Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8678225745	dodávka plynu -máj 2021	174,00	s DPH		9100099193	03.05.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			10.05.2021	31..05.2021
	Faktúra	70957343	Služby - virtuálna knižnica 2021	79,63	s DPH	Zmluva	VK/10/10/064	23.11.2020			KOMENSKY, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			18.11.2020	30.11..2020
	Faktúra	8280874279	služby mobilnej siete	36,75	s DPH			14.04.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			22.04.2021	30.04..2021
	Faktúra	8150874067	dodávka plynu -júl 2021	68,00	s DPH		9100099193	06.07.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			15.07.2021	30..07.2021
	Faktúra	DF-157/2024	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2024	72,00	s DPH		1/2017	08.11.2024			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	14.11.2024	28.11..2024
	Faktúra	DF-96/2025	Okenná roletka látková 2 ks	216,44	s DPH	30/2025		14.07.2025			Ivan Kováčik - POLY-AG	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	21.07.2025	28.072025
	Faktúra	1044122022	TABULE - KORKOVÉ, MAGNETICKá	392,89	s DPH	2716		19.12.2022			BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	21.12.2022	27..12.2022
	Objednávka	12/2025	Lyžiarsky výstroj	300,00	s DPH			17.03.2025			S/B Šport, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ		24..03.2025
	Faktúra	8329265247	služby mobilnej siete	37,00	s DPH			09.06.2023			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	14.06.2023	23..06.2023
	Faktúra	DF-108/2025	ročné predplatné - smernice k ZF 99/2025	173,56	s DPH	33/2025		11.08.2025			Verlafg Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	06.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	DF-107/2025	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2025	73,80	s DPH		1/2017	04.08.2025			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	07.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	DF- 106/2025	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	36,88	s DPH			04.08.2025			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	07.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	DF-105/2025	Zemný plyn 8/2025 HB	109,00	s DPH		9100099193	01.08.2025			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	07.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	DF-104/2025	Zemný plyn 8/2025 SB+DB	193,00	s DPH		9100098585	01.08.2025			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	07.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	DF-102/2025	dodávka elektrickej energie -august 2025	35,00	s DPH		12093462	01.08.2025			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	07.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	DF-103/2025	dodávka elektrickej energie - august 2025 SB	100,00	s DPH		13159221	01.08.2025			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	07.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	ZF 99/2025	ročné predplatné - smernice	173,56	s DPH	33/2025		23.07.2025			Verlafg Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	06.08.2025	07.08.2025
	Faktúra	DF-101/2025	e-ticket - stravné 8/2025	1 503.80	bez DPH			31.07.2025			Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	06.08.2025	07.08.2025
	Faktúra	DF-98/2025	Aplikácia VEMA 7-9/2025, dátové prostredie	185,73	s DPH		2023/407	22.07.2025			Seyfor Slovensko, a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	31.07.2025	07.08.2025
	Faktúra	DF-100/2025	čistiace prostriedky	235,78	s DPH	32/2025		28.07.2025			Eliška Bešinová, Drogéria Anel	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	31.07.2025	07.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2367