Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8205043219	služby mobilnej siete	30,98	s DPH			16.03.2018			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka				28.03.2018
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie	144,00	s DPH			02.03.2018			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka				28.03.2018
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie	25,00	s DPH			02.03.2018			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka				28.03.2018
	Faktúra	7125951612	dodávka plynu	1 102,00	s DPH			02.03.2018			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				28.03.2018
	Faktúra	7125951594	dodávka plynu	790,00	s DPH			02.03.2018			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				28.03.2018
	Faktúra	8204027711	služby pevnej siete	19,99	s DPH			07.03.2018			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka				28.03.2018
	Faktúra	2018236	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS	72,00	s DPH			09.03.2018			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka				28.03.2018
	Faktúra	20180278-02	seminár	30,00	s DPH			21.03.2018			Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	ŠZŠ Polomka				28.03.2018
	Faktúra	7194159743	dodávka plynu	838,00	s DPH			05.02.2018			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				29.01.2018
	Faktúra		tonery	212,00	s DPH	12/2018		22.03.2018			DVcom s.r.o.	ŠZŠ Polomka				28.03.2018
	Faktúra	2181059708	vodné	79,27	s DPH			22.03.2018			StVPS,a.s.	ŠZŠ Polomka				28.12.2017
	Faktúra	770190479	stravné lístky	980,04	s DPH			31.01.2018			Edenred Slovakia, s.r.o.	ŠZŠ Polomka				26.02.2018
	Faktúra	8202054450	služby pevnej siete	19,99	s DPH			07.02.2018			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka				26.02.2018
	Faktúra	2018091	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS	72,00	s DPH			07.02.2018			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka				26.02.2018
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie	144,00	s DPH			02.02.2018			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka				26.02.2018
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie	25,00	s DPH			02.02.2018			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka				26.02.2018
	Faktúra	2017002	Nájomné nebytových priestorov - II. polrok	1 000.00	s DPH		01/2017	20.12.2017			Rímskokatolícka cirkev Polomka	ŠZŠ Polomka				27.12.2017
	Faktúra	9920171359	kancelárske potreby	276,14	s DPH			22.12.2017			ADDY SLOVAKIA, s.r.o.	ŠZŠ Polomka				27.12.2017
	Faktúra	1800038	Balík služieb Prémium	399,00	s DPH			02.03.2018			Publicom s.r.o.	ŠZŠ Polomka				28.03.2018
	Faktúra	170109249	Tonery	72,00	s DPH			10.11.2017			Printmania s.r.o.	ŠZŠ Polomka				29.11.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2367