|
|
Faktúra |
22019
|
Nájomné nebytových priestorov -II. polrok 2019
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
13.12.2019 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
770296622
|
stravné lístky - na mesiac júl,august,september
|
2 090,40 |
bez DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
09.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
770357463
|
stravné lístky - na mesiac jún 2020
|
1 844,00 |
bez DPH |
28/2020
|
|
02.06.2020 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
04.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení
|
243,00 |
bez DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Ing. Ivan Slivka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
770315670
|
stravné lístky - na mesiac december 2019
|
1.172.00 |
bez DPH |
53/2019
|
|
02.12.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19/19
|
stravné - žiaci 11/2019
|
1 238,95 |
bez DPH |
49/2019
|
|
02.12.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
03.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0012020
|
doprava pohovky
|
10,00 |
bez DPH |
20a/2020
|
|
16.06.2020 |
|
|
Milan Giertl |
ŠZŠ Polomka |
|
|
19.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
770308455
|
stravné lístky - na mesiac november 2019
|
1 484,00 |
bez DPH |
48/2019
|
|
04.11.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7/20
|
stravné - žiaci jún/ 2020
|
32,25 |
bez DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
30.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
16/19
|
stravné - žiaci 10/2019
|
1 713,45 |
bez DPH |
46/2019
|
|
29.10.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
12020
|
Nájomné nebytových priestorov - I. polrok
|
1 000.00 |
bez DPH |
|
01/2017
|
01.07.2020 |
|
|
Rímskokatolícka cirkev Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
10.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
770302076
|
stravné lístky - na mesiac október
|
2 016,30 |
bez DPH |
43/2019
|
|
01.10.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
02.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
15/19
|
stravné - žiaci 9/2019
|
1 812,35 |
bez DPH |
38/2019
|
|
01.10.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
02.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20200805
|
Oprava kopírky, toner
|
260,45 |
bez DPH |
34/2020
|
|
12.08.2020 |
|
|
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ŠZŠ Polomka |
|
|
18.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
770267003
|
stravné lístky - na mesiac apríl
|
1 476.00 |
bez DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900179
|
Administrat. poplatok služba - študentský časopis
|
9,90 |
bez DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Komensky Viral, s.r.o. |
ŠZŠ Polomka |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
008/2022
|
Prekládka linky PLOM-PLOM FDSL1
|
19,92 |
bez DPH |
01/2022
|
|
07.02.2022 |
|
|
DataCentrum |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
25.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
08/2021
|
Stierkovanie,maľovanie
|
3 110,08 |
bez DPH |
37/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
Stavo-Extrem Kurajda Milan |
ŠZŠ Polomka |
Ing. Anna Švidraňová |
riaditeľka |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21
|
stravné - žiaci september 2021
|
784,31 |
bez DPH |
33/2021
|
|
01.10.2021 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Polomka |
ŠZŠ Polomka |
|
|
05.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2103
|
Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov
|
1 200.00 |
bez DPH |
30/2021
|
|
04.10.2021 |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
Dávid Barkáč |
ŠZŠ Polomka |
|
|
07.10.2021 |
04.11.2021 |
