Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1350007247	stravné lístky	1 355.96	s DPH		5104539	11.09.2013			VAŠA SLOVENSKO	ŠZŠ Polomka				27.09.2013
	Faktúra	7441283119	dodávka plynu-vyúčtovanie 2017	353,84	s DPH			17.01.2018			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				31.01.2018
	Faktúra	8200099089	služby pevnej siete	1,15	s DPH			08.01.2018			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka				31.01.2018
	Faktúra	9180026893	dodávka elektrickej energie-vyúčtovanie 2017	520,86	s DPH			08.01.2018			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka				31.01.2018
	Faktúra	9180100139	dodávka elektrickej energie- vyúčtovanie 2017	30,13	s DPH			15.01.2018			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka				31.01.2018
	Faktúra	770187199	stravné lístky	1 162,84	s DPH			12.01.2018			Edenred Slovakia, s.r.o.	ŠZŠ Polomka				31.01.2018
	Faktúra	7229085975	dodávka plynu	1 206,00	s DPH			19.01.2018			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				31.01.2018
	Faktúra	7229085957	dodávka plynu	864,00	s DPH			19.01.2018			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				31.01.2018
	Faktúra	7441283120	dodávka plynu-vyúčtovanie 2017	865,89	s DPH			17.01.2018			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				30.01.2018
	Faktúra	310180186	kancelárske potreby	40,44	s DPH			15.01.2018			Top office s.r.o.	ŠZŠ Polomka				31.01.2018
	Faktúra	1992017	platba-stočné	134,48	s DPH			19.12.2017			obec Polomka	ŠZŠ Polomka				27.12.2017
	Faktúra	2017002	Nájomné nebytových priestorov - II. polrok	1 000.00	s DPH		01/2017	20.12.2017			Rímskokatolícka cirkev Polomka	ŠZŠ Polomka				27.12.2017
	Faktúra	2017016	oprava kanalizačného systému	13 347,00	s DPH			20.12.2017			Bošeľa Dušan	ŠZŠ Polomka				27.12.2017
	Faktúra	9920171359	kancelárske potreby	276,14	s DPH			22.12.2017			ADDY SLOVAKIA, s.r.o.	ŠZŠ Polomka				27.12.2017
	Faktúra	2017/20	čistiace a hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky	139,65	s DPH			22.12.2017			drogéria ANEL	ŠZŠ Polomka				27.12.2017
	Faktúra	20/17	stravné - žiaci	335,20	s DPH			22.12.2017			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka				27.12.2017
	Faktúra	8201104299	služby mobilnej siete	30,98	s DPH			15.01.2018			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka				31.01.2018
	Faktúra	89955368	účtovné brožúry	17,20	s DPH			29.01.2018			Poradca s.r.o.	ŠZŠ Polomka				31.01.2018
	Faktúra	2171293853	vodné	89,35	s DPH			15.12.2017			StVPS,a.s.	ŠZŠ Polomka				19.12.2017
	Faktúra	2018091	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS	72,00	s DPH			07.02.2018			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka				26.02.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2314