Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1350007247	stravné lístky	1 355.96	s DPH		5104539	11.09.2013			VAŠA SLOVENSKO	ŠZŠ Polomka				27.09.2013
	Faktúra	8180845946	dodávka plynu -jún 2021	73,00	s DPH		9100099193	02.06.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			07.06.2021	06.07.2021
	Faktúra	8286410618	služby mobilnej siete	36,75	s DPH			13.07.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			16.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	8286272595	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	55,76	s DPH			06.07.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			15.07.2021	30.07.2021
	Objednávka	23/2021	ZENVB-Stála tabuľa, dočasný pútač	960,00	s DPH			23.06.2021			PRINTUP s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	RŠ		23.06.2021
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie -jún 2021	17,00	s DPH		12093462	02.06.2021			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			07.06.2021	06.07.2021
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie -jún 2021	108,00	s DPH		13159221	02.06.2021			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			07.06.2021	06.07.2021
	Faktúra	2104831241	predplatné časopisu Vrabček	3,60	s DPH			28.06.2021			Slovenská pošta, a.s.	ŠZŠ Polomka			18.06.2021	06.07.2021
	Faktúra	2211139842	vodné 2Q	162,88	s DPH			24.06.2021			StVPS,a.s.	ŠZŠ Polomka			30.06.2021	06.07.2021
	Faktúra	20210955	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2021	72,00	s DPH		1/2017	15.06.2021			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			18.06.2021	06.07.2021
	Faktúra	9121002495	ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2022	399,00	s DPH			14.06.2021			ASC,s.r.o.	ŠZŠ Polomka			18.06.2021	06.07.2021
	Faktúra	8284564712	služby mobilnej siete	36,75	s DPH			14.06.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			18.06.2021	06.07.2021
	Faktúra	210555	Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedly	164,81	s DPH	21/2021		04.06.2021			SEGAS LG, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			09.06.2021	06.07.2021
	Faktúra	8284427366	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	53,47	s DPH			04.06.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			09.06.2021	30.06.2021
	Faktúra	8180845978	dodávka plynu -jún 2021	155,00	s DPH		9100098585	02.06.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			07.06.2021	06.07.2021
	Faktúra	2107000063	poistenie majetku 2021 - 2022	79,43	s DPH		210700063	03.05.2021			UNIQA poisťovňa,a.s.	ŠZŠ Polomka			06.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	8150874098	dodávka plynu -júl 2021	155,00	s DPH		9100098585	06.07.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			15.07.2021	30.07.2021
	Faktúra	102100321	Učebnice - pracovné zošity	119,90	s DPH			20.05.2021			EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	ŠZŠ Polomka			27.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	174/2021	servis hasiacich zariadení , oprava has.prístrojov	128,40	s DPH	18/2021		13.05.2021			Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ	ŠZŠ Polomka			24.05.2021	31.05.2021
	Faktúra	8282718219	služby mobilnej siete	36,75	s DPH			17.05.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			20.05.2021	31.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2314