Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1350007247	stravné lístky	1 355.96	s DPH		5104539	11.09.2013			VAŠA SLOVENSKO	ŠZŠ Polomka				27.09.2013
	Faktúra	7115887685	dodávka plynu	855,00	s DPH			02.11.2017			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				29.11.2017
	Faktúra	170108086	Tonery	125,39	s DPH	521294		05.10.2017			Printmania s.r.o.	ŠZŠ Polomka				26.10.2017
	Faktúra	1750011499	stravné lístky	1 669,84	s DPH			04.10.2017			Vaša Slovensko	ŠZŠ Polomka				26.10.2017
	Faktúra	20171438	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba	72,00	s DPH			04.10.2017			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka				26.10.2017
	Faktúra	7239004053	dodávka plynu	392,00	s DPH			02.10.2017			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				26.10.2017
	Faktúra	7239004071	dodávka plynu	517,00	s DPH			02.10.2017			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				26.10.2017
	Faktúra	2017038/22	všobecný materiál	33,00	s DPH			04.10.2017			Obec Polomka, s.r.o.	ŠZŠ Polomka				26.10.2017
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie	91,00	s DPH			03.10.2017			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka				26.10.2017
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie	21,00	s DPH			03.10.2017			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka				26.10.2017
	Faktúra	0100985142	služby pevnej siete	15,00	s DPH			06.10.2017			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka				26.10.2017
	Faktúra	1101952018	služby mobilnej siete	30,98	s DPH			16.10.2017			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka				26.10.2017
	Faktúra	21805918	hojdačky	818,00	s DPH			25.10.2017			Nomiland, s.r.o.	ŠZŠ Polomka				26.10.2017
	Faktúra	2017006635	Pružinová hojdačka	250,00	s DPH	170016339		25.10.2017			BPP s.r.o.	ŠZŠ Polomka				26.10.2017
	Faktúra	16/17	stravné - žiaci	590,60	s DPH			30.10.2017			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka				29.11.2017
	Faktúra	7115887667	dodávka plynu	648,00	s DPH			02.11.2017			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				29.11.2017
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie	91,00	s DPH			02.11.2017			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka				29.11.2017
	Faktúra	9920171054	školské pomôcky	747,00	s DPH			19.10.2017			ADDY SLOVAKIA, s.r.o.	ŠZŠ Polomka				26.10.2017
	Faktúra	21723980	manažment školy-aktualizácia 5	41,45	s DPH			10.11.2017			Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ŠZŠ Polomka				29.11.2017
	Faktúra	18/17	stravné - žiaci	607,10	s DPH			01.12.2017			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka				19.12.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2031