Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2201140998	vodné 2Q	12,97	s DPH			26.06.2020			StVPS,a.s.	ŠZŠ Polomka			29.06.2020	22.01.2020
	Faktúra	2141070	Tonery, kanc.papier	128,22	s DPH	38/2021		07.10.2021			DAMEDIS, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			14.10.2021	22.01.2021
	Faktúra	770451615	stravné lístky - na mesiac november 2021	1716.-	bez DPH	43/2021		02.11.2021			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			05.11.2021	22.01.2021
	Faktúra	2024117/12	Zapožičanie Peugeot	31,68	s DPH	31/2024		16.07.2024			Obec Polomka, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	02.08.2024	08..08.2024
	Faktúra	8649651901	dodávka plynu -september 2022	510,00	s DPH		9100098585	05.09.2022			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	22.01.2022	22.01.2002
	Faktúra	15/22	stravné - žiaci september 2022	456,31	bez DPH	29/2022		03.10.2022			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	07.10.2022	22.01.2022
	Faktúra	770514609	stravné lístky - na mesiac júl 2023	714,00	bez DPH	26/2023		29.06.2023			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	13.07.2023	22.01.2023
	Faktúra	DF-186/2024	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2024	72,00	s DPH		1/2017	06.12.2024			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	16.12.2024	22.01.2024
	Faktúra	8639905982	dodávka plynu -júl 2022	245,00	s DPH		9100098585	04.07.2022			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	18.07.2022	04.08.2002
	Faktúra	8620590212	dodávka plynu -august 2022	245,00	s DPH		9100098585	01.08.2022			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	22.01.2022	01.09.2002
	Faktúra	6300044351	dodávka plynu	167,00	s DPH		7227896506	01.09.2013			SPP	ŠZŠ Polomka				26.09.2013
	Faktúra	20130447	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP	60,00	bez DPH			01.08.2013			NCRC, ing. Jozef Nosaľ	ŠZŠ Polomka				26.09.2013
	Faktúra	8753772467	služby pevnej siete	60,05	s DPH			03.09.2013			Slovak Telekom	ŠZŠ Polomka				26.09.2013
	Faktúra	2013014	WC kombi + príslušenstvo	103,06	s DPH			27.08.2013			Jaroslav Jagerčík	ŠZŠ Polomka				26.09.2013
	Faktúra	7309492654	služby mobilnej siete	31,08	s DPH			08.09.2013			Slovak Telekom	ŠZŠ Polomka				26.09.2013
	Faktúra	6300042867	dodávka plynu	128,00	s DPH		7227896484	01.09.2013			SPP	ŠZŠ Polomka				26.09.2013
	Faktúra		poistenie budov	83,00	s DPH		2117006394	16.09.2013			UNIQA poisťovňa	ŠZŠ Polomka				26.09.2013
	Faktúra	20130507	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP	60,00	bez DPH			02.09.2013			NCRC, ing. Jozef Nosaľ	ŠZŠ Polomka				26.09.2013
	Faktúra	1350007247	stravné lístky	1 355.96	s DPH		5104539	11.09.2013			VAŠA SLOVENSKO	ŠZŠ Polomka				27.09.2013
	Faktúra	7310684790	služby mobilnej siete	26,94	s DPH			18.10.2013			Slovak Telekom	ŠZŠ Polomka				28.10.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2223