Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12929KSV2016 fotoaparát, turboclean 148,71 s DPH 19.12.2016 Extreme Digital Zrt. 22.12.2016
    Zmluva Kolektívna zmluva 2021 s DPH 22.02.2021 05.05.2021
    Faktúra 20100377 Zhotovenie e-learningového portálu (projekt) 9 406,77 s DPH 160310/12 21.09.2010 OPEN DOOR INTERNATIONAL,s.r.o. Mgr. Bubelínyová 28.08.2014
    Faktúra 1350007247 stravné lístky 1 355.96 s DPH 5104539 11.09.2013 VAŠA SLOVENSKO ŠZŠ Polomka 27.09.2013
    Faktúra poistenie budov 83,00 s DPH 2117006394 16.09.2013 UNIQA poisťovňa ŠZŠ Polomka 26.09.2013
    Faktúra 20130507 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 bez DPH 02.09.2013 NCRC, ing. Jozef Nosaľ ŠZŠ Polomka 26.09.2013
    Faktúra 6300042867 dodávka plynu 128,00 s DPH 7227896484 01.09.2013 SPP ŠZŠ Polomka 26.09.2013
    Faktúra 6300044351 dodávka plynu 167,00 s DPH 7227896506 01.09.2013 SPP ŠZŠ Polomka 26.09.2013
    Faktúra 20130447 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 bez DPH 01.08.2013 NCRC, ing. Jozef Nosaľ ŠZŠ Polomka 26.09.2013
    Faktúra 8753772467 služby pevnej siete 60,05 s DPH 03.09.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 26.09.2013
    Faktúra 2013014 WC kombi + príslušenstvo 103,06 s DPH 27.08.2013 Jaroslav Jagerčík ŠZŠ Polomka 26.09.2013
    Faktúra 7309492654 služby mobilnej siete 31,08 s DPH 08.09.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 26.09.2013
    Faktúra 231303884 vodné a stočné 29,48 s DPH 09.10.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť ŠZŠ Polomka 28.10.2013
    Faktúra 130003 materiál k peci, ventil, oprava 515,92 s DPH 02.10.2013 Miloš Kollárik-MIKO ŠZŠ Polomka 28.10.2013
    Faktúra 6300044351 dodávka plynu 520,00 s DPH 09.10.2013 SPP ŠZŠ Polomka 28.10.2013
    Faktúra 6300042867 dodávka plynu 400,00 s DPH 09.10.2013 SPP ŠZŠ Polomka 28.10.2013
    Faktúra 0754730365 služby pevnej siete 75,72 s DPH 09.10.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 28.10.2013
    Faktúra 20130569 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 s DPH 09.10.2013 NCRC, ing. Jozef Nosaľ ŠZŠ Polomka 28.10.2013
    Faktúra 14/13 stravné -žiaci IX/13 887,30 s DPH 09.10.2013 Školská jedáleň Polomka ŠZŠ Polomka 28.10.2013
    Faktúra 20 poskytnuté služby - účtovníctvo 732,01 s DPH 17.10.2013 ŠZŠ , ŠZŠ Polomka 28.10.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2700

    • Prihlásenie