Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20170390 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 19.04.2017 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 26.04.2017
    Faktúra 0401/2017 občerstvenie-SF- Deň učiteľov 318,57 s DPH 19.04.2017 Daniela Ďurčenková, Strojekon-služby ŠZŠ Polomka 26.04.2017
    Faktúra 21707870 manažment školy-aktualizácia 2 41,45 s DPH 24.04.2017 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.04.2017
    Faktúra 4/2017 oprava plynového kotla 40,50 s DPH 22.03.2017 Duče, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.03.2017
    Faktúra 2795038639 služby pevnej siete 15,00 s DPH 06.04.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.04.2017
    Faktúra 170017 Softwér MS Office 2016, Windows 10 256,61 s DPH 20.03.2017 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 29.03.2017
    Faktúra 3413782877 služby mobilnej siete 34,98 s DPH 16.03.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.03.2017
    Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 91,00 s DPH 06.03.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.03.2017
    Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 21,00 s DPH 06.03.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.03.2017
    Faktúra 2/2017 oprava plynového kotla 20,00 s DPH 07.03.2017 Duče, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.03.2017
    Faktúra 4794072199 služby pevnej siete 15,00 s DPH 08.03.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.03.2017
    Faktúra 1750002895 stravné lístky 1 435,30 s DPH 06.03.2017 Vaša Slovensko ŠZŠ Polomka 29.03.2017
    Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 91,00 s DPH 03.04.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.04.2017
    Faktúra 7125693201 dodávka plynu 407,00 s DPH 04.04.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.04.2017
    Faktúra 7175584615 dodávka plynu 744,00 s DPH 03.03.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.03.2017
    Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 21,00 s DPH 03.05.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 24.05.2017
    Faktúra 2017006 stavebný materiál-omietky 309,96 bez DPH 27.06.2017 Peter Latinák ŠZŠ Polomka 28.06.2017
    Faktúra 2017023 stravné žiaci-Vaľkovňa 43,55 s DPH 09.05.2017 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 24.05.2017
    Faktúra 7/2017 stravné - žiaci 580,95 s DPH 03.05.2017 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 24.05.2017
    Faktúra 20170567 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 10.05.2017 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 24.05.2017
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2439

    • Prihlásenie