s DPH 13159221 02.12.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.12.2022 27.12.2022
    Faktúra 220100964 Kancelárska stolička 10 ks 296,00 s DPH 527720 20.12.2022 Katarína Gregušová - In Interiér ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.12.2022 27.12.2022
    Faktúra 770503489 stravné lístky - na mesiac január 2023 1 980.- bez DPH 1/2023 03.01.2023 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 17.01.2023 06.02.2023
    Faktúra 9230316819 Vyúčtovacia faktúra za energiu 2022-HB 28,60 s DPH 1300025456 09.01.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19,1.2023 07.02.2023
    Faktúra 9230313682 Vyúčtovacia faktúra za elektrina 2022 - SB+DB -248,11 s DPH 1300025508 09.01.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.01.2023 07.02.2023
    Faktúra 8320255955 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 09.01.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.01.2023 07.02.2023
    Faktúra 8320400103 služby mobilnej siete 37,00 s DPH 09.01.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.01.2023 07.02.2023
    Faktúra 8400101874 Vyúčtovacia fa za plyn 2022 - HB 3 280,16 s DPH 9100099193 16.01.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.01.2023 07.02.2023
    Faktúra 8448925755 Vyúčtovacia fa. za plyn 2022 - SB-DB 2 161,98 s DPH 9100098585 16.01.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.01.2023 07.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2660

    • Prihlásenie