Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1350007247	stravné lístky	1 355.96	s DPH		5104539	11.09.2013			VAŠA SLOVENSKO	ŠZŠ Polomka				27.09.2013
	Faktúra	8280874279	služby mobilnej siete	36,75	s DPH			14.04.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			22.04.2021	30.04..2021
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie -máj 2021	108,00	s DPH		13159221	03.05.2021			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			10.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie -máj 2021	17,00	s DPH		12093462	03.05.2021			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			10.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	8678225777	dodávka plynu -máj 2021	284,00	s DPH		9100098585	03.05.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			28.04.2021	31.05.2021
	Faktúra	8678225745	dodávka plynu -máj 2021	174,00	s DPH		9100099193	03.05.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			10.05.2021	31..05.2021
	Faktúra	20210753	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl 2021	72,00	s DPH		1/2017	03.05.2021			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			10.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	5022105820	verejná správa SR- ročný prístup	165,00	s DPH	15/2021		27.04.2021			Poradca podnikateľa, spol.s r.o.	ŠZŠ Polomka			29.04.2021	12.05.2021
	Zmluva		Kolektívna zmluva 2021		s DPH			22.02.2021								05.05.2021
	Faktúra	20210405	servisné práce PC, MS Windows, MS Office,Balík inštal	704,94	s DPH	14/2021		21.04.2021			MMJ Invest, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			29.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	20210404	servisné práce PC	105,00	s DPH	12/2021		21.04.2021			MMJ Invest, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			29.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	20210322	Nákup PC, MS office, servisné práce	298,08	s DPH	11/2021		21.04.2021			MMJ Invest, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			29.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	20210539	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2021	72,00	s DPH		1/2017	14.04.2021			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			28.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	8280741001	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	53,09	s DPH			14.04.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			22.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie -apríl 2021	108,00	s DPH		13159221	01.04.2021			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			15.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	8282718219	služby mobilnej siete	36,75	s DPH			17.05.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			20.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie -apríl 2021	17,00	s DPH		12093462	01.04.2021			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			15.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	8600784706	dodávka plynu -apríl 2021	740,00	s DPH		9100098585	07.04.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			15.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	8600784674	dodávka plynu -apríl 2021	455,00	s DPH		9100099193	07.04.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			15.04.2021	03.05.2021
	Faktúra	20210328	Respirátory, Utierky pap.	53,65	s DPH	8/2021		18.03.2021			D.H. KOMPLET s.r.o.	ŠZŠ Polomka			25.03.2021	30.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2277