Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8678225745 dodávka plynu -máj 2021 174,00 s DPH 9100099193 03.05.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 10.05.2021 31..05.2021
    Faktúra 70957343 Služby - virtuálna knižnica 2021 79,63 s DPH Zmluva VK/10/10/064 23.11.2020 KOMENSKY, s.r.o. ŠZŠ Polomka 18.11.2020 30.11..2020
    Faktúra 8280874279 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.04.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 22.04.2021 30.04..2021
    Faktúra 8150874067 dodávka plynu -júl 2021 68,00 s DPH 9100099193 06.07.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 15.07.2021 30..07.2021
    Faktúra DF-157/2024 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2024 72,00 s DPH 1/2017 08.11.2024 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.11.2024 28.11..2024
    Faktúra DF-96/2025 Okenná roletka látková 2 ks 216,44 s DPH 30/2025 14.07.2025 Ivan Kováčik - POLY-AG ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 21.07.2025 28.072025
    Faktúra 1044122022 TABULE - KORKOVÉ, MAGNETICKá 392,89 s DPH 2716 19.12.2022 BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2022 27..12.2022
    Objednávka 12/2025 Lyžiarsky výstroj 300,00 s DPH 17.03.2025 S/B Šport, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 24..03.2025
    Faktúra 8329265247 služby mobilnej siete 37,00 s DPH 09.06.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.06.2023 23..06.2023
    Faktúra DF-104/2026 služby mobilnej siete 23,99 s DPH 1020869102 10.07.2026 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.07.2026 20.07.2026
    Faktúra DF-103/2026 VEMA služby mVL 4-6/2026, výplatné pásky 15,69 s DPH 2023/407 10.07.2026 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.07.2026 20.07.2026
    Faktúra DF-102/2026 čistiace prostriedky 96,13 s DPH 43/2026 06.07.2026 Drogéria Anel s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.07.2026 20.07.2026
    Faktúra DF-101/2026 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2026 73,80 s DPH 1/2017 06.07.2026 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.07.2026 20.07.2026
    Faktúra DF- 100/2026 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 36,80 s DPH 1020869101 03.07.2026 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.07.2026 20.07.2026
    Objednávka 69/2025 čistiace prostriedky 80,28 s DPH 11.12.2025 Eliška Bešinová, Drogéria Anel ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 18.07.2026
    Faktúra DF-92/2026 Vodné 2Q 134,38 s DPH 806200283 29.06.2026 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.07.2026 17.07.2026
    Faktúra DF-97/2026 Zemný plyn 7/2026 HB 100,00 s DPH 9100099193 01.07.2026 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.07.2026 13.07.2026
    Faktúra DF-96/2026 Zemný plyn 7/2026 SB+DB 52,00 s DPH 9100098585 01.07.2026 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.07.2026 13.07.2026
    Faktúra DF-98/2026 dodávka elektrickej energie - júl 2026 SB 127,00 s DPH 13159221 01.07.2026 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.07.2026 13.07.2026
    Faktúra DF-99/2026 dodávka elektrickej energie -júl 2026 HB 44,00 s DPH 12093462 01.07.2026 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.07.2026 13.07.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2645

    • Prihlásenie