Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8639905951 dodávka plynu - júl 2022 180,00 s DPH 9100099193 04.07.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 04.08.2022
    Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - jún 2022 23,00 s DPH 12093462 02.06.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
    Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - jún 2022 138,00 s DPH 13159221 02.06.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
    Faktúra 2206075 občerstvenie -SF 82,20 s DPH 23/2022 30.06.2022 Bartrans, Ing. Jozef Baran ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 06.07.2022 07.07.2022
    Faktúra 2222203630 Vysvedčenia - lis bianco 36,84 s DPH 24.06.2022 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 29.06.2022 04.07.2022
    Faktúra 522032221 Učebnice 209,46 s DPH 512417 24.06.2022 preskoly.sk s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 28.06.2022 04.07.2022
    Faktúra 8307459309 služby mobilnej siete 38,75 s DPH 15.06.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.06.2022 07.07.2022
    Faktúra 2205048038 predplatné časopisu Vrabček 4,60 s DPH 04.07.2022 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.06.2022 04.07.2022
    Faktúra 202200956 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2022 72,00 s DPH 1/2017 06.06.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
    Faktúra 8307318943 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 03.06.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
    Faktúra 220574 Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostriedky 176,90 s DPH 21/2022 03.06.2022 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
    Faktúra 8668917896 dodávka plynu - jún 2022 195,00 s DPH 9100099193 02.06.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 04.07.2022
    Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - apríl 2022 138,00 s DPH 13159221 04.04.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
    Faktúra 8668917927 dodávka plynu -jún 2022 265,00 s DPH 9100098585 02.06.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 04.07.2002
    Faktúra 2107000063 poistenie majetku 2022-2023 79,43 s DPH 210700063 02.05.2022 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.05.2022 07.06.2022
    Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - máj 2022 23,00 s DPH 12093462 02.05.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.11.2022 07.06.2022
    Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - májl 2022 138,00 s DPH 13159221 05.05.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.05.2022 07.06.2022
    Faktúra 522027277 Učebnice 453,00 s DPH 512417 26.05.2022 preskoly.sk s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 06.06.2022 07.06.2022
    Faktúra 7322090135 Rozbor pitných vôd 121,62 s DPH 18/2022 23.05.2022 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.05.2022 07.06.2022
    Faktúra 8305605209 služby mobilnej siete 37,22 s DPH 13.05.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.05.2022 07.06.2022
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/2439

    • Prihlásenie