Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2221217805	Vodné 3Q	65,58	s DPH		806200283	26.09.2022			StVPS,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	29.9..2022	10.10.2022
	Faktúra	2232208126	Tlačivá, pedagogická dokumentácia	24,22	s DPH	31/2023		22.09.2023			ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	29.09..2023	05.10.2023
	Faktúra	91-20-002410	ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2021	399,00	s DPH			19.06.2020			ASC,s.r.o.	ŠZŠ Polomka			29.062020	01.07.2020
	Faktúra	1022112022	Magnetická školská tabuľa	398,65	s DPH	2552/2022		22.11.2022			BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	28.11..2022	09.12.2022
	Faktúra	20210539	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2021	72,00	s DPH		1/2017	14.04.2021			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			14.06.2021	03.05.2021
	Faktúra	DF-64/2025	oprava, servis hasiacich zariadení , kontrola	142,68	s DPH	20/2025		09.05.2025			Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ	ŠZŠ Polomka	Mgr. Mikloško Matúš	riaditeľ školy	16.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	DF-63/2025	služby mobilnej siete	23,99	s DPH			09.05.2025			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	16.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	DF-59/2025	Zemný plyn 5/2025 SB+DB	205,00	s DPH		9100098585	02.05.2025			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	12.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	DF-60/2025	Zemný plyn 5/2025 HB	280,00	s DPH		9100099193	02.05.2025			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	12.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	DF-58/2025	dodávka elektrickej energie -máj 2025	35,00	s DPH		12093462	02.05.2025			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	12.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	DF-62/2025	tonery	48,30	s DPH	19/2025		06.05.2025			Soft-Tech,s.r.o.Stropkov	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	12.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	DF- 61/2025	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	38,50	s DPH			05.05.2025			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	12.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	DF-57/2025	dodávka elektrickej energie - máj 2025 SB	100,00	s DPH		13159221	05.05.2025			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	12.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	DF-55/2025	e-ticket - stravné 5/2025	4 693,90	bez DPH	17/2025		30.04.2025			Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	09.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	DF-56/2025	strava žiaci 4/2025	727,00	bez DPH	15/2025		02.05.2025			Základná škola Polomka	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	06.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	DF-54/2025	Aplikácia VEMA, systémové konzultácie	21,53	s DPH		2023/407	16.04.2025			Seyfor Slovensko, a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	29.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	DF-46/2025	čistiace prostriedky,kanc.potreby	194,84	s DPH	16/2025		02.04.2025			D.H. KOMPLET s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Mikloško Matúš	riaditeľ	22.04.2025	25.04.2025
	Faktúra	DF-53/2025	Aplikácia VEMA 4-6/2025, dátové prostredie	185,73	s DPH		2023/407	14.04.2025			Seyfor Slovensko, a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	22.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	DF-52/2025	služby mobilnej siete	23,99	s DPH			09.04.2025			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	17.04.2025	24.04.2025
	Faktúra	DF-47/2025	dodávka elektrickej energie - apríl 2025 SB	100,00	s DPH		13159221	02.04.2025			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	10.04.2025	17.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2314